整编红鲤鱼养殖经营项目可行性研究报告.docx

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整编红鲤鱼养殖经营项目可行性研究报告

红鲤鱼养殖经营项目可行性研究报告

第一章项目背景

1.1国家产业政策和行业发展规划

党的十八大提出，要大力优化农业和农村经济结构，培育农村经济发展新的增长点。

中央农村工作会议强调，发展高产、优质、高效、生态、安全农业是推进农业结构调整、转变农业增长方式的核心，要优化农业区域布局，促进优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带，推动农业产业化经营更快更好地发展。

农业部、省农业厅也作出规划，要求各地充分发挥区域比较优势，大力发展优势农产品，采取一种产品确定一个发展思路，推广一套实用技术，重点扶持龙头企业，壮大一方产业。

县委、县政府决定重点扶持幻影荷包红鱼销售公司，以此为龙头，带动广大养殖农户实行荷包红鱼产业化生产经营。

1.2项目由来和概述

1.2.1历史由来：

幻影荷包红鲤相传明朝万历年间（约公元1612年）幻影岚城人余懋学在京任户部右侍郎（后追封户部尚书），因代天巡守有功，在告老还乡时，神宗皇帝御赐给他几尾御花园中的红鱼带回家乡，放养在石鱼缸中，后养殖在小型流水鱼塘内，随后亲友相互赠送，才慢慢传到民间。

到解放时，已剩下无几，濒于灭绝。

解放后，在党和政府的重视及上级主管部门的扶持下，经过水产科技人员二十多年连续六代的选育，于1980年通过全国专家学者鉴定，一致确认为淡水养殖鱼类优良品种，获得国家、部、省科技成果奖，并推广到全国二十七个省、市、自治区养殖。

1.2.2品种简述

幻影荷包红鲤鱼养殖适应性广、生长快、繁殖能力强，它头小尾短，背高体宽，背部隆起，腹部肥大，形似荷包，体色全红，经选育已成为经济性状优良，在全国推广且深得水产养殖界之欢迎的品种。

1.2.3项目提出的必要性和依据

党的十一届三中全会以来，我县的农业得到了迅速发展，粮食产量大幅度增长，从根本上解决了农民群众的温饱问题，在此基础上，根据国家对农业的产业政策和县委、县政府的正确引导，群众自觉进行产业结构调整，将一部分中低产田拿出来挖塘养鱼，发展我县独有的地方产品——荷包红鲤鱼。

特别是近10年来，随着群众养殖技术的不断提高和价格的稳定，养鱼的积极性越来越高。

投资420万元建设的国家级荷包红鲤鱼良种场已经竣工并投入了生产运营，年繁殖优质鱼苗5000万尾。

荷包红鲤鱼已获无公害水产品称号，“婺荷”商标被认定为山西省著名商标。

到目前为止，全县已发展到1.7万亩养殖面积。

在此前提下，为了进一步搞好荷包红鲤鱼的产业化经营，县委、县政府决定再用2年的时间，开发1.05万亩养殖面积（其中十个大中城市销售窗口50亩），从而达到调整产业结构，发展多种经营，增加农民收入的目的，是十分必要的。

第二章项目建设的有利条件和阻碍因素

2.1项目区概况及项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析、建设地点选择

该项目计划在岚城镇和普明镇建设，地势平坦、水源集中，水库星罗棋布，有小

（一）型水库3座，小

（二）型水库13座，具有充足的水源条件。

该两个镇在全县而言是重点产粮区，也是全县比较富裕的地区，经济和社会环境良好，而且普明镇是幻影荷包红鲤研究所和国家级荷包红鲤良种场的所在地，岚城镇又是岚县荷包红鲤鱼原种场所在地，地理条件非常有利，是建设地点的最佳选择。

2.2有利条件

2.2.1自然条件

我县是幻影荷包红鲤鱼的原产地，雨量充沛，气温适宜，光照充足，全县现有水域面积4.4万亩，水库正常水位面积1.9万亩，占水域面积43%，完全可以满足荷包红鲤养殖的水源要求。

2.2.2技术优势

技术上，有幻影荷包红鲤研究所及原种场和负责全县渔业生产的幻影县水产技术推广站，拥有懂技术、懂生产、懂管理的水产工程技术人员46人，其中水产工程师8人，助理工程师16人，技术员22人，还有一批乡镇渔场和农村养鱼专业户、养鱼能手。

良种上，现有县荷包红鲤研究所及原种场、晓林渔场、石头茁渔场院，通过充分挖掘潜力，可以满足全县3万亩养殖水面的良种供应。

2.3主要阻碍因素及解决方案

一是由于现有池塘大都属六、七十年代挖建的，具有小、浅、漏缺限，易倒塌，造成产量低；二是段莘水库等大水面还没有充分利用网箱养鱼，开发潜力大；三是养殖面积小；四是生产资金十分紧张，开发投资严重短缺。

我县财政每年除上交上级财政外，所剩资金仅仅只够保工资。

从群众来看，仅有的一点积累也只能维持常规农业再生产，导致难以上规模，创品牌。

解决的办法是：

一是新挖标准土池；二是建设精养鱼池；三是改造现有鱼池；四是开发利用网箱养鱼技术；五是积极向上级有关部门争取项目，并进行招商引资，筹措开发资金。

第三章产品市场需求预测与销售

3.1市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析

荷包红鲤鱼，肉质鲜美、营养丰富，鱼肉蛋白质含量占20.10%，脂肪含量占2.67%，是其他鲤鱼不可比拟的，另还有滋补药用价值，保健养身功能，且观赏和食用价值都很高。

多年来，我县一直依托外销和作为礼品赠送，知名度越来越高。

随着人民群众生活水平的不断提高和人们对生活质量的需求，荷包红鲤鱼的市场需求量将会急剧增加，尤其是我县自然生态环境得天独厚，养殖的荷包红鲤鱼均为无公害商品鱼，前景相当看好。

按现有生产能力，全县渔业总产5004吨，其中荷包红鲤鱼产量仅1500吨，明显供不应求，完全可以增加养殖。

3.2产品竞争能力和进入国外市场前景

幻影荷包红鲤鱼属名优特产，列幻影“红（荷包红鲤）、绿（绿茶）、黑（龙尾砚）、白（江湾雪梨）”四大名产之首，也是水产界闻名中外的优良品种，对外影响大、市场前景看好，历史上就是宫庭贡品，1967年曾试销香港，深受各界人士欢迎；1985被钓鱼台国宾馆列入国宴，招待外国贵宾。

近年来，一直供不应求，具有较强的竞争能力，北京、上海、南京、深圳、珠海、广州等大中城市，价格一般都在每公斤五十元以上，成为星级宾馆餐桌上的名贵佳肴。

2001年5月30日，江泽民同志视察了幻影荷包红鲤鱼良种场，对产品的独特品质和优良性状大加赞赏。

可以说，产品的市场竞争能力强劲，进入国内外市场的前景广阔。

3.3产品销售方案、营销策略

产品要以销定产，以县荷包红鲤鱼销售公司为龙头，首先，可通过宣传教育，提高农户和龙头企业的法制意识，其次，引导好农户和龙头企业签订规范的合同契约，建立紧密的利益联结机制。

农户有责任按照龙头企业的要求，保质保量向龙头企业提供产品，保证龙头企业有稳定的货源；而龙头企业则要向农户提供产前、产中和产后服务，按规定价格收购产品，保证农户的经济收入不受影响。

龙头企业要积极拓宽销售渠道，并积极与中国农产品信息中心联系入网，以便更好地掌握市场信息。

3.4销售队伍、网络

营销设备及工具35万元

其中：

销售用暂养池5亩×1万元/亩＝5万元

活鱼运输车2部×15元/辆＝30万元

不可预见费120万元

建设期利息55万

新挖一亩鱼池（土池）投资概算表

表一

改造一亩精养鱼池投资概算

项目

数量

单价

投资金额

备注

一、深挖土方

二、池塘护坡石

三、沟缝水泥

四、沟缝用砂

五、排灌系统用水泥管

300.15立方米

151.952立方米

1吨

3立方米

19米

3元/立方米

35元/立方米

350元/吨

45元/立方米

10.5元/米

900.00元

5116.0元

350元

135元

199元

包括挖、运、填、压挖土层厚度0.45米

包括开石、运石、砌石、水泥沟缝

包括运费

包括运费

包括运费

合计

/

/

6700.0元

项目

数量

单价

投资金额

备注

一、深挖土方

二、排灌系统用水泥管

467立方米

19米

3元/立方米

10.74元/米

1401元

199.00元

包括挖运、填压深挖土层厚度0.7米

包括运费

合计

/

/

1600.00元

表

固定资产投资概算表

表二

建设期

投产期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

产量（吨）

2200

4200

5250

5250

5250

5250

5250

5250

5250

鱼苗

88

168

210

210

210

210

210

210

210

饲料

660

1260

1575

1575

1575

1575

1575

1575

1575

鱼药

44

84

105

105

105

105

105

105

105

工资

440

840

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

折旧

159

159

159

159

159

159

159

159

159

摊销费

57

109

136

136

136

136

136

136

136

利息

55

55

55

55

55

55

55

55

55

鱼成本费用

1503

2675

3080

3080

3080

3080

3080

3080

3080

经营成本（9-6-7-8）

1232

2352

2730

2730

2730

2730

2730

2730

2730

项目

单位

数量

单价

总金额（万元）

分年安排

备注

第一年

第二年

数量

金额（万元）

数量

金额（万元）

新挖土池

亩

1000

1600元/亩

1600

5000

800

5000

800

精养池塘

亩

500

6700元/亩

335

500

335

新挖鱼种池

亩

300

4415元/亩

132.45

300

132.45

新建孵化车间

m2

1200

400元/m2

48

1200

48

新建厂房

m2

720

300元/m2

21.6

7200

21.6

新建仓库

m2

400

280元/m2

11.2

400

11.2

饲料加工机组

套

2

4.5万元/套

9

2

9

锅炉房

m2

30

250元/m2

0.75

30

0.75

锅炉

台

1

12万元/台

12

1

12

卡车

辆

1

12万元/台

12

1

12

暂养池

亩

5

1万元/亩

5

5

5

活鱼运输车

辆

2

15万元/辆

30

1

15

1

15

不可预见费

120

120

建设期利息

55

55

合计

2392

1577

815

单位成本表

表三

产品成本核算

项目

单位

亩成本（元）

公斤成本（元）

备注

鱼苗

元

200

0.4

投产期按500公斤/亩计算

饲料

元

1500

3

鱼药

元

100

0.2

工资

元

1000

2

折旧

元

151

0.302

利息

元

52

0.104

摊销费

元

130

0.26

合计

元

3133

6.27

建设期

投产期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

产量（吨）

2200

4200

5250

5250

5250

5250

5250

5250

5250

鱼苗

88

168

21