年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性研究报告.docx

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年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性研究报告

年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性研究报告

第一章总论……………………………………………………l

l。

l项目概况……………………………………………………l

1．2报告编制依据和范围……………………………………．．．3

1_3项目甲．位概}兑……………………………………………．．4

1。

4综合评价…………………………………………………。

。

6

第二章项目建设的背景及必要性……………………………。

8

2．1项目建设背景……………………………………………．．8

2．2项目建设的必要性………………………………………．14

第三章市场分析及销售方案………………………………．．20

3．1市场分析…………………………………．………………20

3_2市场前景分析。

……………………………………………26

3．3项日产品SWOT分析……………………………………28

3．4项目产品目标定位………………………………………．3l

3．5市场营销策略……………………………………．………3l

3．6市场风险分析………………．…．………………………。

。

34

第四章厂址选择和建设条件………………………………．．36

4．1厂址选择…………………………………………………36

4．2建设条件…………………………………………………36

第五章产品方案与建设规模………………………………．．41

5．1产品方案…………………………………………………4l

5．2建设规模与主要建设内容………………………………．42

第六章工艺技术方案………………………………………一44

6。

1种植技术方案……………………………………………44

6．2加T技术方案……………………………………………46

6_3设备选择…………………………………………………49

6．4原辅材料供府……………………………………………54

第七章总图运输及公用工程………………………………．．56

7．1总图设计方案……………………………………………56

7_2运输及交通组织说明……………………………………．60

7．3公用辅助工程……………………………………………．60

第八章环境保护……………………………………………．．68

8．1项目所在地自然环境现状…．……………………………68

8．2设计依据和采用的标准……………………．…………。

…68

8．3项目施T期f刚环境影响分析……………．………………．68

8．4项目运营期对环境的影响分析．…………………………70

8。

5环境保护…………………………………………………．．70

8．6结论与建议………………………………．．……………．．73

第九章节能分析……………………………………………一74

9．1用能标准和节能规范……………………………………。

74

9．2节能措施…………………………………………………74

9_3节能效果分析……………………………………………75

第十章劳动安全、卫生与消防………………………………76

10．1设计依据与规范…………………………………………76

10．2生产过程中职业安仝危害因素分析……………………76

10．3安伞措施方案…………………………………………．．77

10．4消防设施……………………．…………………………。

78

第十一章组织结构与项目管理………………………………8l

11．1组织机构及人员配置……………………………………81

11_2T作制度…………………………………………………81

11．3劳动定员……………………………………………………8l

11．4项目施工进度……………………………………………82

第十二章投资估算与资金筹措………………………………84

12．1投资估算依据…………………………………………．84

12．2投资估算………………………………………………．84

12．3资金米源…………………………………．……………。

85

第十三章财务评价…………………………．………………．86

13．1财务评价依据…………………………………………一86

13．2营业收入、营业税金和附加估算………………………．。

86

13．3总成本及经营成本估算…………………．……………．．87

13．4财务效益分析…………………………………………．87

13。

5不确定性分析…………………………………………。

89

13。

6财务评价结论…………………………………………．．90

第十四章结论和建议………………………………………一9l

14．1结论…………………………．．……………………………．……………。

9l

14．2建议……………………………………………………………9l

附表：

附表1：

建设投资估算表

附表1．1：

上建T程投资明细表

附表1．2．1：

面粉熟食车问设备投资明细表

附表1—2—2：

黄豆休闲食品车间设备投资明细表

附表1．2．3：

酱干车问设备投资明细表

附表1．2_4：

化验室设备投资明细表

附表1—2—5：

公用工程投资明细表

附表2：

流动资金估算表

附表3：

资金筹措与使用计划表

附表4：

总成本费用估算表

附表5：

同定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表6：

产品生产成小估算表

附表7：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

利润及利润分配表

附表9：

项目投资现金流量表

附表9—1：

项目资本金现金流量表

附表10：

借款还本付息计算表

附表11：

财务计划现金流量表

附表12：

资产负债表

第一章总论

第一章总论

1．1项目概况

1．1-l项目名称

年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目

1．1．2项目性质

新建

1．1．3项目单位

湖南省玉峰食品实业有限公司

1．1．4项目建设地点

加工区建在湖南平江工业园，原料生产基地拟建在平江县三

市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇，并逐步向县内其它乡镇及

周边县市扩展。

1．1．5建设规模与主要建设内容

（一）建设规模

1、建设原料生产基地10万亩，并逐步扩大原料生产基地建

设：

2、建设酱干系列产品全自动生产线20条；

3、建设黄豆休闲食品系列全自动生产线10条；

4、建设面粉休闲食品系列全自动生产线20条；

（二）主要建设内容

两年内在平江县三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇发展

黄豆生态种植基地1o万亩，并逐步向汨罗、岳阳县等周边扩展。

第一章总论

项目主要建设生产车间13000平方米（面粉熟食车间5000

平方米、黄豆休闲食品车间3000平方米、酱干生产车间5000平

方米），机修车间800平方米，仓库3500平方米，综合办公楼（含

化验室）3000平方米，员工宿舍10000平方米，食堂1400平方

米，此外进行锅炉房、油库、环保工程等辅助生产设施的建设，

购置面粉、黄豆生态食品加工机械设备、公用工程设备。

项目建

设完成后，形成建筑面积32200平方米。

1．1-6产品方案

项目建设完成后，将形成年产5万吨生态新型休闲食品，主

要包括：

年产20000吨面粉休闲食品；

年产20000吨酱干休闲食品；

年产10（）00吨黄豆休闲食品。

1．1．7劳动定员

本项目加工生产车间采用四班三运转制连续生产，其他辅助

生产部门根据不同岗位分别为常日班、二班或三班制，项目劳动

定员为1200人。

其中，生产工人1000人，技术及研发人员70

人，采购和销售人员80人，管理人员50人。

1．1．8项目实施进度

项目建设期2年，于2009年9月开工建设，期间完成项目

土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2011年8

月工程全部竣工。

第一章总论

1．1．9投资估算

项目总投资为14396．33万元，其中固定资产投资l2299．28

万元，铺底流动资金2097．05万元。

1．1．10资金筹措

1、申请银行长期贷款8000．00万元，贷款利率为5．76％，贷

款期限为5年；

2、公司自筹资金6396．33万元（包括铺底流动资金）。

1．2报告编制依据和范围

1．2．1报告编制依据

1、《投资项曰可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指

南》

2、《建设项目经济评价方法与参数》

3、《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-201O

年）》

4、《农产品加工业十一五发展规划》

5、《食品工业十一五规划》

6、《轻工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011年）》

7、《促进大豆加工业健康发展的指导意见））

8、《湖南省十一五食品工业发展规划》

9、《湖南省休闲农业发展规划》

10、《平江县食品产业发展规划》

11、《2008—2叭2年平江县产业发展规划纲要》

第一章总论

12、《平江县农业产业化发展规划》

l3、《平江县生态与绿色产业规划》

14、《平江工业园区产业发展规划》

15、有关部门提供的资料及证明文件

16、建设单位提供的基础资料

1．2．2报告研究范围和目的

1、结合国家当前关于生态农业的发展政策，对项目开发经

营环境进行详细分析的基础上，分析项目所处的区位环境，对该

地块价值进行合理的评估。

2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规

划设计等提出相应的建议。

3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济

效益、社会效益、环境效益方面的可行性。

4、对项目开发进行投资分析和风险分析。

1．3项目单位概况

1．3．1项目单位简介

湖南省玉峰食品实业有限公司成立于2000年5月，是一家

集研发、生产、销售特色休闲食品为一体的现代化民营企业。

公

司地处山清水秀、人杰地灵的将军之乡一一湖南省平江县，总资

产6144万元，下辖六个分厂，总部设在湖南平江工业园区，环

境优美，交通便利，占地面积75馏亩。

公司共有员工1200余人，

其中各类中高级专业技术人员66人，拥有国内先进水平的熟食

加工生产线40条，是湖南最大的熟食生产企业之一，产品销往

第一章总论

全国二十多个省市。

公司自成立以来一直秉持“创一流品牌，造责任企业”的企

业使命，严格按照现代企业运营的要求进行管理，使企业逐步走

上制度化、标准化、规范化的轨道，并取得了良好的经济效益和

社会效益。

公司按照农业产业化的运作要求，实施“公司+基地+

农户”的经营模式，为促进农民增收、农业增效发挥了积极的带

动作用。

2007年，玉峰产品被评为“湖南省名牌产品”，玉峰商

标被评为“湖南省著名商标”，并通过了IS09001：

2000国际质

量管理体系和国家质量监督总局食品安全Qs认证。

2008年，又

被评为“湖南省信用等级AAA级企业”和“湖南省诚信创建企

业’’。

2009年荣获“湖南省农业产业化龙头企业”。

1．3．2项目法人代表简介

公司法定代表人兼董事长兼总经理张玉东，现年39岁，大

专文化，工程师，具有较强的组织管理能力，品行端正，无不良

嗜好及不良信用记录。

2004。

年5月任平江县熟食行业协会副会

长；．2005年9月任平江县政协第七届委员；2（）06年5月任平江

县工商联副会长。

2000年度被评为平江县“十佳企业家"；2005

年5月被授予“平江县首届十佳青年企业家”荣誉称号；2006年被

授予“岳阳市首届十大杰出青年企业家”荣誉称号。

2007年当选为

岳阳市人大代表。

1．3．3企业财务状况

项目承建单位是湖南省登记注册的食品加工企业，注册资本

1000万元，近几年来，玉峰公司在省、市、县级政府及银信部

门的大力支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。

资产总额

第一章总论

6144万元。

其中：

固定资产3226万元，流动资产2201万元。

流动负债l829万元，所有者权益43l5万元；2008年销售收入

达10031万元，净利495万元。

公司财务状况运转正常。

1．3．4生产经营状况

近几年来，玉峰公司在省、市、县级政府及银信部门的大力

支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。

20（）8年公司年加工

产品l9500吨，年产值10040万元，实现销售收入l0031万元，

企业净利495万元。

按照农业产业化的运作要求，实施“公司+

基地+农户”的经营模式，促进农民增产增收。

2006年以来，公

司在三市镇建立农产品基地4个，发展黄豆生产基地5000亩，

收购黄豆．500吨，辣椒生产基地l0000亩，收购辣椒8000吨，

联农户3900户，为当地农民创收1800多万元。

公司不仅依法缴纳国家税费，而且积极支持社会公益事业。

几年来，为乡村修路、建桥、建校、孤残人、贫困学生资助捐款

达300余万元。

解决剩余劳力、安置下岗职工达500人，安置农

村劳动就业700余人，年发放员工工资1580万元，取得了较好

的社会效益和经济效益。

1．4综合评价

平江县是一个典型的丘陵山区，有着丰富的适宜种植旱粮作

物的土地资源。

境内山清水秀，环境优美，无“三废"污染和农

药残留，特别是连云、幕阜两座高山横亘东南、西北，形成天然

的防疫隔离屏障，使得生态条件十分优越，确保了无公害大豆等

农作物的生产。

目前平江已被列入联合国绿色产业示范区和生态

第一章总论

建设示范区，其绿色无公害农产品得到了世界的认可。

湖南省玉

峰食品实业有限公司以农业产业化为己任，实施“公司+基地+

农户”的经营模式，利用当地的优越生态条件，带动农民发展标

准化生态种植业，生产过程中严格按照国际先进的食品加工工艺

来控制流程，使产品达到绿色无污染标准，为消费者提供有健康

保证的生态产品，对于发掘最具地方代表性、最优质的农副产品

资源，促进湖南农副产品市场健康发展具有积极意义。

项目还可

带动当地的包装、运输、服务等行业的发展。

因此，项目的建设

对于满足人民群众不断增长的物质需求具有重要意义；为发展生

态农业，推进农业产业化进程提供了发展途径；对增加农民收入，

带动经济增长，促进老区人民脱贫致富具有积极作用。

经过论证，本项目的技术方案可行，市场前景广阔，项目具

有很好的经济效益、社会效益和生态效益。

第二章项目建设的背景及必要性

第二章项目建设的背景及必要性

2．1项目建设背景

近年来，我国农产品丰年有余，供求基本平衡，粮食、水果、

肉类、奶类、水产品等主要农产品产量已位居世界首位，农业开

始步入效益农业阶段。

因此，通过延长农业产业链、提高附加值

的农产品加工业正在成为效益农业的主导产业。

随着我国旅游业

的迅速发展和人民生活水平的提高，各阶层人群的食品结构也由

原来的温饱型为主的格局逐渐向风味型、营养型、享受型方向转

化，休闲食品业得到了大力发展，而随着人们对食品安全的关注

程度日益提高，绿色安全的生态休闲食品成为了今后休闲食品发

展的趋势。

2．1．1国家产业政策

党中央、国务院高度重视农产品加工发展。

2008年10月l2

日，中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过的《中

共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定））中指出，“新

形势下推进农村改革发展，要全面贯彻党的十七大精神，高举中

国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思

想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把建设社会主义新农村作

为战略任务，把走中国特色农业现代化道路作为基本方向，把加

快形成城乡经济社会发展一体化新格局作为根本要求，坚持工业

反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，创新体制机制，

加强农业基础，增加农民收入，保障农民权益，促进农村和谐，

第二章项目建设的背景及必要性

充分调动广大农民的积极性、主动性、创造性，推动农村经济社

会又好又快发展。

”《决定》中提出，要积极发展现代农业，必须

加快转变农业发展方式，健全农业产业体系，增强农业抗风险能

力、国际竞争能力、可持续发展能力。

要以市场需求为导向、科

技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系，搞好

产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特

色鲜明的产业带，引导加工、流通，储运设施建设向优势产区聚

集，发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮

大龙头企业，培育知名品牌。

2008年，中央农业工作会议指出：

今后重点培育和壮大食

品工业龙头企业，推动产业结构升级。

一要从财政、税收、信贷

等政策上扶持优势龙头企业，着力培养一批技术创新能力、现代

管理能力和带动能力强的龙头企业，带动整个行业的发展。

二要

通过联合、兼并、收购等资本运营方式，实现“强强联合"、“强

弱联合”，培育和组建一批资本结构多元化、产品科技含量高、

市场竞争力强的食品工业龙头企业，提高产业的集中度和核心竞

争力。

三要积极帮助和支持龙头企业获得产品进出口经营权，促

进产品出口。

四要对龙头企业在立项、基地建设、原料收购、批

发和流通网络建设、科技研发、技术服务、质量标准和信息网络

体系建设等方面，给予必要的扶持。

本项目以保障消费者身体健康为前提，按照“公司+基地十

农户”的产业化运作模式，以为社会提供绿色生态安全的休闲食

第二章项目建设的背景及必要性

品为宗旨，带动当地生态种植业的健康发展，有利于增加农民收

入，促进农村经济发展和社会主义新农村建设。

因此，项目建设

项目符合国家产业政策。

2．1．2行业发展规划

《农产品加工业“十一五”发展规划》提出，要按照“转变、

拓展、提升”三大战略的总体部署，围绕现代农业建设、农民就

业增收、社会主义新农村建设及农村和谐社会建设，以科学规划

为先导，以科技创新为支撑，切实转变经济增长方式，因地制宜、

突出特色、合理布局，围绕大宗、优势农产品，重点发展精深加

工，增加农民收益，提高农产品附加值，逐步实现由初级加工向

精深加工的转变、由数量增长向质量和效益提高转变，促进农产

品加工业持续、稳定、健康发展。

“十一五”期间，农产品加工业

发展紧紧抓住农产品加工增值的关键环节，在结构调整和产业不

断升级、质量和效益明显提高、加工能耗显著降低的前提下，力

争实现年均增长12％的发展速度，201O年农产品加工业产值突

破7万亿元，到“十一五”末农产品加工业产值与农业的产值之比

超过1．5：

1。

到201O年我国主要农产品加工转化率（初加工以

上）达到60％，精深加工比重明显增加。

其中粮食加工转化率

达到75％，水果超过l5％，蔬菜达到5％，肉类达到15％，水

产品超过35％；主要农产品深加工比例（二次以上加工的产品

占其产量的比例）达到40％一：

￡上。

《食品工业“十一五”发展纲要》指出：

“十一五”时期要按照

第二章项目建设的背景及必要性

全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科

学发展观，走新型工业化道路，以市场需求为导向，以发展农业

产业化为契机，依托工业生产，反哺农业生产，继续调整食品工

业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，加强原

料基地建设，培育食品加工产业带和企业集群；转变增长方式，

促进资源精深加工和综合利用，发展循环经济；增强自主创新能

力，推动行业科技进步，促进食品加工装备制造业的发展；加强

食品安全体系建设，提高食品营养和安全水平，确保居民放心食

用。

促进食品工业健康、稳定和可持续发展。

食品工业发展遵循以下基本原则：

自主创新，科技先导；培

育品牌，做大做强；突出优势，集聚发展；注重营养，提高质量；

标准先行，保障安全；节约资源，综合利用。

全面树立循环经济

的理念，提高资源综合利用水平和食物出品率，尽可能做到“吃

干榨净"，降低资源消耗，确保资源的合理利用和永续利用。

大

力发展资源深加工，延长产业链，促进农产品转化增值，拓宽食

品工业发展的空间。

本项目通过对当地优势农产品进行精深加工，生产绿色生态

休闲食品，提高了农产品的附加值，符合农产品加工发展规划，

项目同时也符合《轻工业技术进步与技术改造投资方向

（2009．2叭1年）））中的农副产品深加工投资方向。

2．1．3区域发展规划

《湖南省十一五食品工业发展规划》指出：

培育发展湖南食

第二章项目建设的背景及必要性

品深加工产业集群，加强全省特色食品和绿色食品产业带建设，

建立一批绿色食品和有机食品加工区域。

重点发展8大产业集群

区域：

一是长沙卷烟、粮油、乳制品、酿酒、肉禽及水产品、果

蔬、饮料、焙烤糕点、调味品、茶叶、方便食品和功能性保健食

品等食品加工集群；二是岳阳肉禽、水产品、饲料、粮油、酿酒、

调味品、茶叶、发酵制品、出口酱制品及豆制品加工集群；三是

常德卷烟、粮油、乳制品、酿酒、果蔬、糖果、发酵制品、肉禽

及水产品加工集群；四是株洲肉禽、乳制品、饲料、粮油加工集

群；五是湘潭出口肉禽、酿酒、湘莲、槟榔等特色食品加工集群；

六是邵阳酿酒、乳制品、果蔬、糖果、卤制品加工集群；七是怀

化果蔬、粮油、肉禽、酿酒及糖果制品加工集群；八是永州果蔬、

酿酒、粮油加工集群。

到2010年，8大集群区域年主营业务收

入达到1280亿元。

《平江县农业产业化发展规划》指出：

“推进农业产业化进

程是加快我全县农业和农村经济全面、协调、可持续发展的根本

出路，也是农业增效、农民增收、财政增长的可靠保证。

”

通过实施“211”农业产业化建设工程，建立区域化布局、标

准化生产、规模化经营、市场化运作、企业化管理的农业产业化

经营体系。

形成l0大农产品商品生产基地。

一是以旺云米业为

龙头，建立优质稻种植基地；二是以山润油茶为龙头，建立油茶

生产基地；三是以中南茶叶、福寿源茶叶为龙头，建立无公害茶

叶生产基地；四是以县种畜牧场为龙头，建立瘦肉型猪生产基地；

第二章项目建设的背景及必要性

五是以金寿制药为龙头，建立中药材生产基地；六是以远洋特种

养殖等企业为龙头，建立草食动物生产基地；七是以玉峰食品实

业、献冲食品厂为龙头，建立大豆种植基地；八是以梦雅凉席、

竹地板厂为龙头，建立楠竹生产基地；九是以福兴木业为龙头，

建立林木生产基地；十是以果之然食品实业为龙头，建立水果生

产基地。

红薯、麻绿竹、家禽和生态农业等基地建设也得到较快

的发展。

争创10个省级以上名牌农产品。

农产品全部实现无公

害生产，其中绿色食品的比例达到50％以上，创国家驰名商标、

湖南著名商标等省级以上名牌产品10个以上。

《平江县食品产业发展规划））指出：

食品产业集群的发展，

坚持以人为本和科学发展观，通过发展食品产业集群，带动农业

产业化进程，帮助农民增收致富，推进县域经济发展，促进食品

产业增长方式的转变，提高增长质量，推动食品产业的发展，把

平江建成湖南乃至全国的特色食品生产基地。

大力发展豆制品熟食加工产业。

一是立足现有资本加快对现

有产品的改造升级，着力向营养、方便、安全、保健型产品发展

改造。

二是建立完善的营销体系。

三是强化现代化管理模式升级

企业。

四是形成规模化产业放大效应，力争到2012年工业总产

值达到10亿元。

2009年初，平江县委县政府作出了《关于加快现代农业发

展的决定》，