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2、推进财务精细化管理工作的措施
篇一:
加强财务精细化管理实施方案
加强财务精细化管理实施方案
为进一步加强全市国税系统财务管理,规范财务收支行为,防范和控制财务运行风险,促进财务管理工作持续、稳定、健康发展,根据《会计法》、《国家税务局系统经费会计制度》、《国家税务局系统行政单位财务管理办法》等文件精神,结合我局实际,就全面推行财务精细化管理制定本方案。
一、指导思想
以科学发展观为统领,以加强财务网络版核算为基础,切实规范全市国税系统财务管理工作,财务管理以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、每一项具体的业务,都建立起一套相应的工作流程和业务规范,在实践中狠抓落实,并将财务管理的触角延伸到财务工作的各个环节,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。
二、实施目标
通过在全市国税系统实施财务精细化管理,努力实现财务管理工作的“三个转变”,即财务工作从静态核算向动态控制转变,从应付事务向操作规范转变,从管理向服务转变。
财务管理制度体系进一步健全,预算执行的刚性和均衡性进一步增强,财务基础工作进一步夯实,财务收支管理进一步规范,财务工作各环节运行更加顺畅,执行更加有力。
三、主要内容
(一)规范财务岗责体系
按照财务精细化管理的要求,各级各单位必须尽快完善财务岗位的设置,制定较完备的职位说明书、工作标准和岗位考核办法。
市局财务管理科设置财务负责人岗、预算管理岗、基本建设管理岗、固定资产管理岗、财务稽核岗、监督考核岗、经费会计岗、经费出纳岗、综合管理岗等,各全职能预算单位也必须参照市局财务管理科岗位设置情况,规范本单位岗位设置。
各直属单位相应设置财务负责人岗、财务报账员岗、基本建设管理岗、固定资产管理岗等岗位。
在人员配备上,可以一人多岗,也可以一岗多人,但不相容岗位必须分离,做到相互监督,有效规避财务管理风险。
(二)强化财务制度建设
1.做好制度清理工作。
在对上级有关制度进行梳理的情况下,对本单位印发的各项财务制度或办法进行一次全面的清理,该废止的报告领导之后及时废止,该修订完善的应尽快修订完善,最后装订成册,供实际工作参考和使用。
2.完善制度体系建设。
各单位要根据财务精细化管理要求,结合以往财务工作实施情况,当前应着手制定以下制度:
一是财务管理工作规程,内容涵盖财务岗位设置与岗位职责的明确、业务工作流程、工作要求和考核措施等;二是经费预算管理办法,内容涵盖预算编制原则、编制程序、预算审核、预算调整、预算执行的监督等;三是财务收支管理办法,内容涵盖收入管理、支出管理、工作要求等;四是固定资产管理规程,内容涵盖固定资产的界定、管理机构和工作职责、固定资产购置、调拨、处置、清理的工作流程、固定资产使用与维护、工作纪律等;五是其他制度或办法,内容涵盖财务内部控制制度、现金管理制度、财务稽核制度、财务核算管理制度、财务分析制度等。
3.强化制度的落实。
市局财务管理科要根据平时工作运行情况,对各单位进行不定期的检查,对各项财务制度的落实进行督导。
(三)加强经费预算管理
1.实施全额预算。
将所有政策范围内的收支统一纳入预算管理,把所有财务收支活动纳入经费集中支付的轨道。
各区局、直属单位除中财拨款、利息收入和考核扣款收入外,要将通过各种合法渠道取得的其他收入一律先上交市局,市局再根据实际情况予以返还。
各单位各种经费支出务必在本单位财务账上反映,禁止采取变通方式在账外支出。
2.科学编制预算。
一是认真坚持“二上二下”的预算编制程序;二是科学编制收入预算。
除上级批复的中财拨款收入外,各单位应根据年度一般预算指标,加强与地方财政部门的沟通和协调,按照规定比例足额编制其他收入预算,努力实现应收尽收,力争超收;三是科学编制支出预算。
对人员经费支出部分,各单位应根据人事部门提供的相关数据,结合单位实际,细化科目,计算到人。
对公用经费支出部分,各单位应根据制度规定的具体开支标准和额度,以定员定额为基础,结合近三年来的开支规模,分项编制商品和劳务支出预算和项目经费预算,杜绝预算编制和执行“两张皮”的现象。
各县市局的预算编制情况要经市局审核批复后执行,各区局、直属单位预算编制情况要经市局局长办公会审核研究同意后,方可批复执行。
3.严格预算执行。
预算一经批复,各单位必须严格执行。
市局每季度对各单位预算执行情况进行通报,对超预算支出的单位及时预警,并在考核点评上扣分。
4.规范预算调整。
各单位对预算之外根据实际工作需要必须的专项支出,尤其是小型基建维修支出,务必先以书面形式上报市局,经市局局长办公会研究同意后,市局财务管理科以公文形式进行批复调整。
5.强化预算分析。
各单位每季度必须对本单位预算执行情况进行详细的分析,以书面形式上报市局财务管理科。
预算分析不仅要保证第一环节基础数据的准确性,还要加强横向、纵向分析,能够从单调的单个数据中找出预算执行的规律,保持有利趋势,控制不利趋势,对单位领导决策和中心工作的开展提供数据的支持。
(四)加强财务收支管理
1.坚持经费支出原则。
未纳入预算或超出预算的支出,一律不得列支;财务手续不全的一律不得列支;原始凭证不合法不合规的一律不得列支。
2.把好经费收入关。
要求各单位对取得的各项收入严格审核,不合法不合规的收入严禁入账。
收入一律缴入财务部门,严禁私设“小金库”、账外账。
3.把好经费支出关。
规范市局机关科室预算经费、机关公用经费和专项经费的开支范围,细化支出流程,明确审批环节。
直属分局和稽查局经费支出按规定的支出标准和审批程序审批完毕后,由报账员报市局核算中心审核后列支,票证中心、车购税分局的经费支出按规定的支出标准和审批程序办好各项手续,由单位报账员将支出条据集中报分管机关领导签字同意后,方可列支。
各单位对总局、省局要求控制的支出项目,如招待费、交通费、会议费等,要巩固前几年开展节约型机关建设和节能减排工作的成果从严控制,确保支出不超过同期水平。
(五)加强债权债务管理
各单位必须对债权债务进行一次集中清理,查明产生原因,并以此为契机,规范个人借款和还款程序,严禁向无预算关系的单位借款或把资金借给无预算关系的单位和个人,严禁未经批准产生新的债务。
各单位要在每季度末向市局上报暂存和暂付款明细,发现问题,及时督促整改。
(六)加强固定资产管理
各单位必须按上级部门出台的有关文件规定,加强对本单位固定资产的管理,固定资产实物管理要有专人负责,明确固定资产管理部门、财务部门、使用部门及技术管理部门的职责,每年对固定资产必须进行一次全面清理,做好盘盈盘亏记录,完善审批手续,并适时与财务部门对账,确保账实相符。
固定资产购置、调拨要按程序完善审批制度,固定资产处置
要通过政府采购部门按程序进行,处置收入和出租、出借收入严格按上级文件精神实行“收支两条线”的管理模式进行。
四、实施保障
(一)提高认识,加强领导
各单位要充分认识加强财务精细化管理的重要性,组织召开专门会议进行宣传发动,并按要求组建相应的工作机构。
1.成立领导小组。
为将加强财务精细化管理工作落到实处,市局成立由局长胡宏新同志任组长、总会计师尚春同志任副组长,财务管理科全体人员为成员的加强财务精细化工作领导小组,负责全市国税系统加强财务精细化工作的组织、指导和协调工作。
各单位也要相应成立加强财务精细化管理的工作专班,“一把手”负总责,将此项工作抓好抓落实。
2.成立民主理财小组。
各单位要选派政治过硬、作风正派、组织纪律性强的一般干部,一般在4—5人,组成民主理财小组,每月末对本单位的经费收支情况进行核查,并在财务报表上签字。
各单位要在3月底,将加强财务精细化管理专班人员和民主理财小组核查情况以书面形式上报市局财务管理科。
(二)制定方案,精心部署
各单位财务部门要主动承担起加强财务精细化管理的各项具体工作,在反复调查研究、认真分析本单位财务管理现状的基础上,结合本单位实际制定加强财务精细化管理的工作方案和配套措施,并按方案要求组织实施。
(三)加强督促,务求实效
各单位要结合自身实际,在制定本单位实施方案的基础上,制定一系列相关的工作目标考核标准和办法,并确定分段的工作目标和时间表。
各单位领导要加大督促、检查、指导的力度,把加强财务精细化管理工作作为年度考核的重要内容,逐级进行考核,以确保工作落到实处、取得成效。
五、实施步骤
(一)调查研究,制定方案
各单位财务部门要对本单位财务管理现状进行认真调查、分析,针对市局方案,找出薄弱环节,确立工作重点,在充分征求各部门意见的基础上,制定切实可行的工作方案。
(二)成立机构,组织实施
各单位要根据方案要求,成立加强财务精细化管理工作专班和民主理财小组,明确职责,并将责任逐级落实到各个职能部门和个人,确保工作不走过场。
(三)完善制度,高效运行
各级各单位结合本单位财务运行现状,完善方案要求的各项管理制度,确保财务管理工作有章可循、有据可依。
(四)强化考核,阶段总结
每季度末,市局以财务网络版核算情况为依托,组织人员对各单位财务精细化管理情况进行一次常规检查,提出考核意见;各单位也要组织相关人员对本单位财务精细化管理情况进行自查,发现问题,及时整改。
篇二:
财务管理工作精细化管理实施方案
财务管理工作精细化管理实施方案
为加强公司财务工作精细化管理,改造财务人员素质,克服惰性,强化链接协作管理,以达到更好地控制公司成本费用,发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用。
因此从财务管理工作的细节化、流程化、格式化、规范化、量化考核作如下规定。
一、财务管理部分工组织结构
公司财务管理部在财务总监的统一领导下开展工作,主要完成公司财务管理及会计核算管理工作。
具体业务分工如下:
注:
财务管理部以上岗位业务分工未涉及工作内容部分,由财务管理部部长在各业务岗位工作范围内进行安排。
二、财务管理部各岗位工作内容
1、财务管理部部长
(1)主持本部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作。
(2)根据公司经营计划,组织编制公司全面预算,并负责监督、检查各项预
算计划的执行情况。
(3)制定、维护、改进公司财务管理制度和规定,组织制定年度、季度财务计划的控制标准。
(4)进行公司成本管理,开展成本预测、控制、核算、分析工作,提高赢利水平。
(5)对公司税收进行整体筹划与管理。
(6)参加公司重大投资、各类经济合同签订以及其他经营决策会议并提出方案和意见。
(7)审批公司资金使用计划,以及资金筹集、调拨和融通工作。
(8)向公司领导汇报公司经营状况,为公司领导提供财务分析数据和建议。
(9)组织考核、分析公司经济成果,提出可行的建议和措施。
2、社保科长
(1)负责公司员工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、企业年金、住房公积金的管理工作;
(2)负责职工“五金”的参保、暂停、转移、接续工作;
(3)及时向各管理机构上缴社保资金;
(4)建立员工社保费用台账;
(5)完成部门领导临时交办的其他工作。
3、会计核算主管管理岗位
(1)认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》及公司相关规章制度与规定,负责公司整体会计核算工作。
结合本公司具体情况草拟各项财务会计制度。
(2)协助财务部长,组织好会计机构、会计人员内部岗位的分工合规合理、互相协调。
依照会计制度《会计人员工作规则》的要求,经常检查各岗位的会计核算工作。
(3)组织会计循环工作过程,依法进行会计核算,实行会计监督,做好预测、计划、控制、核算、分析和内部考核工作。
并按期编报内外会计报表及财务分析报告,及时反馈会计信息与核算中存在的问题,为公司决策提供依据。
(4)实行财务成本目标管理、责任会计核算等,充分发挥资金、成本、利润、工资等经济杠杆作用,组织和逐步完善财务机制,实现会计工作由核算型向管理型的转轨。
(5)组织会计人员学习业务技术和现代化管理方法,不断提高人员素质与会计管理水平。
(6)组织好资金循环过程,把握流动资金占用的变化,根据销售资金收入与采购、生产所需资金支出的平衡衔接,努力保持企业的正常支付能力,并编制资金预算计划。
(7)按时完成部门领导临时交办的专项工作。
4、成本、费用会计管理岗位
(1)根据国家发布的《企业会计准则》、《企业财务通则》以及三集团公司的有关财务、会计制度规定,结合本公司生产经营的特点和管理需要,修改草拟本公司的成本、费用核算办法。
(2)根据本公司生产经营计划和成本控制目标要求,在搞好成本预测和挖掘降低成本、费用潜力的基础上,编制成本、费用计划,并按年、季、月将指标分解,层层落实,实行成本归口分级管理,建立责任成本体系,组织成本、费用计划的实现。
(3)负责公司在生产经营过程中发生的成本、费用核算处理,正确掌握成本、费用开支范围,严格区分成本费用与专项资金项目费用界限,正确进行分类、审核、记录、归集和分配。
(4)按上级部门下达的工资总额指标及工资提取办法,监督核算工资的使用情况,并组织全公司的工资发放。
按照工资支付的对象和成本核算的要求,汇总分配公司工资,编制工资分配表,填制工资转账分录,并按规定的比例提取相关的工资附加费。
(4)定期对存货类资产进行盘点,保证资产的完整性与成本真实性。
(5)开展目标成本管理和质量成本管理,建立健全公司内部的成本(费用)责任单位,根据账薄记录、成本计划和上年成本、费用等有关资料,编制各种成本费用报表,分析成本、费用计划的执行情况和升降因素,预测成本发展趋势,提出降低成本、费用的途径和加强成本管理建议。
(6)按月装订工资核算资料、各种会计凭证、报表及有关成本计算资料,定期归档。
(7)按时完成部门领导临时交办的专项工作。
5、基建、专项资金会计核算管理岗位
(1)熟悉掌握与严格执行固定资产管理制度,会同有关部门修订完善固定资产管理制度与核算办法。
(2)具体负责基本建设、专用资金、生产工程、工程物资等相关业务工作的会计核算处理,且月末编制基建、专用资金报表,并编写基建投资、专项工程完成情况与说明分析。
(3)按计划做好基本建设工程、专项工程、生产工程的月度工程进度结算与完工工程竣工结算工作,并办理工程款的支付工作。
(4)监督、核查固定资产的分类管理工作,正确划分固定资产设备、材料配件、低值易耗品的界限。
了解固定资产使用情况、新旧程度、完好状况等,为编好固定资产更新改造计划和大修理计划提供资料,为处理闲置设备及报废设备提供情况,并参与固定资产的新增、减少、清理、验收等项工作。
(5)做好基本建设投资竣工完成后的转固定资产准备工作。
对固定资产的使用实行分口、分类管理,并且根据固定资产类别,编制固定资产目录、卡片,实行分类编号管理。
(6)负责固定资产的明细核算。
对固定资产进行明细核算时,要按照有关规定设明细账。
当固定资产发生增减变化时,要督促、监督有关部门或人员及时办理会计手续,并依据有关会计凭证,登记固定资产明细账卡,详细记载固定资产使用部门、启用日期、使用年限、名称、规格型号、数量、技术特征、原值、折旧率等内容。
定期核对账簿,做到账、卡、物三相符,监督及掌握固定资产的使用及增减变化情况。
(7)按时完成部门领导临时交办的专项工作。
6、销售、利润及应收往来账会计核算管理岗位
(1)熟悉并掌握有关销售、利润核算方面的有关财务会计法规及税法相关知识,修改制定本公司煤炭产品销售核算与管理办法。
(2)负责销售收入及对应往来科目核算,以及销售成本结转和与本年利润相关科目的结转工作。
(3)每月对财务账面形成的销项税额与税务申报的销项税额进行核对,保证销项税额的一致性,销项税额不符的查明原因。
(4)根据发票管理规定,负责公司销售发票的领购、保管、开具和核销工作,确保销售发票领、用、存三对口。
对销售公司出库单的使用情况进行登记监督与门卫所收联次进行核对,对煤炭产品发运流程进行监督检查。
(5)每月对煤炭产品销售情况,提交销售情况分析表,分析各种煤炭产品种类的销量、售价变动情况,提出管理意见。
(6)每月对应收、预收类往来科目进行清理对帐,提交清查报告,对未能及时收回的销货款做出详细说明。
(7)按照《会计档案管理办法》的规定,对各个岗位的财务档案资料提出规范化要求,并进行收集、整理,集中保管。
年终时办理归档移交手续。
(8)按时完成部门领导临时交办的专项工作。
7、材料及应付往来帐会计核算管理岗位
(1)熟悉和掌握有关财务会计法规、税法相关知识,修改制定本公司的材料核算与管理办法。
(2)建立材料的清查盘点制度,协助全面预算管理人员做好月末材料盘点工作。
并负责对盘盈、盘亏和毁损的材料按规定进行处理。
(3)负责材料及其应付往来科目的日常核算和管理工作,包括材料及低值易耗品的购入与领用分配核算,材料成本差异率的计算,材料对外销售的核算工作。
按月进行材料的稽核签收工作。
(4)配合税务专管员完成材料购入时,所发生的进项税票的认证工作,并核对财务账面进项税与税务申报进项税额的一致性。
(5)每月提交生产材料消耗分析对比表,分析材料生产材料消耗量,材料成本升降原因,提出管理建议。
配合供应公司制定材料储备定额,做好材料储备控制。
(6)每月对应付、预收往来账进行清理对帐,提交清查报告表及应支付材料款项资金计划。
对不合理长期挂账余额,查明原因,及时汇报部门领导,提出处理意见。
(7)按时完成部门领导临时交办的专项工作。
8、出纳兼税务专管管理岗位
(1)严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据会计人员制单、审核签章后的收付款凭证,进行复核,办理现金收付和银行结算业务。
(2)根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔核对现金和银行存款日记账,并结出余额与现金实际库存和银行对账单核对。
(3)保管库存现金和各种有价证券,确保安全和完整。
库存现金超过核定限额的及时缴存银行。
各种有价证券要及时登记台账。
(4)保管财务有关印章、空白收据和空白支票,出纳所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
但签发支票所使用的各种印章,不得由出纳一人保管。
做好支票登记簿的登记工作,认真办理领用注销手续。
(5)负责公司各项税费申报缴纳及税务相关事务工作。
(6)及时取得各类银行及现金附件,配合会计做好各种账务处理。
(7)按时完成部门领导临时交办的专项工作。
9、全面预算管理及考核管理岗位
(1)根据公司生产经营情况,协助财务部长建立预算管理体系,为公司的全面预算工作建立配套的执行、控制机制。
(2)制定公司年度全面预算,组织公司各部门编制整个公司的财务预算及财
务部门的公司资金预算。
(3)汇编公司各部门编制的预算草案,形成公司的生产考核计划、标准耗用材料设定、标准人工费用设定、标准制造费用设定、各管理部门费用设定。
依据各标准制定产品类别销售预算、主要材料耗用量预算、主要材料采购预算、固定资产及专项费用预算、生产成本预算、销售成本预算、营业收入预算、管理费用、销售费用、财务费用预算等。
(4)综合、平衡公司各职能部门的预算后,报公司总经理办公会批准后,组织并下达实施。
根据预算监控日常支出,负责预算的跟踪管理。
对预算各项指标和各部门预算情况进行监督,提交分析报告。
(5)定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算
执行差异分析报告,对公司全面预算管理系统进行考核评价,对预算的执行者进行考核评价。
(6)按时完成部门领导临时交办的专项工作。
三、各工作岗位具体工作要求及考核量化表
1、会计核算主管管理岗位
(1)按国家会计准则及制度,复核各业务口会计所制凭证,发现差错及时退回更证。
(2)月末清理检查各会计的当月经济事项的会计核算完整情况,于次月5日前完成汇总编制会计报表工作。
年度决算的按上级要求时间完成。
(3)月末汇总各业务会计的财务分析资料,并编制财务报告说明书及财务分析报告,于次月6日前完成。
年度决算的按上级要求时间完成。
(4)每月初收集整理各会计提报的所需资金计划,于次月3日前向集团股份公司上报资金预算表。
(5)次月1日前编制银行余额调节表,检查出纳岗位库存现金、银行存款、有价证券的账款相符情况。
(6)对外部中介事务所审计中提出的会计核算方面出现的问题,于次月末前整改处理完毕。
(7)财务部内部会计人员工作变动时,监督完成手续交接工作。
(8)每月20日前审阅会计凭证、会计资料、会计报表的装订成册与签署是否符合规范,并报财务部长审查。
(9)每月5日前汇总各会计当月资金支出计划,审查往来资金支付申请单,并按资金支出计划组织支付资金。
(10)按要求及时完成当月专项工作任务。
2、成本、费用会计管理岗位
(1)每月1日前将上月所有成本费用经济事项会计核算业务处理完毕(包括应计提的各类费用),对成本费用进行正确的归集分类。
(2)每月5日前完成基本情况表、原选煤成本表、洗煤成本表、制造费用表、期间费用表、职工薪酬明细表、应付职工薪酬表、应付利息情况表、其他应收款情况表等与成本费用相关报表的填报核对工作。
(3)每月6日前提交内部原煤成本完成情况分析表,并对各项成本费用与控制指标对比进行分析。
(4)每月经审批的工资表送达财务部后,两日内完成工资表审核,计提分配工资费用,并组织发放。
每月25日前完成当月所有奖金的计提分配费用和发放。
(5)每月5日前,向人力资源部提取公司上级下达的工资总额指标,按有关规定应提工资额,公司实提工资额、发放额,职工总人数、平均人数等,分析工
篇三:
财务精细化管理方案新(上报)
财务精细化管理方案
根据公司精细化管理理念,为了进一步提高财务管理水平,防范和控制财务风险,明确岗位职责和管理目标,细化工作标准,结合本公司业务情况,确保财务工作高效、准确、到位,就全面推行财务精细化管理制定本方案。
一、指导思想
财务管理以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、每一项具体的业务,都建立起一套相应的工作流程和业务规范,在实践中狠抓落实,并将财务管理的触角延伸到财务工作的各个环节,通过行使财务监督职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。
二、精细化管理目标
积极推动管理创新,夯实财务管理基础,完善部门管理制度,全面理顺公司经济秩序,不断提高公司财务监督管理水平,使公司财务管理工作更加标准化、规范化、专业化,更好服务和监督业务部门和下属公司的业务发展。
三、工作思路
精细化管理的根本在于树立精细化管理理念,明确目标、确保精细化管理方向;强化措施,确保精细化目标实现;勤于分析,确保精细化质量提升。
将各项工作内容细化并落到实处,提升部门整体执行力。
四、主要内容
(一)部门定岗定责,合理配臵人员(附岗位配臵表)。
1、财务稽核部人员组成:
经理、副经理各1名;外派业务主管人员2名;外派主办会计1名;主办会计2名;出纳3名。
2、岗位职责:
(1)经理职责:
①传达执行公司决议,组织财务部的日常工作及制度的健全。
②财务核算,税务申报和财务预决算工作。
③资金的调度工作。
④财务审计和年检工作。
⑤负责会计人员管理、绩效考评、培训工作。
⑥参与公司及下属公司的重大经营决策。
(2)副经理职责:
①协助部门经理落实制度执行、协调内部分工、部门间沟通与配合。
②组织和实施对下属公司的内部稽核。
③负责下属公司的财务预决算工作。
④落实部门人员业务培训。
(3)外派业务主管及外派主办会计职责:
①公司工作的执行与配合,负责派驻单位的财务全面工作。
②对派驻单位财务的监督工作。
③负责派驻单位的财务核算及税务申报。
④负责派驻单位财务资料的整理归档及保管。
⑤
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