建设矿用机电设备生产线工程项目可行性研究报告.docx

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建设矿用机电设备生产线工程项目可行性研究报告

建设矿用机电设备生产线工程

项目可行性研究报告

一、总论…………………………………………………………1

（一）基本情况…………………………………………………1

（二）项目背景…………………………………………………1

（三）项目概况…………………………………………………5

（四）项目建设必要性…………………………………………5

（五）主要技术经济指标……………………………………8

二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析…………9

（一）发展规划………………………………………………9

（二）产业政策………………………………………………9

（三）行业准入………………………………………………10

（四）市场分析………………………………………………10

三、建设规模及产品方案……………………………………13

（一）建设规模………………………………………………13

（二）产品方案………………………………………………13

四、选址及建厂条件…………………………………………14

（一）选址原则………………………………………………14

（二）厂址方案选择结论……………………………………15

（三）拟选厂址概况…………………………………………15

（四）建厂条件………………………………………………16

（五）气候条件………………………………………………17

（六）基础设施条件…………………………………………20

（七）政策环境优越…………………………………………21

（八）项目招标………………………………………………22

五、技术方案、设备方案和工程方案………………………23

（一）技术方案选择…………………………………………23

（二）生产工艺流程…………………………………………24

（三）主要设备设施…………………………………………25

（四）工程方案………………………………………………25

六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析…………28

（一）原辅材料………………………………………………28

（二）动力供应………………………………………………28

（三）资源开发和利用方案…………………………………28

七、总图、运输与公用辅助工程……………………………30

（一）总图运输………………………………………………30

（二）工厂运输………………………………………………31

（三）公用辅助工程…………………………………………32

八、节能、节水………………………………………………35

（一）节能……………………………………………………35

（二）节水……………………………………………………37

九、环境影响分析……………………………………………38

（一）环境评价依据……………………………………………38

（二）环境污染源的识别………………………………………39

（三）项目营运期环境影响分析及治理措施…………………40

（四）厂区绿化工程……………………………………………51

（五）清洁生产…………………………………………………52

（六）环境保护结论……………………………………………52

十、劳动安全卫生与消防……………………………………54

（一）安全措施………………………………………………54

（二）消防措施………………………………………………54

十一、组织机构和劳动定员…………………………………59

（一）组织机构设置…………………………………………59

（二）劳动定员………………………………………………60

十二、项目实施进度…………………………………………61

十三、项目投资估算及资金筹措……………………………62

（一）投资估算依据…………………………………………62

（二）建设工程投资估算……………………………………62

（三）资金筹措………………………………………………64

十四、财务分析………………………………………………65

（一）财务评价基本数据与参数选取………………………65

（二）销售收入估算…………………………………………65

（三）成本费用………………………………………………65

（四）财务评价指标…………………………………………66

十五、结论与建议……………………………………………68

（一）结论……………………………………………………68

（二）建议……………………………………………………68

一、总论

（一）基本情况

1、项目名称

建设矿用机电设备生产线工程项目

2、项目单位

单位名称：

建设开发有限公司

建设地点：

经济开发区三期白杨路以北

（二）项目背景

**市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。

为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展矿山机电制造业，调整优化产业结构，加快经济转型，为促进**经济社会持续健康快速发展，尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。

（1）矿山机电设备制造业面临难得的发展机遇。

在宏观政策方面，国家把能源资源的集约化开发和提升壮大矿山装备制造业，作为中部崛起战略的重要内容；安徽省“861”行动计划也明确指出，要把安徽省建设成为全国重要的加工制造基地。

在产业发展趋势方面，重化工、高加工度化趋势不断增强；各地贯彻科学发展观，煤矿安全生产和洁净能源开发的力度也在不断加大，随着矿山设备更新步伐加快，对安全生产及清洁生产、环境保护等方面的投入进一步增多。

**市完全可以用足、用活这些政策，抢占发展的先机。

（2）具有坚实的发展基础。

上世纪九十年代以前，**市在矿山机电制造上积累了一定的发展基础，**矿业集团、皖北煤电集团、中煤三建、中煤特凿公司的矿机厂及其下属单位自办矿机厂、市工矿设备厂、天地人集团、中意胶带公司等一批机电制造企业至今仍有相当实力，生产的矿山设备、洗选设备、液压支柱、采掘机电等产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。

近年来，县区工业园矿山机电制造企业如雨后春笋，发展势头加快。

**市区位优越，周边地区煤炭资源丰富，云集着**、皖北、神火、淮南、兖矿、徐州等20余家大中型矿业集团公司，对矿山设备有着较大的市场需求。

据初步统计2010年**、皖北两大集团矿山设备采购资金近190亿元，而**市矿山设备产品市场占有份额不足2%，大量的采购资金流向外地。

面对良好的资源和市场优势，**市发展矿山机电制造业势在必行。

（3）拥有良好的发展保障。

主要表现在，依托与中国矿大、**煤碳师范大学等大专院校及科研单位的长期合作关系，**市拥有职业技术学校、煤炭技校等一批具有较强教学科研能力的技术基地；拥有一批中高级技术人才和发展制造业的实践经验；有着中国专利技术推介会的实用技术和宣传推介；有着初具规模的开发区和工业园平台；有着争取打造全国第一个矿山设备专业市场的**矿机博览会载体。

可以说发展矿山机电制造业条件初备。

（4）发展缓慢。

**市的矿山机电制造业有过辉煌的历史，曾在全市的工业经济中占有一席之地。

但在改革过程中，由于受各种因素的影响，一些国有机电制造业没能抓住发展的机遇，生产规模不断萎缩，人才、技术、设备分散，甚至流失，致使生产能力下降，没能形成产业格局。

虽然**市“十一五”发展规划也将发展机电制造业作为推进工业结构升级的重要产业之一，但还没有具体的规划和推进措施。

（5）产业集聚度不高。

主要表现在，缺少大企业，没有叫得响的品牌，机电设备配件生产品种不全、质量不优、规格不能形成系列，整套设备装备能力弱、不上规模，矿山安全生产更新换代所需的大型机电设备的加工能力不强等。

企业之间的产业链联系和实质性竞争合作并不普遍，计划经济遗留的大而全、小而全的重复建设现象严重，资源的优化配置得不到体现，缺少分工协作，难以实现专业化生产，难以形成集聚效应。

（6）产品技术含量较低。

**市矿山机电制造业生产设备落后，深加工能力不足，产品大多处于产业链下端，缺乏市场竞争力。

低技术进入、低水平重复、低档次模仿、低成本产出的“四低”现象普遍存在。

（7）企业创新能力不强。

近年来，一些企业多注重外延扩张，产品更新换代步伐缓慢，高技术含量、高附加值产品少，技术人才外流严重，关键人才、关键岗位出现断档，多数企业科研投入少，产品开发能力不强，发展后劲不足。

综上所述，社会各界有识之士建议**市把发展矿山机电制造业作为实施“工业立市”、“资源型城市转型”战略的有效抓手，成立专门领导机构，由市主要领导牵头，**、皖北矿业集团，市直有关部门、有关县区参与，及时研究解决有关问题，整体推进矿山机电制造业的有序发展、快速发展。

目前，市政府已经组建专业行业协会，制订行业规划，规范行业行为，加强行业指导，提供信息服务，编制招商项目，组织行业招商，充分发挥协会的功能和作用。

同时组织力量，对全市现有的生产能力、设备水平、技术力量进行全面的调查摸底，有效整合，优化配置，对市场行情进行深入的分析，对发展前景进行可行性研究，优化产业结构，促进产业聚集，培育优势产业，规化把**市建设成为全省乃至全国有一定知名度的矿山机电制造基地。

①培育品牌优势。

目前，**市宇达矿山机电制造公司生产的选煤浓缩机等产品具有较高的科技含量，国内市场占有率达30%；大型双通道直线振动筛、超大型脱介筛等产品系专利技术，填补了省内的空白；**矿业集团等单位研究开发的MH、MK系列矿用电缆是国内资质最全、规格最多的产品，变频电机车在市场上供不应求；中意胶带、阻燃运输带市场看好。

对于这些品牌产品，已经制订培育规划，进一步建立和完善有利于企业创品牌的机制和政策体系，给予品牌企业更多实质上的支持，加快品牌培育步伐，扩大“**制造”在同行业的地位和影响。

②培育竞争优势。

统筹协调，对**市地方企业、两大矿业集团、中央省属企业的机电制造企业、制造设备和人力资源优势进行有效整合，合理配置资源，形成各具特色的专业加工能力，实现优势互补的倍增效应。

引导企业、行业加强与科研院所的合作，组织开展行业关键技术、共性技术的联合攻关，促进产业技术、上下游企业的紧密合作，加快研制开发具有自主知识产权的产品，提高产品科技含量和市场竞争力。

③培育产业集群优势。

打造**机电制造基地，**市应在发展方向上给予引导，树立全市一盘棋的思想，引导矿山机电制造项目有序向工业园区集中，实现产业集聚。

注重内部挖掘，对于液压、机电、洗选等具有发展前景的产业给予适当的政策倾斜，扶持做大做强，打造成**制造业中“旗舰”。

注重外引，推进优质招商，创建网上矿山机电制造招商信息资源库，加强项目编制和推介，着力引进、培育、壮大一批具有市场竞争力的企业集团和一批进行零部件专业开发的卫星企业，不断拉长产业链条，推进专业化生产、区域化协作、社会化服务配套的产业体系，增强制造业对经济的拉动作用。

目前**市已规划在**开发区、xxx开发区、杜集开发区、临涣煤化工工业园、**南湖开发区集中发展矿山设备制造业基地。

④培育市场优势。

作为产业交易平台的中国矿机博览城，明确了发展矿山机电设备专业市场的产业定位。

市委、市政府给予必要的关注，搞好规划引导，统筹好发展服务业及制造业之间的产业衔接和功能配套，通过举办全国性的矿山设备交易展示博览会和高层论坛，吸引国内一流的制造业、科研机构来淮参展和投资，为**市制造业搭建引资引智、科技交流、合作发展及拓展市场的有效平台，努力把**市建设成为全国矿山机电设备的集散基地、销售中心。

（三）项目概况

本项目拟建设地点xxx县经济开发区三期白杨路以北，占地面积150亩。

项目计划总投资1.1亿元，项目建设工期为12个月。

主要建设内容：

标准化厂房，综合办公楼、维修加工车间、食堂、仓储车间等。

购置车辆、设备以及其它设施。

（四）项目建设必要性

矿山机电的技术水平与装备能力，是衡量一个国家工业实力的重要标志。

矿山机电在经济建设、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用，属于国民经济的支柱产业。

根据国家重点支持能源、原材料等基础工业发展的产业政策，矿山机电作为这些基础工业的支柱，优先得到国家的重点支持。

改革开放30多年来，我国矿山机电制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和合作制造、自主研发创新之路，特别是实施《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》的推动下，矿山机电制造业基本实现了由仿制型向自主创新型转变，但总体水平不高。

据业内人士估计，我国矿山机电总体与国际先进水平相比要落后15-20年。

纵观世界各国机电设计的发展历程，大体是单机产品的设计——单机产品的工艺设计——成套设备的工艺流程设计的演变过程。

我国由于过去计划经济体制下的分工，一般矿山机电制造只完成单机产品的设计与制造，设备使用的工艺流程设计由专业设计院来做，单机产品的工艺性要求也由专业设计院提出并协助制造厂完成。

这就造成了设备制造厂与设备使用部门之间的脱节。

如今大中型矿机制造企业的设计部门具有单机产品设计与成套设备工艺流程设计的功能，这样就避免了制造与使用的脱节，而且在企业内部还会形成以新产品促进工艺技术的发展，以新工艺技术的研究成果促进产品发展的良性循环，更便于适应当今矿山机电向大型化、连续化以及自动化与智能化的发展趋势。

矿产资源对矿山机电提出了更具体、更明确的创新内容，那就是节能型的，节水型的，综合利用型的，环保型的和给操作者创造安全舒适环境的“傻瓜型”的矿山机电产品。

煤炭清洁洗选加工技术是资源综合利用的基础，是提高煤炭热效率的有效途径，也是保障国民经济可持续发展和环境保护的需要，煤炭洗选加工业在政策扶持、科技进步、市场拉动、投资增加和环保要求的推动下，呈现出快速发展、总体推进、扩量提质、增效降污的可喜局面，原煤入洗比例不断提高。

到2006年末，全国共有年入洗3万吨及以上的选煤厂2000余座，设计能力7.5亿吨以上，原煤入洗量为5亿吨左右。

2008年，全国原煤入洗能力将突破8亿吨，入洗量将达到6亿吨，入洗比例达40%，根据煤炭工业规划，预计到2010年原煤入洗率达50%，原煤入洗量提高到11亿吨，炼焦煤全部入洗，动力煤入洗率达到40%以上。

据此计算，每年将新增8000-10000万吨原煤入洗，按400万吨规模洗选煤厂计算，每年将新增25座大型洗选煤厂，加上现有洗选煤厂的技术改造每年约需洗选煤设备250套左右，洗选煤设备的发展潜力很大。

为适应原煤洗选加工的要求，应开发研制单机处理能力为1000-2000m3/h的新型浮选机，其主要参数能够实现自动控制。

开发研制筛子面积≥28m3的高可靠性大型直线振动筛。

开发研制入料粒度25-400mm、处理能力为300-400T/h的高效液压动筛跳汰机。

开发研制筛篮直径≥1.4米，处理能力≥300T/h的大型卧式振动离心脱水机和400m2高效精煤压滤机、处理能力≥35T/h的沉降式离心脱水机等高效脱水设备。

开发研究并解决300-400万吨/年的大型选煤厂的集中控制和智能化管理技术与装备，实现选煤的全过程的主要工艺参数，煤炭灰分、水分、发热量、悬浮液密度、入料浓度、流量、旋流器入口压力、跳汰机床层厚度、松散度、浮选加药量、耙工浓缩机溢流水的浊度、皮带输送机的煤流量等指标的在线检测、实现跳汰机、浮选机、重介旋流器、压滤机等主要分选设备单机自动化控制系统和选煤厂全厂的综合自动化控制系统。

根据**市矿山机电制造业发展规划，重点发展采煤、提升、大型洗选、水处理设备，对开发区、工业园区现有装备制造企业进行科学规划、合理布局，加大投资力度，提高技术装备和管理水平，把**建成重要的矿山机电制造业基地。

　为此，矿山机电企业要抓住目前我国产业结构调整和企业深化改革之机，在国家政策的指导下加快矿山机电企业的改造升级。

形成具有制造和开发能力、工程成套能力、有创新能力的企业实体。

把企业建成具有市场竞争能力和抗风险能力的现代化矿山工程企业集团，努力向煤矿提供成套设备，减少用户的风险，为我国煤炭工业的发展做出积极贡献。

（五）主要技术经济指标

项目投资11000万元，建设期1年，项目建成投产后：

1、年销售收入10000万元

2、成本费用8540万元

3、企业利润2297万元

4、税金710万元

5、投资利润率20.89%

6、财务内部收益率5.4%（税后）

7、财务净现值1820万元（税后）

8、投资回收期6.1年（含建设期）

9、盈亏平衡点58.66%

二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析

（一）发展规划

《安徽省人民政府关于加快我省装备制造业发展的若干意见》明确提出重点发展矿山设备和环保设备，**市矿山设备制造业发展方向符合国家重点支持的产业取向。

矿山设备制造业是国家鼓励发展的产业。

**市矿山设备制造业发展规划：

重点支持大型矿山采掘企业、矿山设备制造企业通过联合重组、合资合作、引进技术等方式，重点支持矿山设备制造企业自主研发，创新发展大型煤炭掘进、综采、提升、洗选和金属、非金属洗选关键设备，配套成龙，逐步壮大。

重点发展城市及工业污水处理、固体废弃物处理等设备，提高设计和制造水平。

在这些方面，**市矿山设备制造基地部分企业在省内乃至国内具有一定的优势。

为**市矿山设备制造企业发挥自身优势，乘势而上、加快发展创造了有利条件。

（二）产业政策

煤炭是我国的主要的能源，是国民经济和社会发展不可缺少的物资基础，进入21世纪，我国煤炭工业快速发展。

根据《国家能源中长期发展规划纲要（2004-2020）》，结合我国煤炭行业“十一五”规划，在“十一五”期间，我国重点建设13个亿吨以上规模的煤炭基地，其中**煤炭基地已经纳入“十一五”规划国家重点建设之一。

我国“十一五”规划纲要明确指出，要建设资源节约型、环境友好型社会，重点发展循环经济。

煤炭洗选设备的研发与应用，是实现清洁能源的基础，有利于减少煤炭燃烧过程中污染物的排放，有利于保护环境。

矿山洗选设备制造业符合国家产业政策，符合**市煤炭产业发展规划。

（三）行业准入

矿山机电制造业是劳动、技术和资本密集的行业，技术含量高，就业容量大，产业关联度高，对矿山机电制造业的投入能带动其它工业的发展，对推进资源型城市转型，调整工业经济结构，增强地方经济实力具有十分重要的意义。

“十一五”时期，是装备制造业发展的关键时期。

从全国煤炭市场形势来看，随着能源投资的迅速增加，煤炭行业出现快速增长的态势，各大煤炭企业集团都在抢抓机遇，制定规划，加快发展，装备制造业产品的需求量持续攀登新高。

而**又是一个煤炭城市，仅**矿业集团公司每年装备制造业的需求量就高达70亿元，这为我市的装备制造业提供了市场支撑。

重点发展液压支架、液压支柱、高档液压油缸、皮带输送机、刮板运输机和配套专用设备等采矿专用设备和工程机电设备；继续提高大型煤炭洗选水处理设备生产水平的同时，积极发展城市污水、工业废水等水处理环保设备。

结合产业基础、资源优势和主动承接产业转移的要求，建设制造业强势产业基地。

着力发挥骨干企业的辐射带动、技术溢出功能，以工业园区为平台，纵向、横向拓展产业链条，提高零部件的自我配套和原材料深度加工水平，建设一批主导产业突出、配套产业完善、布局合理、竞争力强的产业集群。

（四）市场分析  

随着我国能源市场需求量的不断增加，煤炭生产总量也在逐年上升。

依据《清洁能源促进法》的要求，国家将采取更为严格措施，逐年减少原煤作为直接能源燃料。

目前，全国煤炭洗选能力仅占原煤产量的37%，而**市煤炭洗选能力占原煤产量的30%左右，加快煤炭洗选产业的发展对保护环境，全面落实科学发展观具有重要意义。

从全球范围来看，环境保护问题已成为各国普遍关注的热点，原煤能源在燃烧过程中会排入大量的灰分、烟尘等，只有对原煤进行洗选处理，才能有效地减少煤炭燃烧排放的废弃物。

在国际环境保护意识日益增强的形势下，我国环境保护工作面临的压力越来越多，按照科学发展，经济社会同步发展的要求，国家不断加大了原煤洗选的力度，要求电力用煤、其他方面燃料煤炭也要逐步进行洗选。

经济发展和社会进步，客观上需要消耗大量的金属和非金属矿业资源，非煤矿业的洗选的规模逐年增加，对洗选设备的质量和数量提出了更高的要求。

项目单位多年来，经过工程技术人员和科研单位的艰辛努力，在原有矿业洗选设备产品的基础上，进行了大量的试验改进与更新，不但能够适应煤炭洗选行业的需要，同时，许多产品还进入冶金、化工、建材、电力等非煤行业，产品市场前景十分广阔。

目前，矿业洗选行业的建设规模趋向大型化、现代化，众多现有的选煤、选矿行业积极实施技术改造和产业升级。

急需引进大型的振动筛、浓缩机、浮选机等产品。

项目单位瞄准市场需求，研制开发的ZKB3460S大型双通道直线振动筛、ZKB4236S超大型脱介筛、GPS系列高频筛、GZN型分段提耙高效浓缩机、GXN和NZF型中心传动、液压自动提耙高效浓缩机、XJM-20型浮选机等新产品投放市场后，具有较好的适应性，以及先进优越的性能，受到客户的普遍好评。

浓缩机是选煤厂尾煤处理及回收、工业废水处理、生活废水处理工艺中的关键设备。

在生产实践中，不仅应用于选煤行业的尾煤处理，而且在环保、冶金、化工、建材、电力及造纸等行业也被广泛的应用。

随着我国经济持续、快速、健康的发展，工业废水和生活废水的排放量逐年增加，我们所面临的环境保护压力也与日俱增，对废水废渣的处理规模也在相应增加，处理的费用也愈来愈高。

由此可见，现化工业的发展，越来越需要处理能力大、实际应用效果好、安全可靠性能高、智能化控制的高效浓缩机。

但就目前来看，国内大多数选煤和选矿行业使用的浓缩机仍然是二十世纪八十年代以前设计制造的产品，其处理能力偏小，运行效果和安全可靠性较差，自动化控制水平较低，难以满足现代化大规模生产的需要。

三、建设规模及产品方案

（一）建设规模

1、项目占地150亩，建筑总面积19900平方米，其中:

建设标准化厂房13000平方米，建设综合办公楼2000平方米、宿舍1500平方米、围墙3200平方米、配电房200平方米，另外配套建设绿化工程。

2、大型设备机器、生产流水线成套设备等实行订单加工生产。

3、洗选设备的通用、常用零配件等，年加工生产300万只（件）。

4、矿用电力设备及零配件500万只（件）。

5、根据客户需要，对1000台次各规格型号洗选设备维修、保养、技术改造、更新升级。

（二）产品方案

1、振动筛、脱介筛、高频筛、浓缩机、浮选机、破碎筛分机及其他矿山洗选用工具300万套（件）的生产加工。

2、高压配电装置、电磁启动器、成套电控设备、变压器综合装置、主令电器、差接电器等500万套（件）矿用电器的生产。

3、目前在安徽省内发展空白产品的矿山洗选设备的研究与开发。

4、根据客户的生产需要，按需加工，定单生产。

5、选煤厂和选矿厂生产工艺设计施工及设备安装调试、设备技术改造。

四、选址及建厂条件

（一）选址原则

xxx县建设开发有限公司建设矿用机电设备生产线工程项目

属于机械设备制造行业，该项目对其生产工艺流程、设施布置都有较为严格的标准化要求，其厂址选择必须满足下列基本条件：

1、项目选址应符合xxx县城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

应充分利用天然地形，选择土地利用率高征地费用少的场址。

4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

5、厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。

通讯便捷有利于及时反馈市场信息。

6、对周围环境不应产生污染或