水利水电施工安全生产标准化企业自评.docx
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水利水电施工安全生产标准化企业自评.docx
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水利水电施工安全生产标准化企业自评
水利水电施工企业安全生产标准化评审标准(试行)达标自评赋分明细表
1、安全生产目标(30分)
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
评审描述
缺项
扣分
实际
得分
1。
1目标制定
(6分)
1。
1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。
3
查制度文本。
无该项制度,或未以正式文件颁发,不得分;
公司制定《安全生产管理制度》,正式文件发布
3
缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容,每项扣1分;
《安全生产管理制度》,应包括制定、分解、实施、绩效考核等内容。
未能明确相应责任,每项扣1分.
《安全生产管理制度》中应明确各级、各部门的相应责任。
1。
1。
2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标,安全生产隐患治理目标,以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标.
3
查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件.
无安全生产总目标或年度目标,或未以文件发布,不得分;
制定公司安全生产总目标(中长期规划),正式文件发布。
制定公司年度安全生产目标,(工作计划),以正式文件发布。
安全生产总目标和年度安全生产目标应经安全生产委员会讨论.
项目部执行公司制定的《安全生产管理制度》。
制定项目安全生产总目标和年度安全生产目标。
各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标,以及安全生产管理目标缺项,每项扣1分.
公司安全生产总目标应包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标,安全生产隐患治理目标,以及安全生产管理目标等。
(请注意管理目标)
公司制定的年度安全生产目标(工作计划)应包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标,安全生产隐患治理目标,以及安全生产管理目标等.(请注意管理目标)
项目安全生产总目标的年度安全生产目标应包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标,安全生产隐患治理目标,以及安全生产管理目标等。
(请注意管理目标)、
1.2目标落实
(8分)
1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标.
3
查安全目标分解等相关文件。
年度安全生产目标未分解,不得分.
公司各部门、各单位按照在安全生产中的职能,分解公司年度安全生产目标。
项目部各部门、施工队、班组分解项目总目标和年度安全生产目标。
3
1.2.2逐级签订安全生产目标责任书,制定并落实安全目标保证措施。
5
查安全生产目标责任书等相关文件。
未签订安全生产目标责任书,每少一个单位或部门扣2分;
总经理与各分管副总经理签订安全生产目标管理责任书。
各分管副总经理与分管部门、项目经理签订安全生产目标管理责任书。
各部门负责人与本部门人员签订安全生产目标管理责任书。
项目经理与项目部各部门、施工队、班组长签订安全生产目标管理责任书。
项目部各部门负责人与本部门人员、施工队队长、班组长与本施工队、班组成员签订安全生产目标管理责任书.
5
未制定安全目标保证措施,每个单位扣1分。
签订的安全生产目标责任书中应包括实现安全生产目标的保证措施。
1。
3目标监控与考核(16分)
1.3.1对安全生产目标的执行情况进行监督、检查,及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。
6
查相关文件和记录。
无安全生产目标实施情况的监督、检查记录,不得分;
公司对各部门、项目部安全生产目标的实施情况进行监督、检查。
(各部门、项目部每年6月下旬、12月下旬自查记录,安全管理部门每年7月上旬、次年1月上旬记录)
各部门每月对本部门安全生产目标实施情况进行检查、监督记录。
项目部对项目部各部门、施工队、班组安全生产目标的实施情况进行监督、检查。
(每月检查记录。
6
未及时纠偏、调整实施计划,不得分。
公司、各部门和项目部根据对安全生产目标监督、检查情况,及时纠偏,调整安全生产目标实施计划。
(记录)
1.3.2年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩.
10
查考核奖惩的相关记录。
年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩,每少考核一个单位扣2分;
公司每年年终对每个部门和各项目部安全生产目标的完成效果进行考核。
(记录)
项目部每年对项目安生产总目标和年度安全生产目标的完成效果进行考核。
(记录)
总
10
每少奖惩一个单位扣2分;无考核奖惩记录视为未考核奖惩。
公司年终对安全生产目标完成情况的奖惩应覆盖所有部门和项目部.(考核奖罚记录)
项目部每年对各部门、施工队、班组安全生产总目标和年度目标完成情况的奖惩应覆盖项目部所有部门、施工队、班组。
(考核奖罚记录)
小计
30
得分小计
30
2、组织机构与职责(50分)
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
评审描述
缺项
扣分
实际
得分
2。
1安全机构和人员配置
(20分)
2.1.1成立以主要负责人为领导,有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组.
4
查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。
未成立,或未以文件形式发布成立,视为未设立;不得分;
公司成立以总经理为主任、(分管安全副总经理为副主任)其他副总经理、各部门负责人为成员安全生产委员会,正式文件发布。
项目部成立以项目经理为组长、各部门负责人、施工队队长、各班组长为成员的安全生产领导小组。
(正式文件发布)
4
参加的领导和部门负责人不全,每少1人扣1分;
安全生产委员会或安全生产领导小组总经理任主任(或组长)、分管理安全副总经理为副主任(或副组长)、其他副总经理、各部门负责人为成员。
(正式文件发布)
项目部安全生产领导小组以项目经理为组长、各部门负责人、施工队队长和各班组长为成员.(正式文件发布)
安全生产委员会成员发生变化,未及时调整扣2分。
公司安全生产委员会或项目部安全生产领导小组成员发生变化时及时调整,应有正式调整文件。
项目部安全生产领导小组成员发生变化时及时调整,应有调整正式文件。
2.1.2按规定设置安全生产管理机构。
6
查机构设置的文件和相关记录。
未按规定设置安全生产管理机构,不得分;
公司按规定设置安全生产管理机构,有设置文件。
6
项目部未按规定设置安全生产管理机构,每个项目部扣2分;无设置的文件视为未按规定设置.
项目部按规定设置安全生产管理机构,有设置文件。
2。
1。
3按规定配备安全生产管理人员,并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。
10
查人员配备的文件和相关记录。
未按规定配备安全生产管理人员(包括分包单位),每少1人扣2分;配备的专职安全管理人员资质不符合规定,按5.2的规定执行。
公司安全生产管理机构按规定配备安全生产管理人员。
(数量和人员证书)
项目部安全生产管理机构按规定配备安全生产管理人员。
(数量和人员证书)
分包单位按规定配备安全生产管理人员。
(数量和人员证书)
安全生产管理人员资质按5。
2的规定执行。
10
2.2安全职责
(30分)
2.2。
1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。
8
查制度文本。
无安全生产责任制,或未以正式文件颁发,不得分;
《安全生产责任制管理制度》,正式发布文件。
制定各部门、各级人员安全生产责任制,并下发到各部门、项目部,有发放记录.
8
缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分;
安全生产责任制中应有安全生产委员会或安全生产领导小组职责。
每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分.
安全生产责任制应包括所有部门和各级人员,内容环节应全面。
2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议,总结分析本单位的安全生产情况,评估本单位存在的风险,研究解决安全生产工作中的重大问题,决策企业安全生产的重大事项,并形成会议纪要。
4
查相关文件和活动记录。
安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分;
公司安全生产委员会每季度召开会议记录.(有参会人员签到表)
项目部安全生产领导小组每月召开安全生产领导小组会议记录.(有参会人员签到表)
4
重大、重要安全事项未经安委会研究确定,每项扣1分;
公司安全生产委员会会议记录,重大、重要安全事项经安委会研究确定.(记录)
项目部安全生产领导小组每月召开会议记录,项目部重大、重要安全事项经安全生产领导小组研究确定。
(记录)
无会议纪要,每次扣1分;
公司安全生产委员会会议会议纪要,会议纪要下发到各部门和项目部。
(记录)
项目部安全生产领导小组会议纪要,会议纪要下发到项目部各部门、施工队和班组。
(记录)
未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况,每次扣1分;
公司安全生产委员会会议跟踪上次会议的措施和要求的落实情况记录。
项目部安全生产领导小组会议跟踪上次会议的措施和要求的落实情况记录。
上次会议的措施和要求未完成且无整改措施,每一项扣1分。
公司安全生产委员会议对上次会议措施和要求未完成,应有整改措施.(记录)
项目部安全生产领导小组对上次会议措施和要求未完成,应有整改措施。
(记录)
2.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责,严格落实安全生产规章制度。
10
查安全工作相关记录并查看现场。
各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责,严格落实安全生产规章制度,每人次扣2分。
公司对各部门、项目部履行安全生产职责和安全生产规章制度检查记录。
各部门对本部门人员履行安全生产职责、严格落实安全生产规章制度检查记录。
项目部对项目部各部门、各岗位人员认真履行安全生产职责、严格落实安全生产规章制度检查记录.
10
2。
2。
4对安全生产责任制的落实情况进行检查。
8
查相关记录.
未对安全生产责任制落实情况进行检查,不得分;
公司对各部门、项目部、履行安全生产责任制检查记录。
(每季度).
各部门对本部门人员、履行安全生产责任制检查记录。
(每月)。
项目部对项目部各部门、施工队、班组及人员履行安全生产责任制情况进行检查(每月)
8
检查不全面,每缺一个部门或单位扣1分.
公司安全生产责任制检查应包括所有部门、项目部。
项目部对安全生产责任制的检查应包括项目部各部门、施工队和班组。
小计
50
得分小计
50
3、安全生产投入(50分)
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
评审描述
缺项
扣分
实际
得分
3。
1安全生产费用管理(25分)
3.1。
1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限.
3
查制度文本。
无该项制度,或未以正式文件颁发,不得分;
《安全生产费用管理制度》,正式发布文件。
3
制度中内容不全、不符合有关规定,每项扣1分。
《安全生产费用管理制度》应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。
3。
1。
2按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定足额提取安全生产费用;在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价.
15
查安全生产费用使用台账和投标文件等。
未足额提取,每项目扣3分;
公司应按规定足额提取安全生产费用。
(在安全生产费用使用台帐和投标文件中体现出来)
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)文。
《水利工程设计概(估)算编制规定》(工程部分)(水总【2014】429)号文.
15
在编制投标文件时,未将安全生产费用列入工程造价,每项扣3分。
在编制投标文件时,将安全生产费用列入工程造价。
3。
1。
3根据安全生产需要编制安全生产费用计划,并严格审批程序,建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用主要用于:
(1)完善、改造和维护安全防护设施、设备支出,包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出;
(2)配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出;
(3)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;
(4)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;
(5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
(6)安全生产宣传、教育、培训支出;
(7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
(8)安全设施及特种设备检测检验支出;
(9)其他与安全生产直接相关的支出.
7
查安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐.
无安全投入使用计划,不得分;
公司安全生产费用投入使用计划及实施计划。
项目中安全生产费用投入使用计划及实施计划。
7
审批程序不符合规定扣1分;
公司、各部门、安全生产费用使用审批程序符合规定。
(查审批单)
项目部安全生产费用使用审批程序符合规定。
(查审批单)
无安全生产费用使用台账,不得分。
公司安全生产费用使用台账。
项目部安全生产费用使用台帐.
安全生产费用使用范围应符合3。
1.3的规定。
3.2安全费用使用
(25分)
3.2。
1落实安全生产费用使用计划,并保证专款专用。
18
查安全生产费用使用证据和台账.
未按安全生产费用使用计划落实,每项扣3分;
公司按安全生产费用使用计划落实记录。
项目部按安全生产费用使用计划落实记录。
18
没有做到专款专用,每项扣2分;
专款专用。
(3.1。
3规定的范围)
提取的安全生产专款不能满足要求,每项扣3分.
公司提取的安全生产专款能满足实际要求.
项目部提取的安全生产费用应满足实际要求。
3。
2.2每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。
7
查检查、总结和考核的相关记录。
未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核,不得分;
公司每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核记录。
7
未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。
公司每年以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况记录.
小计
50
得分小计
50
4、法律法规与安全管理制度(70分)
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
评审描述
缺项
扣分
实际
得分
4.1法律法规、标准规范(12分)
4.1.1建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法,包括识别、获取、评审、更新等环节内容,明确职责和范围,确定获取的渠道、方式等要求.
3
查办法文本.
无该项制度,或未以正式文件颁发,不得分;
《识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法》或管理制度,正式发布文件.
3
缺少环节要求,每项扣1分。
《识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法》或管理制度应包括识别、获取、评审、更新等环节内容,明确职责和范围,确定获取的渠道、方式等要求。
4。
1.2职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求,主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。
3
查安全生产法律法规与其他要求清单。
未定期识别、获取,不得分;未形成、及时发布或更新清单扣2分.
职能部门和基层单位定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求记录。
(每季度)项目部在项目开工一个月内要识别项目施工所在地地方政府的规程规范及其他要求。
主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。
3
4.1。
3及时向员工传达适用的安全生产法律法规与其他要求,配备适用的安全生产法律法规、规程规范。
6
查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录.
相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版扣1分;
各部门、项目部和工作岗位配备适用的安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子.(发放记录)注意各部门、项目部、工作岗位适用的安全生产法律法规、规程规范与其他要求。
6
未及时组织学习和贯彻实施,每项扣1分;
公司及时组织学习和贯彻实施安全生产法律法规、规程规范与其他要求记录。
各部门及时组织学习和贯彻实施安全生产法律法规、规程规范与其他要求记录。
项目部及时组织学习和贯彻实施安全生产法律法规、规程规范与其他要求记录
使用失效、过期的法律法规、规程规范,每项次扣1分。
公司、各部门和项目无使用失效、过期的法律法规、规程规范情况。
4。
2安全规章制度
(19分)
4。
2。
1建立健全安全生产规章制度,并及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求转化为本单位规章制度,贯彻到日常安全生产管理工作中。
15
查规章制度文本。
规章制度未以文件发布,每项扣2分;
公司各项规章制度以公司文件发布。
项目部各项规章制度以项目部文件形式发布。
15
规章制度中未包含安全生产目标管理,安全生产责任制管理,法律法规标准规范管理,安全投入管理,工伤保险,文件和记录管理,风险评估和控制管理,安全教育培训及持证上岗管理,施工机械和工器具(含特种设备)管理,安全设施和安全标志管理,交通安全管理,消防安全管理,防洪度汛安全管理,脚手架搭设、拆除、使用管理,施工用电安全管理,危险化学品管理,工程分包安全管理,相关方及外用工(单位)安全管理,安全技术(含安全技术交底)管理,职业健康管理,劳动防护用品(具)管理,安全检查及隐患排查治理,文明施工管理,安全生产预警预报和应急管理,信息报送及事故调查处理,安全绩效评定管理,安全生产考核奖罚等(27项)内容,每缺一项扣2分;
所要求的规章制度全部体现在公司的安全生产管理制度中。
共计35个管理制度
未及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度,或与实际不符,每项扣2分.
公司及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度,体现在公司的35个安全生产管理制度中.
4.2.2安全生产规章制度应发放到相关工作岗位,并组织员工学习。
4
查文件发放和文件培训学习记录。
未发放,不得分;
填写安全生产规章制度发放到相关各部门、岗位的记录记录。
4
无培训学习记录,每项扣1分。
公司安全生产规章制度学习记录。
各部门安全生产规章培训学习记录。
项目部安全生产规章培训学习记录。
每少发放一项制度或少发一个单位扣1分;
填写安全生产生产规章制度应发放到所有部门、项目部和岗位的记录。
4。
3安全操作规程
(18分)
4。
3。
1根据岗位、工种特点,引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程.
14
查安全操作规程文本.
编制的安全操作规程未按规定审定或签发,每项扣2分;
安全操作规程文本.
安全操作规程的审定和签发程序。
(审定和编制、审核、批准程序)
14
岗位安全操作规程不齐全,每缺一个扣2分;
安全操作规程应履盖公司所有岗位。
岗位安全操作规程不适用或有错误,每个扣2分.
安全操作规程应无错误。
4。
3。
2岗位安全操作规程应发放到相关班组、岗位,并对员工进行培训和考核。
4
查操作规程发放记录并现场抽查。
未发放,不得分;
填写公司安全操作规程发放到各部门、项目部记录。
4
未发放至相关班组、岗位,每少发一个岗位扣1分;
各部门填写将安全操作规程施发放到岗位记录。
项目部填写将安全操作规程施发放到施工队、班组、岗位记录。
无培训记录等资料,每项扣1分;
各部门对安全操作规程培训学习记录。
项目部、施工队、班组对安全操作规程培训学习记录。
发现员工不熟悉岗位安全操作规程,每人次扣1分。
公司和项目部对作业人员熟悉安全操作规程情况检查记录。
(提问或考试)
4。
4评估
(4分)
4.4。
1每年至少对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估。
4
查检查评估的相关记录。
未按时进行评估或无评估结论,不得分;
公司、项目部每年对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、安全操作规程的执行情况进行一次检查评估。
(评估记录)
4
评估结果与实际不符扣2分.
评估结果应与实际相符。
4。
5修订
(4分)
4。
5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故分析、绩效评定结果等,及时对安全生产规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
4
查规章制度、操作规程文本和相关记录。
应修订而未组织修订,每项扣1分;
填写对应修订的安全生产规章制度、安全操作规程组织修订记录。
4
修订安全生产规章制度、操作规程未按规定审批,每项扣1分。
修订安全生产规章制度、安全操作规程按规定审批记录.
4。
6文件和档案管理(13分)
4。
6.1建立文件管理制度,明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求,并严格管理。
3
查制度文本和相关记录。
无该项制度,或未以文件发布,不得分;
《记录管理制度》,正式文件下发。
3
制度缺少编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等环节内容,每项扣1分;
制度应有编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等环节内容.
未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定,每项扣1分。
严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定记录。
4。
6。
2建立记录管理制度,明确记录的管理职责及记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求,并严格执行。
3
查制度文本和相关记录.
无该项制度,或未以文件发布,不得分;
《记录管理制度》,正式下发文件,
3
缺少记录填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置等环节内容,每项扣1分;
《记录管理制度》应包括有填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置等环节内容。
未严格执行记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求,每项次扣1分。
严格执行记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求记录。
4。
6.3按照档案管理规定对主要安全生产文件、记录进行管理.
7
查相关记录档案.
主要安全生产文件,安全费用提取使用记录,劳动防护用品采购发放记录,技术文件及其编制、审批、发放记录,事故、事件记录及调查报告,危险源辨识、评价、控制记录,检查、整改记录,职业卫生检查与监护记录,检验、检测、校验记录,设备安全管理记录,安全设施管理记录,应急演练记录,对分包方和供应方监管记录,安全生产会议记录,安全活动记录,安全培训记录,人员资格证书,以及安全奖惩记录等不全,每缺少一类扣2分。
公司档案室或档案保管部门对主要安全生产文件按照档案管理规定进行管理.填写接收记录(公司可制定《档案管理制度》)
主要安全生产文件;安全费用提取使用记录;劳动防护用品采购发放记录;技术文件及其编制、审批、发放记录;事故、事件记录及调查报
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