猪饲料项目立项报告.docx

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猪饲料项目立项报告

关于猪饲料项目

立项报告

一、项目建设背景

深刻认识国际国内发展环境与形势的重大变化，进一步增强忧患意识、机遇意识和担当精神，在抢抓机遇中增强主动，在应对挑战中保持定力，在改革创新中释放活力，再创经济特区发展新优势。

（一）国际环境

世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，主要经济体走势分化。

全球治理体系深刻变革，国际贸易投资规则体系加快重构，贸易保护主义强化。

国际分工格局深度调整，发达国家加紧实施“再工业化”，发展中国家加速吸引劳动密集型产业转移，我国制造业面临高端回流和中低端分流的“双重挤压”。

新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以互联网为代表的信息技术加速渗透到经济社会各领域，信息经济正引领社会生产新变革、创造人类生活新空间。

深圳必须强化全球视野和前瞻思维，准确把握世界经济格局新趋势，深度融入全球创新链，在新的国际经济坐标系中谋划更高质量发展，建设成为国家参与全球经济竞争的重要引擎。

（二）国内环境

我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔。

国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。

地区必须增强责任感和使命感，率先开辟新常态下质量型发展新路径，大力发展湾区经济，在服务国家战略中提升城市发展能级、实现特区更大发展。

（三）机遇与挑战

在改革中创新，在创新中发展，率先进入以质量效益为中心的稳定增长阶段，经济社会发展理念新、质量高、韧劲足、潜力大，有能力、有条件率先适应、把握、引领新常态，实现特区新发展。

深圳作为全国先行发展的地区，要向更高发展阶段跨越提升，就必须正视超常规发展和超大型城市建设中积累的矛盾和问题：

在经济增速放缓常态化下，经济不稳定性和不确定性加剧，推进结构优化和保持较高经济效益难度增大；城市承载能力严重受限，优质公共资源供给不足，人口压力增大与高端人才短缺并存；快速城市化遗留问题凸显，环境污染、公共安全和城市治理成为制约发展的短板；全面深化改革进入攻坚期和深水区，突破思想观念和利益固化的藩篱难度加大。

猪料通常是由蛋白质饲料、能量饲料、粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、矿物质饲料和饲料添加剂组成的饲养家猪的饲料。

猪料产量由2006年4015万吨增至2017年9810万吨，在经历2006-2013年高增，CAGR11.1%后，13-16年增长缓慢，CAGR仅1.2%，2017年同比+12%。

猪料增速主要受近年猪肉产量&消费量增速放缓、饲料转化率提升、普及率提高影响。

农业部《全国饲料工业“十三五”发展规划》中指引至2020年工业饲料总产量2.2亿吨，其中猪料9400万吨，较16年8726万吨年均增长约169万吨，CAGR约1.9%。

2017年大北农猪料销量369万吨，市占率约3.8%，双胞胎份额9.2%、温氏5%、新希望4.3%、正大3.7%。

饲料上市公司中，大北农、傲农、金新农、正邦猪料占比较高均超50%，新希望、唐人神禽料占比较大。

海大以水产料起家，取得绝对龙头地位后，将其模式复制到禽料，16年开始切入猪料领域，17年猪料销量达150万吨。

从饲料厂数量看，近年行业集中度提升较快，饲料厂由08年1.36万家降至17年7492家。

随着主流饲料企业均参与高端料竞争、抢占猪场客户，未来猪料全产品线价格或将持续压低，猪料企业依靠专业采购团队、采购&生产上的规模优势、精细化管理取得产品成本优势，从而提高毛利率和价格竞争能力。

采购端：

公司核心原料一直以来都是全国统一采购，近两年大宗原料和副产品也开始统一领导、集中采购，并成立有专门的采购团队，未来大宗原料的采购规模优势和采购专业程度将提升。

生产和管理：

改革生产制造流程，精简工厂非生产人员，抢量增强制造规模优势。

2017年大北农销售人员数量8365人，对比新希望、海大、正邦9081、5345、3189人，而销售人员饲料人均饲料销量仅531吨，对比新希望、海大、正邦人均1731、1589、1503吨。

在公司猪料业务在客户结构+销售模式转变的过程中，销售人员数量有望持续精简、转换猪场技术服务人员，估计在当前猪料销售体量下，有望精简至4000人的专业销售团队，未来销售费用的降低将持续贡献利润弹性。

养殖业中出现的非洲猪瘟、禽流感、蓝耳病等禽畜疫情，以及低迷的猪价行情，对饲料行业的生产销售影响较大。

二、项目名称

（一）项目名称

猪饲料项目

（二）项目投资人

xxx投资管理公司

（三）项目建设性质

新建

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

㎡

126667.00

约190亩

1.1

总建筑面积

㎡

247818.55

容积率1.96

1.2

基底面积

㎡

78533.54

建筑系数62.00%

1.3

投资强度

万元/亩

361.26

2

总投资

万元

87754.95

2.1

建设投资

万元

71142.76

2.1.1

工程费用

万元

61836.51

2.1.2

工程建设其他费用

万元

7590.45

2.1.3

预备费

万元

1715.80

2.2

建设期利息

万元

1404.36

2.3

流动资金

万元

15207.83

3

资金筹措

万元

87754.95

3.1

自筹资金

万元

59094.53

3.2

银行贷款

万元

28660.42

4

营业收入

万元

148100.00

正常运营年份

5

总成本费用

万元

122012.13

""

6

利润总额

万元

25411.00

""

7

净利润

万元

19058.25

""

8

所得税

万元

6352.75

""

9

增值税

万元

5640.50

""

10

税金及附加

万元

676.87

""

11

纳税总额

万元

12670.12

""

12

工业增加值

万元

44520.13

""

13

盈亏平衡点

万元

61420.90

产值

14

回收期

年

6.71

含建设期24个月

15

财务内部收益率

14.67%

所得税后

16

财务净现值

万元

12728.38

所得税后

三、公司简介

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。

围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

四、投资原则

1、创新机制，深化改革。

加快体制机制创新，积极稳妥推进产业体制改革。

加大科技创新政策、资金投入，提高产业发展水平。

2、开放融合。

树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

3、坚持总量控制。

继续严格控制产能盲目扩张，把调整产业结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，提高生产集中度。

4、坚持协调发展。

注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。

5、坚持市场主导。

发挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。

着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。

五、选址、建设规模和方案

1、本期项目选址位于xxx，占地面积约190亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产xx猪饲料的经营能力。

3、本期项目建筑面积247818.55㎡，其中：

生产工程155779.14㎡，仓储工程60910.61㎡，行政办公及生活服务设施18563.44㎡，公共工程12565.36㎡。

六、发展思路

以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。

促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。

七、建设周期及实施进度

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

八、投资规划方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资71142.76万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款28660.42万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1404.36万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为15207.83万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资87754.95万元，其中：

建设投资71142.76万元，占项目总投资的81.07%；建设期利息1404.36万元，占项目总投资的1.60%；流动资金15207.83万元，占项目总投资的17.33%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资87754.95万元，其中申请银行长期贷款28660.42万元，其余部分由企业自筹。

九、投资收益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入148100.00万元，综合总成本费用122012.13万元，税金及附加676.87万元，净利润19058.25万元，财务内部收益率14.67%，财务净现值12728.38万元，全部投资回收期6.71年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

十、保障措施

（一）开展宣传培训

充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。

新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。

（二）深化管理体制改革

加快转变部门职能，积极推进行业领域事项改革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，营造公平竞争的市场环境。

（三）增强人才智力储备

推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。

推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。

充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

1

工程费用

31811.48

28486.35

1538.68

61836.51

86.92%

1.1

建筑工程费

31811.48

31811.48

44.71%

1.2

设备购置费

28486.35

28486.35

40.04%

1.3

安装工程费

1538.68

1538.68

2.16%

2

工程建设其他费用

7590.45

7590.45

10.67%

2.1

土地出让金

3907.08

3907.08

5.49%

2.2

其他前期费用

3683.37

3683.37

5.18%

3

预备费

1715.80

1715.80

2.41%

3.1

基本预备费

952.06

952.06

1.34%

3.2

涨价预备费

763.74

763.74

1.07%

4

建设投资合计

71142.76

100.00%