关于筹建成立海南 XX 游乐园可行性研究报告.docx

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关于筹建成立海南XX游乐园可行性研究报告

关于筹建成立“海南XX游乐园”可行性研究报告

目录

背景3

第一部分项目情况6

一、项目名称6

二、项目地址6

三、投资金额6

四、项目介绍6

第二部分可行性分析报告内容8

一、通州区当地经济金融发展状况分析8

二、政策法规分析9

三、建造游乐园的必要性和可行性9

四、市场前景分析10

五、未来三年发展计划11

（一）发展战略和目标11

（二）经营机制12

（三）经济评估及收益13

六、风险处置预案13

（一）经营风险分析13

（二）风险防控措施14

结论14

背景

2008年4月，胡锦涛总书记在海南视察时，要求海南“更好地发挥改革开放的排头兵作用”。

2009年4月，温家宝总理视察海南时，要求海南把建设国际旅游岛作为深化改革开放、促进经济增长的制高点和突破口。

　　2009年12月31日，《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》正式出台，国际旅游岛建设由此上升为国家战略，成为我国旅游业改革创新试验区。

《意见》要求，海南要充分发挥经济特区优势，积极探索，先行试验，发挥市场配置资源的基础性作用，加快体制机制创新，推动海南旅游业及相关现代服务业在改革开放和科学发展方面走在全国前列。

　　海南岛与地球上横跨北纬18度线的诸多著名岛屿一样，成为中外旅游者热切向往的地方。

湛蓝的大海，绵延的沙滩，日照充足、雨量丰富，碧绿的热带原始森林，每立方厘米数千甚至上万个负氧离子，浓郁的本土文化和少数民族风情……海南几乎拥有热带海岛旅游度假胜地所有的要素。

　　凭借自身优越独特的气候环境和丰富迷人的自然风光，海南──这个中国唯一的热带岛屿省份，在建省办特区20余年的发展历程中，锐意改革，积极探索，终于擎起“建设国际旅游岛”的发展大旗，踏上了一条富民强岛、实现经济社会可持续发展的道路。

　　海南作为中国唯一的热带岛屿省份，拥有滨海风光、热带雨林、地热温泉、民族风情等独特而丰富的生态旅游资源，被国内外旅游者誉为“健康岛”、“生态岛”、“阳光岛”、“长寿岛”。

建省20年间，海南累计接待国内外游客1.63亿人次，其中海外游客近800万人次，旅游总收入超过1400亿元。

最近5年，海南的游客总数、旅游总收入分别以年均10.7%和15.2%的速度增长。

2009年，接待旅游过夜人数超过2200万人次，旅游收入211亿元，分别是建省时的18倍和70倍。

　　世界旅游业理事会（ＷＴＴＣ）总裁让．克劳德．鲍姆加藤说，现在世界上能用来塑造一个新的旅游目的地的地区已经不多了，海南是其中之一。

海南在新兴的旅游产品方面有特别好的禀赋。

如果是马尔代夫或韦里岛的旅游业者来到海南，他们会很羡慕海南还有大片的区域没有开发，还有无尽的潜质可以挖掘。

正是基于此，海南才能日渐成为中国旅游业加速转型升级、参与国际竞争的风水宝地和前沿阵地。

　　海南当前已建成亚龙湾、南山、天涯海角、大小洞天、博鳌、七仙岭、呀诺达热带雨林等一批精品旅游景区和度假区，正在着手建设海棠湾、清水湾、棋子湾、尖峰岭、霸王岭、五指山等一批精品景区。

随着旅游开发由滨海向腹地延伸，生态游、高尔夫休闲游、热带雨林探奇、河湖旅游、风情温泉游、康体保健游、黎苗文化体验游等一大批特色旅游产品快速发展，海南旅游已由单一的滨海观光旅游向复合型的休闲度假转变，正在形成观光、度假和特色旅游互为补充、共同发展的产品结构。

　　海南旅游基础设施日趋完善。

海口美兰、三亚凤凰两个国际机场，开通了国内、国际航线300多条，博鳌柄际机场已获准适时建设；粤海铁路和西环铁路已开通运行，东环快速铁路即将于今年完工，铁路交通实现与京沪穗等内地大城市“一线通”；建成了全长576公里的环岛高速公路，并规划建设海口─五指山─三亚高速公路、万宁─儋州─洋浦高速公路，岛内旅游将更加便捷。

全省现有星级饭店259家，已挂星的五星级酒店26家，预计到2010年底，包括待评定和正在建设的五星级酒店至少将达到40家。

当前海南省已经具备了3000万人次的旅游接待能力，旅游业整体规模和素质已经上升到一个新的台阶。

　　《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》要求，海南要充分发挥经济特区优势，积极探索，先行试验，发挥市场配置资源的基础性作用，加快体制机制创新，推动海南旅游业及相关现代服务业在改革开放和科学发展方面走在全国前列。

这一国家战略“是海南发展思路的重大提升”，海南省委书记卫留成表示，要通过全面推进国际旅游岛建设，最大限度地保护和利用海南生态环境，确立海南走以旅游业为龙头、现代服务业为主导的特色优势产业发展之路，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式，实现绿色发展、绿色崛起。

但是，如此具有国际竞争力的旅游的城市，除了得天独厚的天然资源外并无大型的游乐场所，这一空白使得海南这座美丽的城市添上淡淡的遗憾。

因此在这种政府支持及经济增长稳健的大环境下，我们选择在海南打造一座具有国际先进设施的大型主题游乐园，不仅满足海南旅游经济发展的需要又可取得可观的经济收益，是一个双赢且持续性长的经营项目，因此希望得到当地政府的大力支持。

现将此项目的基本情况和可行性分析汇报如下。

第一部分项目情况

一、项目名称

海南XX主题游乐园（暂定名）

二、项目地址

海南省三亚市凤凰镇桶井村3000亩地（约合200万㎡）

三、投资金额

人民币：

30亿

四、项目介绍

海南美丽的自然风光很难满足岛城市民追求现代化、国际化娱乐方式的需要，弥补游乐场空白问题亟待解决。

本项目定位于精致开放式主题乐园的海南欢动世界，是按国际化标准进行主题包装，集各地特色、表演节目的先进科技于一身，创造一个既新颖又富有海南传统色彩的独特娱乐胜地。

本项目将聘请国际知名游乐场设计公司设计施工。

在分析海南现有旅游资源的基础上，力求在不破坏当地植被环境的前提下，打造一个为岛城市民提供欢乐的快乐园区。

乐园的设计理念定位于在海南特色海洋文化基础上深化延伸，融入丰富多彩、神秘绚丽的海洋主题元素，令游客在极致游乐休闲体验的同时，充分感受到海洋文化所蕴涵的神奇韵味。

乐园以“让心情无拘无束，让欢乐自由自在”的设计理想，致力于在城市中心为青少年和现代都市家庭打造一个欢乐的国度、心灵的乐园和休闲的港湾。

融汇海南多族少数民族的特色，在园区内为游客展现当地的风土人情，使得中外游客更加了解美丽的海南岛。

　　临海而建，距离主题乐园只是数分钟步程的乐园酒店，除了令人回想起20世纪初典雅与浪漫的酒店设计外，也备有21世纪生活的所有便捷优点。

6层高的维多利亚式酒店座拥400个房间，并设有餐厅、酒吧、茶座、购物商铺、配备多项儿童设施、设备完善的水疗美容中心及健身中心、拥有别致的小亭、供婚礼应用的花园及宽敞的展览及会议场地。

还可安排童话式婚礼，让客人可在主题度假区举办真正特色婚礼。

在30至40年代，电影制作是好莱坞的黄金时期。

本项目为迎合时下崇尚好莱坞电影爱好者，将捕捉制作电影时的有趣元素，并营造出"装饰派"的环境。

别树一格的好莱坞酒店楼高8层，有600间客房，食府、商铺、酒廊、游泳池、购物商场、游戏室及一个有如一张洛杉矶地图一样的花园中庭，里面设有好莱坞著名的街道、建筑物及标志。

上述各服务设施都会附加为残障人士专供的服务设施。

另外，在全心全意为游客负责的原则基础上，乐园管理方对项目经营过程中的安全性给予了高度重视，在经过反复论证后制定出了完善的安全管理制度，并落实到项目建设及日常管理中的方方面面，确保游客在“海南游乐园”里玩得满意，玩得放心。

第二部分可行性分析报告内容

一、三亚当地经济发展状况分析

三亚市，东邻陵水县，北依保亭县，西毗乐东县，南临南海。

全市面积1919.58平方千米，其中规划市区面积38平方千米。

东西长91.6千米，南北宽51千米。

全境北靠高山，南临大海，地势自北向南逐渐倾斜，形成一个狭长状的多角形。

境内海岸线长209.1千米，有大小港湾19个。

主要港口有三亚港、榆林港、南山港、铁炉港、六道港等。

主要海湾有三亚湾、海棠湾、亚龙湾、崖州湾、大东海湾、月亮湾等。

有大小岛屿40个，主要岛屿10个，面积较大的有西瑁洲岛2.12平方千米，蜈支洲岛1.05平方千米。

我国东南沿海对外开放黄金海岸线上最南端的对外贸易重要口岸，是中国通向世界的门户之一。

地处亚热带地区，是海南最美丽的旅游胜地。

三亚涌现出一批旅游景点创造和打破了中国世界纪录协会多项世界纪录、中国纪录，获得多项世界之最、中国之最。

　　据三亚市统计局分析，今年该市消费品市场运行主要呈现以下特点：

一是城镇消费增长明显、二是批发零售业继续保持较快发展、限额以上企业引领市场发展、住宿餐饮市场繁荣兴旺、大类商品销售普遍较好，消费升级特征明显。

　与此同时，消费环境的不断改善，全市交通设施建设持续进行，市场建设力度的加大，商业网点进一步增多，整顿和规范市场秩序持续开展，均为消费市场的扩大创造了良好环境。

二、政策法规分析

2009年12月31日国务院颁布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》。

意见指出“高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，进一步解放思想，深化改革，扩大开放，构建更具活力的体制机制，走生产发展、生活富裕、生态良好的科学发展之路;积极发展服务型经济、开放型经济、生态型经济，形成以旅游业为龙头、现代服务业为主导的特色经济结构;着力提高旅游业发展质量，打造具有海南特色、达到国际先进水平的旅游产业体系;注重保障和改善民生，大力发展社会事业，加快推进城乡和区域协调发展，逐步将海南建设成为生态环境优美、文化魅力独特、社会文明祥和的开放之岛、绿色之岛、文明之岛、和谐之岛。

”

根据该意见规定，“充分发挥海南的区位和资源优势，按照国际通行的旅游服务标准，推进旅游要素转型升级，进一步完善旅游基础设施和服务设施，开发特色旅游产品，规范旅游市场秩序，全面提升海南旅游管理和服务水平。

”一座具有国际水平的大型主题游乐场应景而生。

三、建造游乐园的必要性和可行性

随着国家对旅游业扶持力度的加大，以及一系列惠商政策的拉动，海南旅游业继续保持稳步发展，结构进一步优化。

借鉴国内其他游乐场经营经验，吸引游客重复消费推动经济增加，培训专业服务人员提升海南旅游服务水平，扩大就业岗位。

有关专家认为，21世纪，世界将进入一个休闲经济的时代，休闲、娱乐和旅游业掀起的经济大潮将席卷世界各地。

预计，未来10年国际游乐行业增长率为5％；中国游协预计，中国游乐行业在未来10年的年增长率可达到8%，游乐园娱乐在现代多种多样的娱乐方式中所占的比重显著上升。

随着社会的发展和时代的进步，群众需要有高品位、高水准的，更加侧重于互动体验式的新型乐园，尤其对于现代化主题乐园的期望值日趋高涨。

而就岛城目前的旅游产业格局而言，海南目前的旅游场所虽每年都有惊人的游客接待量，且其观赏性和娱乐性都已达到国际化水准，但显然都没有走互动体验类的经营路线。

由此可见，海南虽身为全国知名旅游城市，但却一直缺乏一个现代化的、与国际消费潮流接轨的乐园。

岛城市民若想体验现代游乐设备的精彩刺激，则只能选择长途跋涉去外地的乐园。

因此可以说，海南世界主题乐园的建成，不仅为市民享受休闲生活提供便利，更为海南城市旅游品牌的新格局奠定了坚实的基础。

四、市场前景分析

我国大型主题游乐园的时代已经来临，大大小小的主题公园如雨后春笋般再次崛起，整个中国似乎都刮起了一场主题公园的旋风，北京的欢乐谷，广州的长隆欢乐世界、珠海的神秘岛、大连的发现王国、宁波的凤凰山主题乐园、抚顺的皇家极地海洋世界、香港的迪士尼，以及青岛的极地海洋世界等纷纷开业迎客，接下来还有天津还在筹划的环球影城主题公园、上海仍在筹备的上海迪斯尼。

　　按照国家旅游局的预测，2010年国内旅游消费总额将达到人民币1万亿元，旅游将成为与汽车、房产并列的消费热点。

中国的旅游者消费支出结构是住宿、餐饮等费用支出比例较低，景点门票的费用支出比例较高。

按此模式预测，届时国内旅游消费总额将有数千亿元用于旅游景点支出，主题公园作为新兴旅游景点必将分得可观的收益。

　　在我国,第一个真正意义的大型主题公园是1989年开业的深圳锦绣中华微缩景区。

得益于荷兰“马都洛丹”小人国的启示,锦绣中华将中国的名山大川和人文古迹以微缩模型的方式展现出来,取得了轰动性的成功,开业一年就接待了超过300万的游客,1亿元的投资仅用一年的时间就全部收回。

　　大型主题游乐园良好的经济效益和社会效益起到了强烈的示范作用,引致了20世纪90年代初主题公园的又一次投资热潮。

20世纪80年代至今，全国已累计开发主题公园式旅游点2500多个，投入资金达3000多亿元。

五、未来三年发展计划

海南XX主题游乐园（暂定名）成立并正常运营后，将成为专业化运作和商业可持续的大型娱乐胜地。

（一）发展战略和目标

特色生存、优势发展。

本项目的特色在于培育并发展一种理念，引导顾客从活动型娱乐

转向精神性娱乐，进而走向工作型娱乐。

要将自己的欢乐文化做成产

品，再以自己的硬件设施作为辅助和支撑，把自己的企业文化变成其

他公司进行企业文化建设和训练的基地。

本项目在坚持以文化建设为

中心的理念指引下，致力于把握主题公园业核心内涵、探索主题公园

业发展道路、引领主题公园业未来走向，不断进行自我创新，将建成

最具欢乐体验、最具个性服务、最具文化内涵、最具顾客品牌忠诚度、

中国最好的现代主题公园，将欢乐深深根植于人们的成长与记忆中。

未来的将是一个代表着欢乐体验的品牌，将是一种融于游客

心中的理念，将是制造并传递欢乐体验的产业联合体。

（二）经营机制

执行国家方针和政策，在法律、法规规定的范围内开展业务，自主经营，自负盈亏，自我约束，自担风险。

始终坚持把风险放在第一位，把收益放在第二位；稳健发展，持续经营；口号：

和谐、沟通、诚信、求实、创新、发展。

适应国家的旅游产业改革需要，充分利用发起人的自有合法资金，严格遵循法律、法规和政策的规定，游客提供优质服务，为当地经济发展做出贡献。

（三）经济评估及收益

政府作出支持这项计划的决定，是基于我们估计这项计划会在以下几个方面带来收益。

1、额外来海南的游客；

2、原有游客的额外消费；

3、本地居民的额外消费；

4、额外的就业机会；

5、政府税收的增加。

基准预测

40年内以现值计算的经济收益净额438亿

按实质计算的经济回报率25%

收益与成本比例7.3比1

直接或间接产生的额外就业机会

——开业初期（2013）8500个

——全面扩展后（2023）23000个

六、风险处置预案

（一）经营风险分析

经营分为日常经营、中小规模投入和大规模投资3类。

经营过程中日常维护及新设备投入回报率的大小与时间。

雇员的服务水平及整个项目营销运作模式是否适合持续稳健的增长。

（二）风险防控措施

1、专业营销团队结合当地风土人情设计营销方案，让游客从“游海南—游乐园”转换为“游乐园—游海南”。

2、打造完整的产业链

　　世界上成功的主题公园主要盈利点是娱乐、餐饮、住宿等设施项目，门票收入只作为日常维护费用。

主题公园的收入结构中，门票收入只占20~30%，其他经营收入占大头，主要靠不断提升品牌知名度吸引游客。

3、建立坏账准备金制度，从利润中提取坏账准备金。

4、加强人员培训，打造一支高素质高标准的服务团队。

5、强化安全控制委员会的安全防范职能。

6、加强内部管理制度，加强审计、核算。

结论

成立海南XX主题游乐园是积极响应国家政策要求，满足社会主义市场经济的需要，提升居民物质基础与精神文明的有效方式，促进当地产业结构优化升级，解决目前和未来可能面临的失业问题，重新整合海南资源，改善居民福利的一个极为重要的举措，我们必将严格按照法律法规经营，在政府主管部门的关心指导下，发挥好自身应负的责任与义务，合理经营，自负盈亏。

在当前的政策环境、市场环境下，成立海南XX主题游乐园具有可行性。