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50430管理制度二阶文件

制度文件目录

版本

第A版第0次修改

页次

1/1

序号

制度文件名称

制度文件编号

主控部门

协控部门

对应标准条款

1

文件管理制度

P/NXXF-01

管理部

各部

4.2.3

2

记录管理制度

P/NXXF-02

管理部

各部

4.2.4

3

管理评审管理制度

P/NXXF-03

管理部

各部

5.6

4

人力资源管理制度

P/NXXF-04

管理部

各部

6.2

5

基础设施和工作环境管理制度

P/NXXF-05

管理部

各部

6.3/6.4

6

施工项目实施

策划控制制度

P/NXXF-06

工程部

各部

7.1

7

与顾客有关的

过程控制制度

P/NXXF-07

管理部

各部

7.2

8

采购管理制度

P/NXXF-08

管理部

各部

7.4

9

施工项目实现与服务提供管理制度

P/NXXF-09

工程部

各部

7.5

10

内部审核管理制度

P/NXXF-10

管理部

各部

8.2.2

11

过程与产品的监视和测量管理制度

P/NXXF-11

工程部

管理部

8.2.3

12

不合格品管理制度

P/NXXF-12

工程部

各部

8.3

13

改进控制制度

（含纠正和预防措施）

P/NXXF-13

管理部

各部

8.5

14

劳务管理制度

P/NXXF-14

管理部

各部

7.4

15

工程质量管理制度

P/NXXF-15

工程部

各部

8.2.4

16

17

18

苏州南消消防

工程有限公司

质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－01

第1版第0次修改

文件管理制度

页码：

第1页共5页

1目的

对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，以确保各场所使用的文件为有效版本。

2适用范围

适用于与公司质量管理体系有关的文件的控制和管理。

3职责

1）管理部负责组织质量管理体系文件的编制，负责组织对现有体系文件的定期评审；

2）各部门负责相关文件的编制、使用和保管工作；

3）管理部负责本公司与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。

4工作制度

4.1文件的分类

本公司质量管理体系文件分为三级，包括：

4.1.1第一级文件：

a.形成文件的质量方针和质量目标；

b.质量管理手册。

4.1.2第二级文件：

a.制度文件。

4.1.3第三级文件：

a.为确保过程的策划、运行和控制所需的管理制度、部门工作手册、作业指导书、工作标准（岗位任职要求等）；外来文件（相关的法律

法规、国家标准、行业标准、技术标准、施工规范、检验规范等）；

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－01

第1版第0次修改

文件管理制度

页码：

第2页共5页

b.其它文件：

如针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、专项工作计划等；

c.质量管理体系要求的记录及其它管理文件。

4.2文件的编号

4．2．1质量手册编号方法

Q/NXXF—XXXX

年代号

企业名缩写

质量手册代号（一阶文件）

4．2．2制度文件编号方法

P/NXXF—XX

编号

企业名缩写

制度文件的代号（二阶文件）

4．2．3管理性文件（作业指导书、规程、规范）编号方法

NXXF—WI—XX

文件编号

三阶文件

企业名缩写

4．2．4记录表格标识编号方法

NXXF—QRT—XX

表格编号

记录表格缩写

企业名缩写

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－01

第1版第0次修改

文件管理制度

页码：

第3页共5页

注：

部门代码。

管理部：

GL；工程部：

GC；项目部：

XM；

4.3文件的编制、审核、批准、发布

1）管理手册、制度文件由管理部负责组织编制，由管理部审核，报总经理批准发布；

2）作为运行质量管理体系的常用实施细则和其它管理类文件，按相应的职责由各部门组织编制，由该部门主管领导审核，报总经理批准发布。

4.4文件的发放

1）管理手册和制度文件由管理部（其他文件由文件编写部门）编制《文件发放/领用登记表》，注明发放范围、份数、分发号，加盖红色“受控”印章经总经理审批后进行发放，文件领用人在发放记录上签字接收；

2）当文件破损，严重影响使用时，文件使用人应向管理部申请置换，填写《内部有效文件收发记录》，办理置换手续，交回破损文件，新文件的分发号不变；

3）因文件丢失需补发时，文件使用人应向管理部申请补发，填写《受控文件清单》，办理补发手续，补发文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。

4.5文件的更改

1）质量手册和制度文件由管理部组织更改，填写《文件更改申请表》，

报总经理批准后实施更改，并保留文件更改内容的记录；

2）其它文件的更改由各相应主管部门工作人员填写《文件更改申请表》，经原审批制度进行审批后，指定人员实施更改。

4.6文件的保存、作废与销毁

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－01

第1版第0次修改

文件管理制度

页码：

第4页共5页

4.6.1文件的保存

管理部负责备案保存与质量管理体系有关的文件，建立《受控文件清单》，各部门工作使用的文件由使用人妥善保管。

管理部每月定期负责备份保存各部门重要的电子文档，建立《电子文档备份表》，由各部门文档使用人签字确认。

4.6.2文件的作废和销毁

1）所有失效或作废的文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，交管理部，由管理部负责对作废文件进行清理，报总经理批准，由授权人执行销毁；

2）各部门因任何原因而需保留作废文件时，应由管理部对这些文件加盖“作废保留”章进行标识和管理。

4.7外来文件的控制

1）管理部会同相关部门收集有关的国家、行业、地方的法律法规、标准与规范的最新版本，确认其适用性和分发范围，加盖受控印章，统一编号，分发到相关部门使用，收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效，同时收回原有的旧标准；

2）管理部应把与质量管理体系有关的外来文件填入《外部函、电、来文登记表》，对于其他文件可建立收发记录备查。

4.8文件的存档管理

本公司的文件存档以书面形式为主，部分文件也可存在于电子媒体或其它媒介中；管理部的档案管理员定期整理、收集应存档的文件，分类保

管，确保存档文件的状态完好；受控文件以《受控文件清单》为检索依据，

非受控文件以收发记录为检索依据；

4.9作为记录的文件应予以控制，执行《记录控制制度》。

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－01

第1版第0次修改

文件管理制度

页码：

第5页共5页

5相关文件

《记录控制制度》P/NXXF-02

6质量记录

1）《受控文件清单》NXXF-QRT-01

2）《外来文件登记表》NXXF-QRT-04

3）《文件发放/领用登记表》NXXF-QRT-03

4）《文件更改申请表》NXXF-QRT-05

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－02

第1版第0次修改

记录管理制度

页码：

第1页共2页

1目的

对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供所工程项目施工管理、管理过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。

2适用范围

适用于公司各种管理制度和作业文件要求的各类记录的控制。

3职责

1）管理部负责管理质量记录的总控制工作；

2）各部门实施本制度。

4工作制度

4.1记录的控制范围

1）与施工项目、各管理过程符合性有关的记录；

2）与质量管理体系运行有关的记录。

4.2记录的管理

1）记录的表格由主管部门负责编制，管理部按编号并负责印制与发放，具体执行《文件控制制度》的要求，应确保各有关场所得到相应的记录表格；

2）管理部负责建立公司总的《记录清单》,并根据具体情况及时对清单进行修订和补充。

4.3记录的标识与编号

1）记录表格用编号和（或）名称进行标识。

2）工程项目施工过程管理所使用的记录的“使用编号”可注明工程项目名称。

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－02

第1版第0次修改

记录管理制度

页码：

第2页共2页

3）其它记录的标识也可执行行业相关规定。

4.4记录的填写

1）记录填写要及时、真实、完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，但有关负责人签名的栏目不允许空白；

2）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.5记录的贮存和保护

质量记录保存期限一般为三年，重要的记录为长期保存。

各部门要按规定把本部门保存期限内的所有记录分类，依日期顺序整理好。

所有的记录应保持清洁、字迹清晰。

对于保存期满后的记录，应及时移交管理部保存。

4.6记录借阅

质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经主管领导批准由档案管理员登记备案。

4.7记录的销毁处理

记录如超过保存期或因其它特殊情况需要销毁时，由主管人员报总经理批准，由授权人执行销毁。

5相关文件

《文件控制制度》P/NXXF-01

6质量记录

《记录清单》NXXF-QRT-09

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－03

第1版第0次修改

管理评审管理制度

页码：

第1页共4页

1目的

对公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性以及是否满足公司的管理方针、管理目标进行评审，从而不断地完善质量管理体系，实现质量管理体系的持续改进。

2适用范围

适应于对本公司质量管理体系的评审。

3职责

1）总经理主持管理评审活动；

2）管理部负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编制管理评审计划和报告；

3）管理部策划管理评审，制订评审计划，编制评审报告，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证；

4）各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的数据，实施管理评审中提出的相关的改进、纠正和预防措施。

4工作制度

4.1评审计划

4.1.1管理评审在质量管理体系正常运行时，每年进行一次，一般二次不超过十二个月。

4.1.2如发生以下情况时，由总经理决定增加管理评审的次数。

a）市场发生重大变化；

b）质量管理体系发生重大变化，如组织机构的调整；

c）开发的项目发生重大质量问题或发生重大顾客投诉时；

d）管理方针、目标调整时；

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－03

第1版第0次修改

管理评审管理制度

页码：

第2页共4页

e）国家法律、法规的变化，包括标准的变化；

f）总经理认为必要时。

4.2管理评审输入

4.2.1在管理评审中各部门应提供以下内容材料：

1）管理部提供质量管理体系运行符合性和有效性的情况，以及经策划可能影响质量管理体系的变更；

2）提供内、外审结果，纠正和预防措施的实施情况，以往管理评审的跟踪措施的结果；

3）各部门主管领导提供管辖范围内的过程的运行结果；

4）管理部提供顾客满意程度的测量结果、与用户沟通的结果；

5）工程部提供施工项目管理情况及施工质量监督的结果；

6）管理部提供人力资源管理情况；

7）各部门提供的改进建议。

4.3管理评审的形式以会议形式进行。

4.4管理评审参与人：

总经理、各部门负责人及相关人员参加。

4.5管理评审的实施

4.5.1管理评审准备

1）总经理确定评审具体日期，并提前一周通知管理部进行评审准备；

2）管理部负责编制《管理评审记录》，报总经理批准，在评审前一周发给各部门负责人，准备提供参加评审的相关资料和管理评审输入信息；

3）总经理根据评审内容，确定参加评审成员，由管理部通知参加评审

会议成员；

4）追加管理评审由管理部组织有关单位提供专题资料或报告。

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－03

第1版第0次修改

管理评审管理制度

页码：

第3页共4页

4.5.2评审实施

1）由总经理主持召开管理评审会议；

2）管理部报告质量管理体系运行情况及管理方针、目标的实现情况；

3）管理部报告质量管理体系的运行情况，并提出需改进和变动的事项；

4）各主管领导汇报职责范围内相关部门体系运行情况和需提出的建议；

5）总经理在评审会议上做总结性发言，并发布评审结果及改进指令。

4.6管理评审输出

1）施工工程管理、为顾客提供服务质量的符合性评价；

2）质量管理体系有效性及其过程的改进措施；

3）与用户要求有关的产品即施工工程项目与服务质量的改进措施；

4）资源的需求；

5）质量方针和目标的评价结论。

4.7评审报告

会议结束后，由管理部根据管理评审的输出进行总结，编写《管理评审记录》，交总经理批准，并发至相应的部门。

本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。

4.8纠正、预防和改进措施的实施和验证

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－03

第1版第0次修改

管理评审管理制度

页码：

第4页共4页

各部门负责对纠正、预防和改进措施的实施，管理部负责对纠正、预防

和改进措施的实施效果进行跟踪验证，具体执行《改进控制制度》。

5相关文件

1）《文件控制制度》P/NXXF-01

2）《记录控制制度》P/NXXF-02

3）《改进控制制度》P/NXXF-13

6质量记录

《管理评审计划》NXXF-QRT-14

《管理评审通知单》NXXF-QRT-15

《管理评审报告》NXXF-QRT-16

《纠正/预防措施计划表》NXXF-QRT-17

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－04

第1版第0次修改

人力资源管理制度

页码：

第1页共3页

1目的

对所有从事与质量工作有关的人员进行培训或采取其它措施，以促进全体职工质量意识的提高，确保规定职责和岗位的人员有能力胜任工作。

2适用范围

适用于公司所有与质量管理体系运行有关的员工的管理。

3职责

1）管理部负责编制各岗位工作人员职责分配以及任职资格要求，建立员工档案；

2）根据公司施工项目与经营管理的需要，管理部负责编制半年度培训计划或临时培训计划报总经理批准，完成培训工作的组织实施，并负责对培训效果进行评估，以确保公司各岗位员工具备必要完成具体工作的条件；

3）各部门负责配合管理部做好培训工作。

4工作制度

4.1人力资源配置

1）各部门负责人按本部门的工作需要提出人员需求，交管理部备案。

2）管理部根据公司施工项目与日常管理需要，编制各岗位工作人员职责分配以及任职资格要求报总经理批准，做好人员的岗位调配或组织临时外聘，以保证公司施工项目与管理的需要。

4.2培训内容及要求

管理部应及时掌握在公司施工项目、工程施工管理与其他日常管理过程中的人员能力需求，根据岗位责任的要求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、内审员等组织培训工作。

4.2.1新员工培训新员工进入公司后应进行培训，培训内容为：

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－04

第1版第0次修改

人力资源管理制度

页码：

第2页共3页

1）公司基础教育：

包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量意识、安全意识、相关的法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训，由管理部组织进行；

2）部门基础教育：

学习本部门的管理制度与基本工作要求，由所在部门负责人组织进行。

4.2.2在岗人员的技能培训，按培训计划实施。

4.2.3特殊岗位工作人员的培训

特殊岗位工作人员包括会计、驾驶员等，应参加由国家行业主管部门组织的执业资格培训，考核合格并取得相应的资格证书。

4.2.4质量管理体系内审员参加认证咨询机构组织的培训，考核合格后取得内审员资格证书。

4.2.5专业技术人员培训

各类专业技术人员是公司的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，公司可根据需要组织委外培训。

4.2.6转岗人员培训见4.2.1中第2条。

4.3培训计划制定和审批

1）各部门根据实际需要向管理部提出年度或临时培训需求；

2）管理部根据公司的发展需要、基本培训需求以及各部门提交的培训申请，制定半年度培训计划或临时计划（包括培训对象、时间、内容、教师、教材、培训考核方式等内容），经总经理批准后，督促各部门按计划进行。

4.4培训的实施

每次培训均由管理部建立《培训实施及效果评价表》，记录内容包括培训时间、地点、

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－04

第1版第0次修改

人力资源管理制度

页码：

第3页共3页

教师、内容等，将相应的书面材料存入个人档案。

4.5培训效果评估

管理部负责配合公司主管领导组织各部门负责人，结合各岗位工作绩效统计与考核结果，评估培训效果，征求改进培训工作的意见和建议。

4.6员工管理

管理部建立公司员工档案，结合对公司质量管理体系运行情况的监视与测量活动，对各类员工的工作质量制定考核标准与考核方法，配合公司各部门完成对员工的考核与奖罚。

4.7有关专业技术职称的晋升问题具体执行国家和本地区政府管理部主管部门的相关规定，公司负责组织或联系办理。

5相关文件

公司各岗位任职要求

6质量记录

1）《年度培训计划》NXXF-QRT-18

2）《员工培训台帐》NXXF-QRT-19

3）《外出培训审批表》NXXF-QRT-20

4）《培训实施及效果评价表》NXXF-QRT-21

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－05

第1版第0次修改

基础设施和工

作环境管理制度

页码：

第1页共2页

1目的

对基础设施和工作环境进行合理的配置，有效的管理和维护，使施工工程/服务质量符合策划的要求。

2适用范围

适用于为确保施工项目与服务质量符合要求，以及确保质量管理体系的符合性所需的基础设施与工作环境的控制。

3职责

1）管理部负责办公和服务设备采购、验收、调配、建帐、组织维修与保养以及报废的具体管理工作，同时负责工作环境的管理。

2）工程部负责工程项目施工环境的管理。

3）各部门负责管理/服务设备、设施使用过程中的维护与保养。

4工作制度

4.1新购置设备的提供

4.1.1当需要购置新设备时，设备需求部门确定需求的设备，填写《物品申购单》，报总经理批准后由采购人员负责购买。

4.1.2采购设备到达后，由主管部门负责组织相关人员和供方共同完成设备的安装、调试与验收工作，验收合格后投入使用。

管理人员将购入设备的出厂合格证、使用说明书、保修单等相关资料作为设备档案存档。

4.2设备的检修

本公司对在用设备根据使用情况，由主管部门负责人组织检修，以保证其使用过程中处于完好状态。

4.3设备的使用、维护

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工程有限公司

质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－05

第1版第0次修改

基础设施和工

作环境管理制度

页码：

第2页共2页

设备使用者应该严格按照设备操作要求的内容正确使用设备；设备使用者负责设备使用中的日常维护保养。

4.4设备的报废

对不能满足产品符合性要求且又无修理改造价值的设备，管理部门提出报废申请，报总经理批准后实施报废处理。

4.5工作环境的控制

管理部和工程部负责确定并管理为实现产品和体系运行符合性所需的办公环境和生产环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好地发挥员工的潜能），为此应做到：

1）配置适用的办公场所，适时修缮，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；

2）配置必要的通风、照明、消防器材，保证适宜的温度、湿度、采光和职业安全、卫生；

3）确保员工工作符合劳动法规的要求。

4.6对于项目施工/服务外包方所使用的设备设施与工作环境，工程部与监理工程师负责监控检查其管理制度、制度的执行情况，具体检查结果记录在工作日志中。

5相关文件无

6质量记录

《施工设备使用、维修、保养记录表》NXXF-QRT-25

《设备检查整改记录》NXXF-QRT-26

《设备台账》NXXF-QRT-28

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－06

第1版第0次修改

施工项目实施策划

控制制度

页码：

第1页共3页

1目的

对特定施工工程项目的各项准备工作的策划进行控制，以确保项目施工顺利进行。

2适用范围

适用于特定施工工程项目各项准备工作的策划。

3职责

3.1管理部负责施工进度的策划。

3.2各部门负责组织完成本部门相关的策划工作及落实相应的策划输出文件。

4工作制度

4.1对于施工项目实现的各个重要过程都应进行策划。

4.2常见的策划工作包括：

a）施工项目的先期总体策划工作；

b）施工项目在各施工过程的策划等；

c）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

4.3策划内容一般要求包括：

a）特定施工工程项目有关活动的质量目标和质量及其他要求。

b）有关活动所需的过程、文件和资源要求。

应确认主要过程和支持性过程包括识别关键的过程和活动；对过程和涉及到的活动

规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；确认所需的资源，包括人力、物力、财力和信息等。

c）运作阶段的划分、人员的职责权限与相互关系；

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质量管理体系第二层次文件

P/NXXF－06

第1版第0次修改

施工项目实施策划

控制制度

页码：

第2页共3页

d）确定过程涉及的验证、确认、监视、检验、实验活动以及产品接收准则；

e）确定为实现过程符合性提供证据所需的记录。

4.4策划的输出

策划的输出形式将因活动内容的特点不同而不同，可以是口头形式、文件或实物的形式。

活动方案或计划等形式。

4.41工程施工项目前期市场调研及先期总体策划的输出

管理部负责调查，内容一般包括：

a）相关法律法规，包括建筑与环保的法律法规；

b）同行业市场情况；

c）市场定位；

d）价格定位等；

4.5施工技术方案的编制原则

a）方案的内容要根据策划内容来确定；

b）应参照管理手册的有关内容，应符合公司的管理方针、管理目标；

c）可引用已有的文件中的相关内容；

d）根据实际情况，可编制总体计划，也可编制单项计划；

e）方