通信建设工程监理实施细则核心网.docx
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通信建设工程监理实施细则核心网
核心网工程项目
监理实施细则
编制
:
审批
:
日期
:
年月日
1、工程概况
(1)工程基本信息
工程名称:
建设单位:
监理单位:
设计单位:
施工单位:
建设地点:
(2)建设规模
可参照设计批复中的建设规模填写;
2、监理工作范围与内容
(1)监理工作范围
本工程主设备的硬件安装及配套建设施工阶段的投资控制、进度控制、质量控制、安全控制、合同管理、信息管理、组织协调等工作。
(2)监理工作内容
1.协助业主审核施工单位的相关资质;
2.参与并协助业主组织设计单位、施工单位及相关单位在开工前的设计方案、概预算、施工图纸会审、技术交底等工作,提出合理化建议;
3.对设计单位提供的设计草图,要求签署齐全,并加盖公章,经业主审查签署,交业主批准后由监理人交承包人施工;
4.审核施工单位投入该项目的人员及仪器\仪表情况;
5.审核施工单位的开工报告,核实业主与施工单位开工前建设程序所需的各种批准文件及手续,征得业主同意后,发布开工指令;
6.审核施工单位提出的施工组织方案、技术方案、施工进度计划及质量、安全和文明施工等方面的措施,必要时向施工单位提出修改意见,并向业主提交书面报告。
如果拟提出的建议会增加工程造价、延长工期,应事先取得业主的同意;
7.审查施工单位用于工程的主要材料、构件和设备的质量合格证明,并与设计文件进行核对,未满足要求的必须进行更换,必要时要施工单位按质监部门指定的试验单位对质量进行再试验,防止不合格的材料、构件和设备用于工程;
8.督促施工单位按照国家技术规范、标准、规程、设计图纸和承包合同的要求进行施工和安装。
检查核实施工过程中的主要部位、重要环节及隐蔽工程的工程量和施工质量并报业主签认,关键工序的施工必须进行旁站监理,控制工程质量。
9.检查施工单位的工程进度计划实施情况,审核月度、季度报表,并提出意见;
10.根据工程进度及质量情况,会同业主签发付款凭证;
11.监督检查工程的文明施工及安全防护措施情况;
12.协助处理工程出现的质量事故和安全事故,参与重大质量、安全事故分析和处理。
对突然发生的事故,可决定做出紧急措施,并及时向业主报告;
13.征得业主同意后,发面停工指令、复工指令;
14.根据业主的要求,调整工程内容和工程量,审核施工单位申报的有关工程更改的请求,提出处理意见;
15.协调业主与施工单位、设计单位之间的关系,对工程合同出现的纠纷和索赔事项提出建议或意见;
16.协助处理有关外界干扰因素及相邻施工单位的各种矛盾;
17.根据业主要求,完成工程结算(包括设计费用、施工费用、监理费用等工程相关费用)中工程量审核工作;
18.负责审查合同变更及承包人提出的工程进度款支付,提出审查意见报业主;
19.督促施工单位提交完整的工程竣工验收资料,并检查工程竣工验收资料的完整性、真实性和准确性;
20.协助业主组织工程竣工验收,审核全部工程的竣工验收文件及工程合算的工程量,并负责整理提供给委托方进行工程结算审计;
21.应业主要求完成其它在合同中约定的工作。
(3)监理工作依据
1.建设方面的法律、法规:
1)《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》。
2)《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》及其他有关的法规、条例。
3)通信工程建设管理方面的规定和办法。
4)行业标准及施工技术规范。
2.施工技术文件
1)本工程设计文件、施工图纸及说明。
2)经委托人审批认可的由监理人编制的监理规划和监理细则。
3.工程合同文件
1)工程建设设计合同
2)工程建设施工合同
3)工程建设监理合同
4)工程建设材料供应合同;
4.委托人依法签订的与本工程监理业务有关的其它合同或协议。
3、专业工程特点
(1)主要工序
阶段
工序
1、启动阶段
1.1签订监理项目框架合同
1.2签订监理工程量委托
1.3签订监理合同(订单)
1.4编制监理工作指导文件
1.5工程开工会
2、勘察设计阶段
2.1设计单位资质审查
2.2勘察前准备
2.3现场勘察
2.4会审准备
2.5设计文件会审
3、施工
阶
段
3.1施工单位资质审查
3.2施工组组织设主审核
3.3工程材料/构配件/设备/仪表审核
3.4工程开工报告审核
3.5开工交底记录
3.6设备、材料进场检验
3.7硬件安装
3.8设备上电
3.9工程割接(扩容网元)
3.10软调实施(新建)
4、验收阶段
4.1初验
4.2新建网元工程割接(可选)
4.3结算审核
4.4终验(竣工验收)
5、监理档案
5.1监理档案资料汇总编制
(2)施工监理特点
数据网工程主要包括数据业务网、支撑承载网和管理信息系统等,是通信网络中最核心的组成部分,特别是新技术数据业务更是通信运营商今后的主导业务。
有如下特点:
1.数据网工程技术规范复杂,针对现有移动通信网络的组网越来越复杂情况,新业务的开发同时也衍生出很多新业务流程,对通信网络及相关业务系统的网络接口和数据配置要求复杂,这些新的技术要求对监理单位人员的专业技术和业务知识方面提出了很高的要求,监理人员应具备较好通信技术基础和良好的通信建设监理经验,监理人员还应在工程建设中持续不断地学习移动通信前沿新技术、新业务,以适应工程监理工作的要求。
2.数据网工程的设计、施工、集成商和供货商相对不稳定,每家合作单位对移动公司的工程管理流程和规章制度的了解程度也不尽相同,这种情况给工程实施的监理工作带来较大的工作压力和管理难度;
3.数据网工程的实施不可预见及外部技术条件制约多,主要体现在:
容易不可预见的技术难题和外部条件制约而影响工程进度,另外,工程实施涉及多级移动公司的工程相关部门,工作协调量和进度控制难度比较大,此类工程由于项目前期规划工作的滞后或业务流程和系统软件不成熟,以致在工程实施中,会出现工程变更和很多不可预见的问题。
为此,此类工程应安排沟通协调及突发应变处理能力比较强的监理人员。
4.数据网工程实施安全风险高,主要涉及数据业务系统,网络安全关系到整个移动通信网数据业务运营,此类工程事故容易对用户感知、网络运维、业务计费及市场竞争等方面带来较大的影响;因此,在工程建设过程中,监理单位应认真落实质量控制措施和严格履行安全管理责任、切实担负施工安全的监理职责,督促施工单位严格执行施工规范操作和加强施工人员管理,以保证工程建设的质量安全工作管理到位;
(3)施工特点
1.由于承建单位的人员流动率过高,新的施工人员对移动通信工程建设规范、规章制度不了解,给工程管理带来一定的困难;
2.工程工期紧急、要求高;
3.工程建设物资分批次、分时间到货,影响工程建设进度;
4.大部分设备扩容均属于在网运行设备,在本次扩容改造中需要对现网设备数据倒换、割接频繁,危险系数高。
5.涉及现网操作,风险较大,需多部门配合,协调工作量大。
4、专业监理工作流程
工作流程
岗位
过程指导
结果文件
1、
启
动
阶
段
1.1签订监理项目框架合同
项目部经理
a、根据监理项目投标承诺与建设方签订监理项目框架合同
《监理项目框架合同》
1.2签订监理工程量委托
项目经理
a、跟据建设单位分配的监理工程量、估算监理费用,与建设单位签订监理委托书
《监理委托书》
1.3签订监理合同(订单)
项目经理
a、根据设计单位提供的预算费用,制作监理单项合同(订单)草稿,与建设单设确认监理单项合同(订单);
b、收到建设单位确认的合同(订单)后提交给总公司盖章;
c、收到公司盖章的合同(订单)后做好备份,同时提交给移动合同管理人员。
《监理单项合同(订单)》
1.4编制监理工作指导文件
总监理工程师
项目经理
a、总监理工程师编制《监理规划》;
b、项目经理编制《监理实施细则》。
《监理规划》
《实施监理细则》
1.5工程开工会
项目经理
a、根据局方要求的时间参加工程启动会议;
b、根据项目要求准备《启动会议材料》;
c、根据移动贯彻精神,组织监理员进行培训贯彻会议内容。
启动会议材料、工程启动会纪要
2、勘察设计阶段
2.1设计单位资质审查
总监理工程师
项目经理
a、要求设计单位提交营业执照、资质证书复印件(加盖公章),审核其资质证书类别、等级及适用业务范围与拟建工程的类型、规模、地点、行业特性及要求的勘察、设计任务是否相符;
b、审核设计单位、设计人员相关的资质证书是否过期;
c、营业执照是否在有效期内,是否通过年检。
《勘查设计单位资质审核意见表》
2.2勘察前准备
项目经理
a、协助建设单位制定设计勘察计划;
b、计划应包含勘察时间、提交勘察报告时间和会审时间;
c、联系施工单位、设计院、网维等确定勘察人员。
《勘察计划》
2.3现场勘察
监理员
a、监理勘察人员根据建设单位勘察计划要求的时间到达指定地点集合;
b、填写《勘察记录表》,对设备摆放、走线、资源满足情况进行勘察,详细记录并与建设单位确认。
《工程现场勘察记录表》
2.4会审准备
项目经理
a、要求设计单位在设计会审前一周提交本次会审的设计文件;
b、根据监理勘察人员提交的《勘察记录表》及设计单位提交的《勘察报告》对设计文件进行审核,并在会审前三天汇总设计文件审核记录,提交《设计文件审核意见表》;
c、设计文件审核主要包括以下内容:
设计文件的完整性、原理图、技术指标、材料清单、概预算、设计说明与图纸的一致性等内容进行审核;
d、设计中具有对涉及施工安全的重点部位和环节的描述,以及对防范安全生产事故提出的指导意见;
e、协助建设单位确定设计会审召开时间、地点及参加人员。
《设计文件监理审核意见表》
设计文件(施工图纸、概预算)
2.5设计文件会审
项目经理
a、协助建设单位组织召开设计会审会议;
b、记录会议内容,收集会审签到表;
c、协助建设单位整理、发布《设计会审纪要》。
《设计会审纪要》
3、施工
阶
段
3.1施工单位资质审查
总监理工程师
项目经理
a、要求施工单位提交营业执照、资质证书复印件(加盖公章),审核其资质证书类别、等级及适用业务范围与拟建工程的类型、规模、地点、行业特性及要求的施工任务是否相符;
b、审核施工单位、施工人员相关的资质证书是否过期;
c、营业执照是否在有效期内,是否通过年检。
《施工单位资质审核意见表》
3.2施工组组织设主审核
总监理工程师
项目经理
监理单位对《施工组织设计》进行审核。
主要审核以下内容是否齐全、有效、符合规范及建设单位的相关要求:
a、工程概况;
b、编制依据;
c、工程目标;
d、组织架构及人员配置(含:
主要负责人及各类施工人员的资质证书);
e、项目实施方案和进度计划;
f、工器具配置;
e、进度保证措施(特别针对本项目);
h、质量保障体系及措施(特别针对本项目);
i、安全保障体系及措施(公司安全生产架构及本项目工程安全生产组织架构、专职安全管理人员的配置及相应人员专业资质证书、安全生产制度、员工安全生产培训、学习及落实措施、安全生产所需设备及用品的保障及使用计划(安全生产费用的使用)、危险性较大或关键工序等的安全技术措施计划;文明施工及安全服务承诺等);
j、风险防范分析及措施;
k、工程应急预案(安全事故应对机制及措施)。
l、其它。
《施工组织设计报审表》《施工组织设计》
3.3工程材料/构配件/设备/仪表审核
项目经理
a、审查施工单位所提供的材料/构配件/设备/仪表数量、规格型号、质量证明文件、自检结果、仪表校准证书是否符合要求。
《工程材料/构配件/设备/仪表报审表》
3.4工程开工报告审核
总监理工程师
项目经理
a总监理工程师要求施工单位在工程开工前提交本期工程开工报告审核;
b开工报告审核主要内容有:
开竣工日期符合建设需求、具备开工条件、施工计划合理、施工力量满足工期需求、有现场安全员、技术支持、工程督导等;
c总监理工程师审核通过后在开工前提交建设方审核,建设方审核通过由总监理工程师签发开工令安排施工单位进场施工。
《开工报告》《施工组织方案》
3.5开工交底记录
监理员
a、工程开工前监理单位组织施工单位、厂家等各方对设计单位提供的施工图、设计文件是否满足工程的开工要求;建设单位提供的施工场地、采购的设备材料、该工程的前期工程是否竣工;施工单位人员、机械、材料的准备情况等放权的内容进行检查交底。
对不能满足开工条件的及时形成书目报告汇报给建设单位;
b、工程开工前监理单位组织施工单位、厂家等各方对施工地点的安全情况进行检查,并对相关的安全注意事项、安全隐患点、涉及施工安全的重点部位和环节、安全规章制度要求等安全方面的内容进行交底;
C、记录《洽谈记录》,并现场签字确认。
《安全交底记录》《洽谈记录》
3.6设备、材料进场检验
监理员
检查内容有:
a监理员与保安、移动驻点人员沟通确定本次材料放置位置、搬运方案,按照《物质领用表》或《设备到货单》对货物的外观以及数量上进行清点;
b监理、督导以及施工人员对搬运的货物进行开箱验货,并将点完的货物由物流搬运至指定的位置;
c监理、督导和物流公司负责人通过《开箱验货报告》对材料进行数量核对、外表损坏情况进行检查;
d监理员和物流公司负责人在《物质领用表》或《设备到货单》双方签字确认,监理员保留一份存档。
《监理日志》《材料进场检查表》
3.7硬件安装
监理员
a、监理员在约定的时间到达机房,带好机房出入证、设计文件(会审后确认版);
b、监理员督促施工单位按照《硬件安装规范》施工,组织厂家督导、施工单位质检员对工程质量施行实时监控,监理通过《工程安装工艺检查表》对施工项目实时检查,不符合规范处要求施工人员现场整改;
c、施工过程中,监理员应实时监督施工人员安全施工,同时填写《设备安装安全技术交底表》;
d、在工程施工过程中,监理员应主动与厂家督导、施工单位负责人沟通工程实施情况;
e、当天施工结束,监理员应督促施工人员将工程余料、施工工具摆放整齐;
f、监理员组织督导、施工人员以及保安对机房施工区域卫生进行全面检查,确保清洁;
g、硬件安装完工后监理员组织厂家督导、施工单位负责人对本次安装的设备进行全面的检查;
h、硬件施工完成后跟据《监理日志》记录,与施工单位进行现场工程量签证,填写《现场工程量签证记录。
《监理日志》《设备安装质量工艺检查表》《设备安装安全技术交底表》《现场工程量签证记录》
3.8设备上电
项目经理
监理员
a、硬件检查正常后,项目经理与局方沟通加电时间,监理督促施工单位提交《加电申请表》用于走移动EOMS流程,通过后方可实施加电。
b、项目经理根据移动工程加电时间,提前安排现场监理员,监理员准备《设备加电安全节点检查表》《设备加电安全技术交底表》《重点工序派工单》带到机房(项目部经理收集:
《重点工序派工单》);
c、现场监理通知督导、施工单位,约定时间到达机房,现场加电必须有动力代维到场,否则需要确认;
d、设备加电需在进入机房前,由监理单位向施工单位、厂家进行设备加电技术交底,施工单位、厂家需由安全员向施工队员进行设备加电安全交底,并摄像记录、填写《设备加电安全技术交底表》;
e、设备加电前监理需对施工单位加电准备情况进行检查,包括线缆是否布放到位、工具是否绝缘保护、操作为员是否具备特种作业资质(电工证)等,并填写《设备加电安全节点检查表》;
f、监理员会收到网维的EOMS短信,如果没有收到需要与项目经理沟通确认,需要根据EOMS短信时间准时回复信息;同时监理员需要用收到短信的手机在工程开始、结束后电话通知监控;
g、工程结束后发送短信给项目经理、项目部经理以及移动项目管理员;
h、监理员收集《设备加电安全节点检查表》《设备加电安全技术交底表》。
《设备加电安全技术交底表》《设备加电安全节点检查表》《重点工序施工审批单》
3.9工程割接(扩容网元)
项目经理、监理员
a、项目经理根据移动工程割接时间提前安排现场监理员,监理员准备《重点工序施工审批单》向项目经理及项目部经理审批(项目部经理收集),监理员准备《工程割接安全节点检查表》带到机房;
b、现场监理通知督导、施工单位,当天17:
30之前发邮件给监控做备份,同时做好电话确认;
c、监理员会收到网维的EOMS短信,如果没有收到需要与项目经理沟通确认,需要根据EOMS短信时间准时回复信息;同时监理员需要用收到短信的手机在工程开始、结束后电话通知监控;
d、工程结束后发送短信给项目经理、项目部经理以及移动项目管理员;
e、监理员收集《工程割接安全节点检查表》。
《割接安全节点检查表》《重点工序施工审批单》,
3.10软调实施(新建)
监理员
a监理员在约定的时间到达机房,带好设计文件C_MODULE(爱立信专用)、《软调阶段安全节点检查表》、《工程监理安全检查表》;
b监理员与厂家督导、调测人员三方协调施工计划、对软调进行技术与安全交底,同时召开晨会,晨会必须有施工单位的签字确认;
c监理员要求调测人员将调测用相关物品摆放整齐,需要施工单位自行准备移动式插排。
d现场监理根据资源到位时间的要求,联系相关资源到位情况,保证调测顺利的进行。
e监理员对于传输方面需要及时跟踪调单,调单下发后及时联系施工人员,对通物理电路,保证传输电路正常开通。
监理员监督施工人员在调测过程中严格按照操作规范进行,完成《调测记录》要求的所有项目。
f监理员禁止施工人员在未经过局方同意的情况下对正运行的现网系统进行任何危险性操作,遇到异常情况必须立即向局方汇报,在施工过程中如实填写《软调阶段安全节点检查表》和《工程监理安全检查表》。
g监理员严格按照设计文件以及局方要求的标准进行局数据检查,跟踪计费校验的结果是否正确并协助解决相关技术问题。
《软件调测安全交底表》《监理日志》《软件调测安全节点检查表》
4、验
收
阶
段
4.1初验
项目经理
监理员
a验收前一天,项目经理与项目管理员确认网维验收人员,组织施工单位、网维、督导等相关人员参与验收,安排车辆。
b到达机房后,项目经理组织施工单位人员进行验收前的准备工作。
c验收前,监理将验收网元名称通知监控室,并留下现场监理员电话,以便紧急情况联系。
d项目经理向验收小组人员介绍本次工程内容及有关情况;协助施工人员对工程资产检查、核对,并签名《资产明交付明细使用表》确认。
e项目经理协助验收小组按照《初验手册》的各项内容及相关规范进行严格系统测试并作好记录。
f监理员将核对好的《物资移交明细表》与网维进行核对签字确认,监理保留副件存档。
g项目经理督促验收小组成员相关人员对验收过程所测试的内容、项目结果进行确认,并填写《初步验收报告》由参与验收各方签名。
h验收结束后,监理员督促施工单位人员对系统正常情况检查,通知监控室本次验收完毕,方可离开机房。
i监理认真审核《交工文件》,同时填写《工程交工文件审查意见表》。
j验收完成后,项目经理及时收集《初验手册》《签到表》,督促施工单位提交《资产交付明细使用表》(盖章版)、修正《交工文件》(电子版)、《决算报表》、等相关资料给项目管理员发文,同时收集验收纪要。
《监理日志》《验收手册》《初步验收申报表》《资产交付明细表》《工程交工文件审查意见表》《交工文件》《初步验收报告》《物料移交清单》
4.2新建网元工程割接(可选)
项目经理、监理员
a、项目经理根据移动工程割接时间提前安排现场监理员,监理员准备《重点工序施工审批单》向项目经理及项目部经理审批(项目部经理收集),监理员准备《工程割接安全节点检查表》带到机房;
b、现场监理通知督导、施工单位,当天17:
30之前发邮件给监控做备份,同时做好电话确认;
c、监理员会收到省网维的EOMS短信,如果没有收到需要与项目经理沟通确认,需要根据EOMS短信时间准时回复信息;同时监理员需要用收到短信的手机在工程开始、结束后电话通知监控;
d、工程结束后发送短信给项目经理、项目部经理以及移动项目管理员;
e、监理员收集《工程割接安全节点检查表》。
《工程割接安全节点检查表》《重点工序施工审批单》,
4.3结算审核
项目经理
a建立三级审核制度,监理员现场审核工程量、项目经理审核施工单位结算、总监或项目部经理复审;
b监理员通过现场旁站、巡检、复检等方式现场确认施工单位工程量,填写工程量清单并双方签字确认;监理员对已审核签字的工程量清单负责;
c项目经理根据监理员现场原始记录审核施工单位提交的结算文件,填写结算文件审核意见表;项目经理对结算文件审核结果负责;
d项目经理审核完结算文件后提交总监或项目部经理审批,待总监或项目部经理审批后签字盖章后提交建设方相关负责人。
《工程结算监理审查意见表》
4.4终验(竣工验收)
项目经理
a督促施工单位按要求提交正式竣工决算报表;监理收到正式竣工决算报表后及时组织监理工程师进行审核;
b现场组织好各单位做好现场验收工作;提出现场监理验收意见;对验收存在的遗留问题做好记录;
c协助业主组织召开验收总结会,由验收小组成员各自通报验收情况,并由验收小组讨论形成验收结论;
d根据现场验收情况合理编制好工程遗留问题跟踪表并及时下发给施工单位,并抄送给建设单位、代维单位;
e落实遗留问题整改计划的实施,并及时把情况反馈给建设单位、代维单位;
f对已完成整改的站点,组织代维公司、施工单位现场复验。
终验总结会纪要
5、监理档案
5.1监理档案资料汇总编制
项目经理
a监理档案目录:
b由监理单位负责编制和汇总的为:
监理总结、监理规划、监理实施细则、监理单位资质文件、设计单位/施工单位资质审核意见表、设计文件监理审核意见表、开工交底记录(含安全交底记录)、工程暂停令、工程相关签证记录、洽谈记录、监理报表、监理工程师通知及往来函件、工程交工文件审查意见表、工程竣工文件审查意见表、工程结算监理审核表、工程遗留问题跟踪表等。
由监理单位负责收集和汇总的为:
施工组织设计报审表(含施工组织设计)、工程材料/构配件/设备/仪表报审表、工程开工/复工报审表(含批复后的工程开工报告)、设备材料点验报告、设计变更通知单、初步验收申报表、初步验收报告、竣工验收报告、其它资料、保修期质量跟踪记录表等;
c监理档案出版时间要求:
初验通过30天内,完成阶段性《监理资料》1至22项的收集、汇总、装订成册,按照要求的时限和数量向建设单位提交原件(盖章)和复印件(盖章);在终验通过30天内,完成《监理资料》22至25项收集、汇总,装订成册,按照要求的时限和数量向建设单位提交原件(盖章)和复印件(盖章);如建设单位委托监理单位承担保修阶段监理任务,在保修阶段如有问题记录在《保修期质量跟踪记录表》,在保修期结束后,单独提交给建设单位;《监理资料》1至26项合在一起为一个工程建设项目的全套监理资料,省、市公司按照档案管理办法存档。
监理档案(纸板)
5.2监理档案资料审核出版
总监理工程师
a总监理工程师必须对项目部各专业项目监理档案进行审核;
b审核监理档案各模块资料逻辑时间未发生错误,即:
现场签证资料时间必须在项目建设工期内,所有文件开工日期和完工日期时间一致;
c检查监理档案完整性,按照监理档案目录审核,不能漏项;
d审核监理档案资料文件各级监理人员签字是否准确,不能出现低于文件要求
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