关于达州市达川区 财政预算执行情况及 财政预算草案的报告doc.docx
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关于达州市达川区财政预算执行情况及财政预算草案的报告doc
关于达州市达川区2017年财政预算执行情况
及2018年财政预算(草案)的报告
2018年1月19日
在达州市达川区第二届人民代表大会第三次会议上达州市达川区财政局局长吴红萍
各位代表:
受区人民政府的委托,现向大会报告达州市达川区2017年
财政预算执行情况,提出2018年财政预算(草案),请予审议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年,全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,在各级各部门的大力支持下,认真贯彻落实党的十九大和省第十一次党代会、市第四次党代会、区第二次党代会以及中央、省、市、区经济工作会议精神,围绕“各项工作创一流、多项工作争第一”工作基调,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,主动适应经济发展新常态,严格依法理财,狠抓增收节支,财政运行呈总体平稳、稳中有进发展态势。
全年区级一般公共预算收入完成13.13亿元,同口径增长【1】12.81%。
区级一般公共预算支出突破60亿元,达到60.17亿元。
向上争取
资金突破40亿元,其中,项目专项资金17.23亿元,同比增长【2】
31.15%。
(一)一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况。
全年一般公共预算总收入完成202731万元,占预算数的109.44%,同比增长19.98%。
其中:
上划中央级一般公共预算收入完成51577万元,占预算数的
144.34%,同比增长51.56%;上划省级一般公共预算收入完成19477万元,占预算数的100.56%,同比增长5.58%;上划市级一般公共预算收入完成343万元,占预算数的144.34%,同比增长376.39%;区级一般公共预算收入完成131334万元,占预算数的100.98%,同口径增长12.81%。
区级一般公共预算收入中:
税收收入完成79666万元,占预算数的82.24%,占比【3】为60.66%,增收15020万元,同口径增长23.23%;财政非税收入完成51668万元,占预算数的155.66%,占比为39.34%,减收110万元,同口径下降0.21%。
2.区级一般公共预算支出执行情况。
全年区级一般公共预
算支出601719万元,同比增支77708万元,增长14.55%。
其中:
一般公共服务支出52637万元,占调整预算数的100%;公共安全支出17653万元,占调整预算数的100%;教育支出121983万元,占调整预算数的100%;科学技术支出1005万元,占调整预算数的100%;文化体育与传媒支出7559万元,占调整预算数的100%;社会保障与就业支出80134万元,占调整预算数的100%;医疗卫生与计划生育支出89414万元,占调整预算数的100%;节
能环保支出7011万元,占调整预算数的100%;城乡社区事务支
出21156万元,占调整预算数的100%;农林水事务支出102208万元,占调整预算数的100%;交通运输支出25298万元,占调整预算数的100%;资源勘探信息等事务支出6500万元,占调整预算数的100%;商业服务等事务支出4440万元,占调整预算数的100%;金融支出32万元,占调整预算数的100%;国土海洋气象等事务支出12977万元,占调整预算数的100%;住房保障支出35893万元,占调整预算数的100%;粮油物资储备事务支出3423万元,占调整预算数的100%;其他支出4917万元,占调整预算数的100%;债务付息支出7381万元,占调整预算数的100%;债务发行费用支出98万元,占调整预算数的100%。
达川区2017年一般公共预算支出明细表
单位:
万元
项目
金额
执行率(%)
备注
区级一般公共预算支出合计(功能类)
601719
100
一、一般公共服务支出
52637
100
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
17653
100
五、教育支出
121983
100
六、科学技术支出
1005
100
七、文化体育与传媒支出
7559
100
八、社会保障和就业支出
80134
100
九、医疗卫生与计划生育支出
89414
100
十、节能环保支出
7011
100
十一、城乡社区支出
21156
100
十二、农林水支出
102208
100
十三、交通运输支出
25298
100
十四、资源勘探信息等支出
6500
100
十五、商业服务业等支出
4440
100
十六、金融支出
32
100
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
12977
100
十九、住房保障支出
35893
100
二十、粮油物资储备支出
3423
100
二十一、预备费
二十二、其他支出
4917
100
二十三、债务付息支出
7381
100
二十四、债务发行费用支出
98
100
3.区级一般公共预算收支平衡情况。
区级一般公共预算收
入131334万元,加上上级补助收入421758万元、债券转贷收入
101416万元、调入预算稳定调节基金317万元、调入资金15264万
元,全区收入总计670089万元。
区级一般公共预算支出601719
万元,加上上解支出12254万元、债券转贷支出54844万元、安排
预算稳定调节基金1272万元,全区支出总计670089万元。
当年实现收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入执行情况。
全年政府性基金收入
173313万元,占调整预算数的100%,同比增长31.69%。
其中:
国有土地使用权出让收入170237万元、城市公用事业附加收入18
万元、城市基础设施配套费收入3058万元。
2.政府性基金预算支出执行情况。
全年政府性基金支出
184609万元,同比增支56069万元,增长43.62%。
其中:
社会保障和就业支出1607万元,占调整预算数的100%;城乡社区支出166953万元,占调整预算数的100%;农林水支出9800万元,占调整预算数的100%;商业服务业等支出9万元,占调整预算数的100%;资源勘探信息等事务支出74万元,占调整预算数的100%;
其他支出1565万元,占调整预算数的100%;债务付息支出4596万元,占调整预算数的100%;债务发行费用支出5万元,占调整预算数的100%。
达川区2017年政府性基金支出明细表
单位:
万元
项目
金额
执行率(%)
备注
区级政府性基金支出(合计)
184609
100
社会保障和就业支出
1607
100
城乡社区支出
166953
100
农林水支出
9800
100
商业服务业等支出
9
100
资源勘探信息等支出
74
100
其他支出
1565
100
债务付息支出
4596
100
债务发行费用支出
5
100
3.政府性基金收支平衡情况。
全年政府性基金收入173313
万元,加上专项补助收入13081万元,债券转贷收入6059万元,全
区基金收入总计192453万元。
全年政府性基金支出184609万
元,加上调出资金5044万元,债券转贷支出2800万元,全区基金
总支出192453万元。
当年实现收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
1.国有资本收支情况。
区级国有资本经营收入完成220万元,占调整预算数的100%,全部调入一般公共预算统筹安排使用。
2.国有资本经营收支平衡情况。
国有资本经营总收入
3053.75万元,其中:
区本级国有资本收入220万元,上级补助收入
2833.75万元。
国有资本经营总支出3053.75万元,其中:
调入一
般公共预算220万元,其他国有资本支出2833.75万元。
(四)社会保险基金预算执行情况
1.社会保险基金预算收入执行情况。
全区社会保险基金收入完成78743.96万元,占年初预算数的98.31%,同比减少1.69%。
其中:
新型农村合作医疗基金收入56504.69万元、城乡居
民基本养老保险基金收入22239.27万元。
2.社会保险基金预算支出执行情况。
全区社会保险基金支出完成77869.3万元,占年初预算数的104.19%,同比增长4.19%。
其中:
新型农村合作医疗基金支出61115.46万元,占调整预算数的100%;城乡居民基本养老保险基金支出16753.84万元,占调整预算数的100%。
3.社会保险基金收支结余情况。
全区社会保险基金收入完
成78743.96万元,全区社会保险基金支出完成77869.3万元。
当
年结余874.66万元,加上上年结余29882.36万元,年终累计结余
30757.02万元。
二、2017年主要财政工作
(一)坚持多方聚财,夯实财税增收基础。
面对严峻的经济形势和财税增收压力,财税部门千方百计抓财源、强征管,竭力完成全年财税收入目标任务。
一是建立健全财税增收工作机制。
建立信息互通工作机制,掌握税收入库动态,实现税收“颗粒归仓”;实行收入目标管理,细化工作任务,定期召开专题会议,及时通报收入情况。
二是认真抓好收入组织工作。
加强税收协控联管,掌控税源、税负状况,强化税收征管。
实行“以票控收”、“以票促收”,开展票据管理专项检查。
开展土地出让金清欠、清收,促使基金及时入库。
三是着力盘活财政存量资金。
加强部门结转结余资金管理,共收回财政存量资金6468.94万元,统筹用于脱贫攻坚等急需资金的领域。
(二)突出财政引领,促进经济稳健发展。
充分发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用,创新生财聚财观念,促进经济稳健发展。
一是大力支持工业。
筹集企业发展资金3137万
元,推进企业转型升级、提质增效。
拨付资金7.8亿元,积极推进
园区建设,打造招商引资平台。
财政贴息45万元,为123名城镇
登记失业人员提供创业就业担保贷款727万元,积极引导大众创
业、万众创新。
二是大力支持农业。
拨付资金12064万元,积极
落实各项惠农政策。
筹集资金7500万元,积极推动农村产业发
展,不断夯实农村基础设施建设。
三是大力支持现代服务业。
筹
集资金1823万元,促进现代物流业、电子商务、旅游业发展,增强
现代服务业发展活力。
四是保障重大项目建设。
投入资金7200万元,完成G210线达州市过境段升级改造工程。
投入资金3.45亿元,加强农村公路路网、渡改桥建设。
拨付资金2.2亿元,加快I号干道、III号干道、金南大道建设。
(三)强化民生保障,推动社会全面进步。
按照“保工资、保运转、保民生”的支出序列,全力优化支出结构,提高财政资金使用效益。
一是压缩“三公经费”。
2017年,“三公经费”支出2752万元,同比减少145万元,下降5%。
二是坚持教育事业优先发展。
安排教育支出12.2亿元,促进教育事业发展;筹集资金2.4亿元,完成义务教育均衡发展迎国检。
三是健全社会保障和医疗卫生体系。
安排医疗卫生与计划生育支出8.94亿元,强化城乡居民基本医疗保障,支持医药卫生体制改革;安排社会保障和就业支出8.01亿元,及时发放农村五保、城乡低保补助,落实城乡居民养老保险补助,巩固完善社会保障体系。
四是促进其他社会事业有序发展。
拨付资金1.02亿元,切实加强保障性安居工程建设和农村
危房改造。
拨付资金15.17亿元,确保“九项民生工程”和“十九件民生实事”顺利实施。
(四)聚集资金优势,全力助推脱贫攻坚。
一是加大区本级投入力度。
优化财政支出结构,安排财政专项扶贫资金1950万元,较上年增长39%,用于贫困村产业发展,带动贫困户脱贫致富。
二是强化涉农资金整合。
按照省市工作要求统筹整合财政涉农
资金1.47亿元,集聚资金优势,推进脱贫攻坚。
三是加强涉农资金管理。
严格执行《达州市达川区财政支农项目资金管理办法》和《达州市达川区农业发展专项资金使用管理办法》,严肃财经纪律,规范报账程序,确保财政资金安全运行。
四是把准资金投入方向。
严格把握整合资金投入方向,整合后的资金全部投向农村基础设施建设和农村产业发展。
(五)加强资金监管,提高资金使用绩效。
一是自觉接受人大政协监督。
严格落实区人大及其常委会关于财政预(决)算、预算执行情况等决议决定,自觉接受区人大和区政协的监督和指导,认真办理人大代表和政协委员的各项建议和提案。
2017年,办理区人大代表建议14件、区政协委员提案6件,满意率100%。
二是自觉接受社会监督。
通过报刊、网络、电视等媒体,及时公开财政政策,主动接受社会公众监督。
结合《阳光问廉》曝光问题,狠抓制度防控,最大限度堵塞财政资金监管漏洞。
三是大力推进财政绩效管理。
成立绩效评价工作领导小组和绩效管理股室,对35
个项目开展了项目支出绩效评价,并将绩效评价结果纳入2018年预算编制因素。
四是切实规范政府债务管理。
严格遵循《预算法》,将债务纳入预算管理;按照债券使用规定,严控债务审批程序;印发《达川区债务风险应急处置预案》,强化债务风险防范;制定《达川区平台公司转型工作方案》,积极推进国有公司建设。
(六)深化财税改革,推进财政精细管理。
一是切实加强预算
管理。
完善了公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资
本经营预算体系,督促部门编制了政府采购预算。
进一步健全了财政因素分配法,得到了省监察厅黄昌明厅长的高度评价,并在国家级刊物《中国财政》予以报道。
对全区所有预算单位进行了预算公开,公开率达100%。
二是积极推进国库集中支付改革。
将所有财政性资金、所有区级预算单位、一次性拨款单位和10个乡镇纳入国库集中收付管理制度改革范围。
对指标下达、预算追加、指标调剂等环节实现精细化管理,明确了财政直接和授权支付的范围,健全了国库集中收付管理配套措施。
三是积极开展财政监督检查。
共检查单位177个,查出违规单位141个,查出违规
金额6891.28万元。
四是积极开展财政评审工作。
全年共完成评
审项目423个,其中:
预算评审项目405个,送审金额42.47亿元,
审定金额38.72亿元,审减金额3.75亿元,审减率8.83%;结算评
审项目18个,送审金额946.35万元,审定金额707.93万元,审减金额238.42万元,审减率25.19%。
五是严格政府采购项目审批。
2017年全区下达政府采购计划602批次,纳入政府采购项目预算资金11.15亿元(其中:
融资7.96亿元,PPP项目160万元,其他采购项目3.174亿元),除去融资和PPP项目外的其他项目实际采购金额2.95亿元,节约资金0.22亿元,节支率6.93%。
三、关于2018年财政预算(草案)
(一)指导思想。
紧紧围绕区委“12235”总体部署和七项重点工作要求,主动顺应和把握经济发展新时代下的财政工作,努力
适应社会主要矛盾变化和推动经济高质量发展的要求,坚持稳中
有进的工作总基调和积极的财政政策,进一步优化财政支出结构,坚持保基本、兜底线、促公平,优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要,从严从紧控制“三公经费”等一般性支出;完善政府预算体系,强化财政资金统筹使用机制,多渠道增加精准扶贫投入,服务脱贫攻坚;有效盘活存量资金,加强全口径预算管理,加快建立全面规范、公开透明的预算制度;严肃财经纪律,强化预算约束,加强预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益,加强政府性债务管理,促进我区经济持续健康发展与社会和谐稳定。
(二)编制原则。
坚持依法理财,严格落实预算管理、政府采购、人大审查、厉行节约等方面的法律法规。
紧紧围绕全区中心工作统筹财力,突出重点,确保重点领域和重点项目以及区委、区政府重大决策部署的落实。
进一步优化支出结构,确保新增财力用于民生支出,集中财力办大事,促进我区经济全面、协调、可持续发展;规范项目设置,严格项目立项,将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程,强化支出责任和效率意识。
大力推进绩效考评工作,注重绩效考评结果的应用,科学有效地提高财政资金使用效益。
(三)一般公共预算(草案)。
2018年,区级一般公共预算收入
141841万元,同比增长10%。
2018年,全区一般公共预算支出
387552万元,同比增长5%。
区级一般公共预算收入分类安排情况:
税收收入99289万
元,较上年决算数增长44.63%;财政非税收入42552万元,较上年决算数下降17.82%。
一般公共预算支出分类安排情况(功能类):
一般公共服务支出35099万元,公共安全支出11711万元,教育支出105170万元,
科学技术支出859万元,文化体育与传媒支出2737万元,社会保
障与就业支出59177万元,医疗卫生与计划生育支出64146万元,
节能环保支出1126万元,城乡社区事务支出7173万元,农林水事
务支出52092万元,交通运输支出4870万元,资源勘探信息事务
支出6954万元,商业服务业等事务支出518万元,国土海洋气象
等支出3510万元,住房保障支出9133万元,粮油物资储备支出
1283万元,总预备费支出6000万元,其他支出1046万元,债务付
息支出14948万元。
达川区2018年一般公共预算支出明细表
单位:
万元
项目
年初预算数
备注
区级一般公共预算支出合计(功能类)
387552
一、一般公共服务支出
35099
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
11711
五、教育支出
105170
六、科学技术支出
859
七、文化体育与传媒支出
2737
八、社会保障和就业支出
59177
九、医疗卫生与计划生育支出
64146
十、节能环保支出
1126
十一、城乡社区支出
7173
十二、农林水支出
52092
十三、交通运输支出
4870
十四、资源勘探信息等支出
6954
十五、商业服务业等支出
518
十六、金融支出
0
十七、援助其他地区支出
0
十八、国土海洋气象等支出
3510
十九、住房保障支出
9133
二十、粮油物资储备支出
1283
二十一、预备费
6000
二十二、其他支出
1046
二十三、债务付息支出
14948
二十四、债务发行费用支出
按照政府收支改革要求,区级一般公共预算收支分类安排情
况(经济类):
机关工资福利支出72310万元,机关商品和服务支
出38383万元,机关资本性支出8080万元,对事业单位经常性补
助123473万元,对事业单位资本性补助6397万元,对企业补助
5000万元,对企业资本性支出3575万元,对个人和家庭的补助
30990万元,对社会保障基金补助23228万元,债务利息及费用支
出14948万元,债务还本支出3045万元,转移性支出10681万元,
预备费及预留46396万元,其他支出1046万元。
2018年,区级部门预算严格遵循“个人经费按标准、公用经费
按定额、专项经费按项目”的原则进行编制。
乡镇预算按照激发
乡镇活力的十条意见,继续采用“因素分配法”编制,进一步激发乡镇发展活力。
(四)政府性基金预算(草案)。
2018年,政府性基金预算严格按照《预算法》的规定,坚持以收定支的原则。
基金收入预算252200万元,其中:
国有土地使用权出让收入250800万元、城市
公用事业附加收入200万元、城市基础设施配套费收入1000万
元、其他政府性基金收入200万元。
根据对口安排的原则,基金
支出预算总计为252200万元,其中:
融资贷款本息支出53212万
元,区级基础设施建设支出118692万元,乡镇基础设施建设支出
1000万元,市政、园林、环卫等区级部门支出12096万元,企业发
展支出50000万元,小城镇建设支出2000万元,农村扶贫及产业
发展支出7200万元,交通道路建设支出8000万元。
达川区2018年政府性基金支出明细表
单位:
万元
项目
年初预算数
备注
区级政府性基金支出(合计)
252200
融资贷款本息支出
53212
区级基础设施建设支出
118692
乡镇基础设施建设支出
1000
区级部门支出
12096
企业发展支出
50000
小城镇建设支出
2000
农村扶贫及产业发展支出
7200
交通道路建设支出
8000
(五)社保基金预算(草案)。
社保基金预算(城乡居民基本养
老保险基金)按照2018年政府收支分类科目的要求,单独编报,
自求平衡。
城乡居民基本养老保险基金收入22279.07万元(其
中:
个人缴费收入4002.04万元、财政补助收入17832.53万元、利
息收入134.5万元、转移收入256.55万元、其他收入53.45万元)。
城乡居民基本养老保险基金支出17257.64万元(其中:
基础养老
金支出16009.02万元、个人账户养老金支出660.95万元、丧葬抚
恤补助支出540.67万元、转移支出47万元)。
上年结余26673.48万元(不含新型农村合作医疗基金,2018年纳入市级统筹),累计结余31694.91万元。
(六)国有资本经营预算(草案)。
国有资本经营预算按照“量入为出、以收定支”的原则编制。
国有资本经营收入预算105万元,全额调入一般公共预算统筹安排。
四、关于2018年财政工作
(一)多措并举,进一步夯实财政实力。
一是大力培植税源。
加大财政支持经济发展力度,努力做大税源“蛋糕”。
坚持产业升级要财源,构建有市场竞争力的产业支撑财源;坚持政策扶持财源,及时兑
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