质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表.docx
- 文档编号:9475152
- 上传时间:2023-02-04
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:17.96KB
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表.docx
《质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员:
第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
a、查有效文件清单,是否按规定审批和发放?
(查《文件、资料发文登记表》)
b、文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件?
c、项目部需用的工程技术标准规范资料、职业健康安全、环境管理等相关施工标准规范资料的受控、保管状况。
d、业主、监理等相关部门的文件资料的保管和处理记录。
(查《文件、资料收文登记表》和相关的处理记录)
e、文件是否发生更改?
如发生是否按规定评审和批准?
(查相关更改记录)
a、查施工图纸的可追溯性。
b、查文件的标识与编目是否符合要求。
评价指:
符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员:
第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
5.4策划
5.4.1质量、职业健康安全与环境目标、指标
5.4.2一体化管理体系策划
5.4.3危险源辨识、风险评价和风险控制计划
a、制定的目标是否与质量、环境、职业健康安全方针保持一致?
管理目标是否完整和切合项目部实际情况,目标指标是否可以测量?
(查《施工组织设计》和《HSE策划书》中相关内容)
b、项目部是否已在工程开工前对工程的目标进行部署(查相关记录)。
a、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制,有无策划后制定的方案?
(查《HSE策划书》)
b、项目部是否根据风险评价确定隐患治理项目(查记录)。
c、风险控制措施是否具有针对性。
a、风险评价范围和对象是否与本项目施工内容、过程相对应。
b、风险评估报告结果是否与风险等级相符。
c、项目部是否建立重大危险源监控台账,对新工艺、新产品、新技术、开工后有无更改分析和评价。
评价指:
符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员:
第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
5.4.4环境因素
5.4.5法律法规和其他要求
5.4.6职业健康安全与环境管理方案
a、查是否对有环境因素的识别,识别是否齐全。
b、查环境因素改变后有无及时更改环境因素的重新识别。
查项目部/公司有无适应法律、法规、标准清单。
a、是否对隐患治理申报、评估、审批(查审批记录)。
b、是否正确使用隐患治理的资金(含技术措施改造费、环境保护设施资金等)。
c、查项目部/公司有无外部的HSE投拆、意见,如何做出处理。
评价指:
符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员:
第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责与权限
5.5.3协商与交流
6.3基础设施
6.4工作环境
6.4.1人的环境
6.4.2物的环境
查项目部的部门和人员职责文件。
a、项目部如何开展QHSE管理体系的相关贯彻与交流活动。
b、各部门职能之间以及与外部各相关方之间的信息交流沟通情况,查工程联系单或E-mail等
查现场办公场所及施工设备布置是否满足工程及文件需求。
员工在现场的工作氛围是否良好、融洽(询问现场职工)。
a、施工现场环境要求安全、文明施工。
b、项目部办公环境要求整洁、明亮、安静、墙上图表规范齐全。
评价指:
符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员:
第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.4采购
a、查《施工组织设计》及《HSE策划书》内容是否满足工程合同约定及体系文件要求。
b、查项目是否明确QHSE管理的目标及要求。
c、查施工组织设计是否按程序进行审批。
a、如何保持与业主、监理、上级检查单位、合作施工单位的沟通、满足业主的期望。
b、顾客意见的反馈处理情况。
(查与业主、监理等单位的联系文件)。
a、查项目部从材料采购计划到材料验收进仓的相关记录。
b、查项目部可追溯性的资料、质量证明书、进货验收记录、发放记录、标识、保管状态。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象,是否有紧急放行记录。
评价指:
符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员:
第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认。
a、查项目部是否进行工程报建和相关报装手续。
b、查项目是否进行了图纸会审、施工方案、开工报告、质量安全技术交底、施工工艺卡、施工日志、过程转序记录。
c、查工人安全教育记录、HSE检查和整改纪录。
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价(SHE策划书)。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定(包括检查运行记录、维修记录、管理台帐)。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控,并保留相应的记录。
评价指:
符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员:
第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
7.5.3标识和可追溯性。
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
7.7环境运行控制
现场材料的标识及标识的移植情况。
a、业主提供的设备的验收记录。
b、是否对顾客提供的财产,包括设备、材料、图纸、技术文件及相关的资料进行了标识、验证、保存和维护?
a、查材料的存放情况(标识、搬运、包装、贮存和保护)。
b、查现场成品、设备保护的实施。
查库存的计量器具检测、保管及收发台帐记录,检查测量仪器的有效性。
a、检查施工现场对扬尘、施工垃圾、生活垃圾、废弃物等的防护措施。
b、检查作业现场的三废排放是否达标。
c、查阅对环境因素识别评价及采取相应控制措施的相关资料。
评价指:
符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员:
第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
7.8职业健康安全运行控制
7.9应急准备和响应
a、项目的策划方案。
b、检查施工现场内是否存在安全隐患,是否采取了安全防护措施和悬挂相应的安全警示标志。
c、查所有人员的安全教育和安全交底。
d、查项目策划中减少职业病发生、保护员工身体健康的相应措施。
e、设备是否维护保养,及时检修,消除设备运行中的危险源?
a、项目中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些?
b、查项目应急救援预案(含机构设置、事故报告程序、风险评价及采取措施)能否满足要求。
c、查应急物资准备情况。
评价指:
符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员:
第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
评价指:
符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员:
第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
评价指:
符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员:
第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
评价指:
符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量 职业 健康 安全 环境管理 体系 审核 项目 检查表