江湖旅行社商业策划终稿.docx
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江湖旅行社商业策划终稿
目录
1概要4
2市场分析5
2.1市场背景5
2.2消费者接受性6
2.3竞争状况7
2.4市场成长状况7
3竞争优势8
3.1顾客服务优势8
3.2本公司发展优势8
4公司概述11
4.1公司简介11
4.2公司人员12
4.3公司经营理念12
4.4公司经营目标12
5服务模式13
5.1实行网络地域注册制13
5.2详尽完善申请资料13
5.3制定业务方案13
5.4服务点咨询服务13
6赢利模式14
【优惠政策】14
7风险分析14
7.1宏观风险分析14
7.1.1旅游业的时空约束导致的产业风险15
7.1.2旅游业的关联约束导致的产业风险15
7.1.3旅游业的信息约束导致的产业风险16
7.1.4旅游业的敏感约束导致的产业风险16
7.1.5财务问题导致的风险17
7.1.6公司各项战略方向导致的风险17
7.2企业风验分析17
7.2.1新兴形式的考验17
7.2.2安全隐患难根除18
7.2.3稳固发展考验大18
7.2.4竞争者众多效仿18
7.2.5高新技术的依赖18
8财务分析19
8.1预算分析19
8.1.2网站建设费19
8.1.3服务点建设费19
8.1.4广告投入费19
8.2投资计划19
8.3财务报表20
9企业退出分析23
9.1股权转让23
9.2公司回购股权23
9.3利润分红23
10公司及团队管理24
10.1我们的团队──“江湖”24
10.2我们的管理模式24
10.3建立监督管理系统25
10.4信息资源系统管理25
10.5人员聘用与辞退管理25
10.5.1招聘计划25
10.5.2员工聘用管理26
10.5.3员工辞退管理30
10.5.4员工培训计划33
10.5.5薪资和福利制度34
10.5.6长期激励方案36
10.5.7绩效考核37
10.5.8人力资源的调整计划38
11附录39
附件一旅行意外伤害保险条款39
附件二江湖旅行社调查问卷46
附件3域名注册流程分析52
附件4万网域名注册流程图55
1概要
江湖旅行社有限责任公司是一家以“沙发客”形式进行旅游的旅行社。
通过网络,我们的旅游范围遍及各地。
只要你们想去旅游,对我们说,我们帮你们联系“沙发客”,就可以背上行囊,走遍天下。
本旅行社主要服务对象是在校大学生和刚步入社会参加工作的年轻人。
在物价不断上涨的情况下,拥有资产相对较少的在校大学生和刚步入社会的年轻人想要通过旅行陶冶情操、拓展视野逐渐成为一件困难的事情。
年轻人对旅游的需求,越来越不能得到满足。
因此本公司应运而生,通过提供“沙发客”的旅游形式,让每个想旅游的年轻人都能轻松实现愿望。
尽管“沙发客”旅游不是由我们创想,并且市场中已经存在类似的企业,但是在竞争者以价格为优势的竞争市场中,我们对公司的运营和发展注入新思想和新理念,不断提升自己的竞争力。
通过我们公司的中介,确保各位游客享受完美旅程。
与此同时,我们公司实行总经理负责制,拥有严谨而充满责任心的团队,具备完整的安全认证体系,值得每位游客的信赖。
除此之外,我们公司还提倡“低碳”理念,实现环保旅游。
本公司通过对游客收取定量的中介费,在提供给游客的方便的同时得以运营和发展。
虽然目前资金需求紧张,合伙人和投资人还在联系中,但是预计在未来一年内能得到初步发展。
并且,随着信誉度的提高,在未来的三年内能正式正常步入良好运营状态。
我们相信,只要我们坚持努力,定能将我们公司打造成一家大型旅游公司。
2市场分析
2.1市场背景
旅游这种长久以来一直被大家宠爱的消遣形式,通过近几年的迅猛发展,得到越来越多的人的追捧,我国国内旅游从上世纪80年代的不提倡,到90年代的大力发展,特别是1998年提出把旅游业作为国民经济新的增长点后,旅游业开始全面发展。
以假日旅游为重要支撑,国内旅游进入了大众化的消费阶段。
2004年,我国国内旅游总人数达到11.02亿人次。
从国内旅游到国外旅游,从欣赏自然风景到领略城市文化,多种多样的形式正在新一代年轻人当中蔓延开来。
旅游带给我们的,纵然时尚,纵然快乐,但算算这一路需要的花销,大多数人都会瞪大眼睛,就我们熟悉的来说,拿从南昌到九江玩一趟,若真想名副其实地玩一趟,有所收获的话,庐山,烟水亭,鄱阳湖风景等这些地方必不可少,门票费,行车费,食宿费,礼品纪念费,人情往来费等一些杂七杂八的费用加在一起,就算一个人去,时间不太赶的话,小千块钱算是要的。
这样的费用对于在校大学生或者是刚参加工作的年轻人来说,着实是一笔领人顿足的开支,相比之下,拿财大的学生来说,大家会选择去青山湖,梅岭,宝葫芦等一些地方游玩,而时下年轻人的游玩方式应该不仅仅局限于周边地区,时下年轻人更多的是想到更远的地方看看,一个人,一个包,一个相机,闯荡世界。
这样的话,怎么才能平衡年轻的心态与巨大的花销之间的关系呢?
看过《西游记》,你就肯定记得唐僧那句经典的“施主,贫僧自东土大唐而来,去往西天拜佛求经。
可否在此借宿一宿?
”。
在1000多年后的今天,这种求得一晚免费住处的模式,已被时下一群年轻人神秘地推广开来,若换到今天,唐僧师徒也许会跟这群年轻人一样,有个时尚的名字:
“沙发客”。
最早意义上的沙发客即为临时的游客提供沙发借宿,邀请游客在自家用餐,这样减少了游客一笔重要的游玩成本──食宿费。
新概念下的沙发客不仅做到这些,还可兼做导游,朋友。
与此同时,还可引入“低碳理念”,不论是受助方还是施助方,在合作游玩的过程中皆可落实此概念,例如多徒步少乘车,随身携带环保袋等等。
“借你家沙发,我走遍天下”,听起来是不是有些不靠谱?
但你或许不知道,这种即将借助互联网蔓延开来、考验人与人之间信任度的互助旅游方式,在当下的年轻人中已悄悄地发展起来。
2.2消费者接受性
“沙发客”这个概念已经在世界部分地区得到体现,据网上调查,中国部分地区已采用这种旅游形式,而且多数是一群年轻人,8090后,大家对此呼声一片。
应此,一种专业的,完善的旅游中介形式正需应运而生。
自低碳提出以来,它一直就是人们的热门话题,环境的恶化让消费者开始关注“低碳旅游”,希望用自己的行动来减少二氧化碳的排放量,因此很容易就被消费者所接受。
而且很多人喜欢跟随潮流,现在的低碳旅行就是一种时尚,是更深层次的环保旅游。
2.3竞争状况
低碳旅游虽然已经受广泛关注,但它还是一个新兴的行业,竞争者现在还很少,是可以发展的亮点。
同时也由于它的超前性,使有些消费者还不能充分接受,这就形成了传统旅游业与新型低碳旅游形成竞争。
为了避免这种竞争,“江湖旅行社”将消费群体主要定位在具有超前思想的8090后,他们对“沙发客”这种新东西会很感兴趣,同时这样的消费标准也很低,很容易达到,能被学生所接受。
当效果得到宣传,就会有越来越多的顾客愿意享受这种时尚的低碳旅游方式。
综合而言,“江湖”的“沙发客”定位清晰,具有明显的竞争优势。
2.4市场成长状况
低碳将成为中国经济发展新动力和引信,也将是引领产业体系、消费模式重构的新风向标。
“低碳旅游”将一直或很长一段时间内成为人们外出旅游的主要方式,它是不可阻挡的潮流,但可能也会有越来越多商家发现这一点,可能出现跟风状况,要想在“低碳旅游”行业做出成绩,就必须始终走在潮流的前列,积极寻找新的开发点,不断创新,与时俱进。
所以在发展潜力无限的同时也将有巨大的潜在竞争市场。
若掌握好发展的方向,成长潜力很大。
3竞争优势
3.1顾客服务优势
1、“江湖”网页为顾客提供一个良好的网络平台,让旅客可以全面系统的搜寻旅游景点;
2、本公司制作“江湖”网页较其他网页所提供的信息更加清晰准确,从各方面满足“沙发客”游客的需要;
3、在本公司的中介作用下,每位想旅游的旅客可以轻松旅行,不必因为消费高而对旅行望而却步;
4、在本公司的帮助下,双方顾客可以建立很好的联系,旅客可以更加放心的进行自己的“沙发客”旅游,让行程更加放心;
5、本公司的安全认证系统值得每位旅客的信赖;
6、本公司在运营过程中提倡“低碳环保”理念,顾客可以在旅程中亲身体会;
7、在顾客对低消费,高质量旅游的需求日益增多的情况下,本公司发展前景很大。
在未来的发展壮大中,我们为旅客提供的服务将日益优质化。
3.2本公司发展优势
目前此种中介旅行社在市场上并不多,可以获得先入优势,而且此种旅行社创建成本相对较低,发展前景大。
同时我们团队不停地为公司理念注入新的思想,在实践中注入新的理念。
3.2.1行业优势:
沙发客旅游形式与传统旅游形式虽说都属于旅游业,但与之相比有如下三点传统形式无可比拟的优势:
新势力沙发客概念在中国已形成,而且受到越来越多年轻人的追捧,部分地区已实现自主联系沙发客游玩的方式,因此建立专业的旅行中介机构在此领域发展潜力十足。
低成本无需固定的大型实体店,起步阶段只要在不同游玩地区设立小型服务点,与传统旅行社相比可减少店面开支;无需花钱聘请导游,让每个沙发客都有当导游的机会来介绍当地的城市文化和风土人情。
吸引力对于游客来说,节省了旅行社包车费,食宿费,又可以交到新朋友,这样花销少,形式新的旅游,具有吸引力。
3.2.2市场优势:
由于“沙发客”概念并非我公司原创,在中国部分地区已有此类型的旅游模式,如何做到与众不同,脱颖而出。
与现有市场相比我公司有以下优势:
国内首家沙发客网络中介机构目前国内的沙发客都是通过在互联网上自主寻找沙发的形式来建立合作游玩关系,例如;等一些网站确实实现了部分沙发客的需要,但经网上体验,类似的网站主页排版混乱,信息繁多,真正有用的信息难以确认,这样目标小,效率低的自主方式难以让沙发客形式快速地被大家所接受。
我公司将以国内首家沙发客中介机构的形式亮相,帮助需要寻找沙发的游客尽快建立业务关系,减免了游客自己在网上苦苦寻觅,最后却不得而终的低效率形式。
建立完善的安全认证体系“沙发”旅行是建立在彼此的尊重和诚信之上的,但要成为其中的一员,必须了解安全的重要性,否则这便是危险的。
选沙发首先要选择资料详尽的屋主,通过过往评价观察屋主的信用度,并优先选择安全系数较高的同性或家庭屋主。
同时,“沙发客”们的信誉度也是主人是否愿意接纳你的因素之一,如果有差的评价或者没人愿意为你担保的话,要想得到一张沙发很难,所以每个“沙发客”也都很懂得自律。
为了保证沙发客双方都能有一个愉快安全的旅途,我们将建立一套完善的安全认证体系,游客在我公司网站注册会员时,应接受进行详细的考核及评估,应提供详细个人信息,包括身份证号,联系电话,资产证明,教育背景,以及关联人的个人信息,我们会与公安机关建立信息互联,力求确保我们的注册用户诚信度高,品行度好,热情开朗,以这种形式达到间接约束部分沙发客的不益之举。
此外,我们以网站名义对主客双方提供担保,如一方违约,将由网站为另一方追责及承担法律事宜处理。
同时可设立优惠积分,如提供优质“沙发”一次,根据旅游者评价可获一定积分,该积分可在随后接待方旅游时获得优惠。
提供接待越多,旅游优惠越高。
引入“低碳”理念,提倡环保旅游如今,“低碳”这个词已在全社会中普及,行车低碳,饮食低碳,起居低碳……各各方面都力求做到碳排放量为零。
结合时下大家所倡导的这种新概念,我公司将推出了一系列的新型服务:
在城市游玩和部分允许的风景区为沙发客提供自行车出租作为交通工具,既环保又锻炼;印制有自己企业LOGO的手帕,提倡大家使用手帕,少用纸巾,手帕可由我企业的服务点代为清洗,保证干净卫生;为每位沙发客提供可回收环保袋,将随身产生的垃圾装入其中,让类似于“黄山放绳工”这样的职业尽早从中国消失……我们将紧抓时代这条线,不断引入新主张,让沙发客不仅成为一种新的旅游形式,更成为一种积极的社会效应!
4公司概述
4.1公司简介
公司名称:
江湖旅行社
公司地址:
江西财经大学
联系方式:
jianghulvxingshe@
公司业务:
本公司是以网络旅行中介性质组织招揽“沙发客”的方式而兴起的旅游公司。
我们服务的终极目标是号召人与人之间相互信任,相互帮助,享受自由、快乐,共同成长和发展,与此同时,在旅游业务中将“环保低碳”理念传播给社会各界。
公司发展史:
本公司是一家新兴旅游社,与传统旅行社大不相同。
虽然市场中有过类似旅行社,但是本公司未获得经营经验。
因此在发展中还将遇到很多困难和磨练。
4.2公司人员
职务
姓名
学校
学院
班级
总经理
吴启凡
江西财经大学
财税与公共管理学院
税务082
副总经理
张家骅
江西财经大学
金融与统计学院
金融095
客户经理
尹远
江西财经大学
金融与统计学院
金融082
客户经理
李梦薇
江西财经大学
工商管理学院
工商093
客户经理
潘春晓
江西财经大学
工商管理学院
物流091
公关经理
李方方
江西财经大学
会计学院
会计091
财经经理
陈慧云
江西财经大学
会计学院
财务管理093
4.3公司经营理念
认真,严谨,积极创新,争取让每位顾客满意。
4.4公司经营目标
和谐社会的建设将引领精神文化建设,旅游的人将会越来越多。
而我们“沙发客”式的旅游将以价格优势吸引大量游客。
我们公司在此背景下,目标是5—10年内让我公司业务网络遍布全国大中型城市,并且每个城市有多个服务站点。
5服务模式
利用网络中介的优势,我们可简化传统面询中出现的一系列繁琐程序,制定了如下业务流程:
5.1实行网络地域注册制
有意向的用户登陆“江湖网”,先参阅了解将与我公司签证的协议,并且同意并自愿参加到沙发客这个团体当中。
5.2详尽完善申请资料
填写个人相关资料。
主要包括:
自己的长住地,身份证户口所在地,身份证号码,意向去往游玩的城市。
填写与自己有亲属关系的关联人的信息。
包括姓名,电话,工作单位,以便核对信息,确保整个业务流程的安全性。
签订人身安全保险协议。
我们会与保险公司达成业务合作,在网上签证保险协议,确保用户在虚拟的空间能够得到与现实空间同等的安全保障,并公示保险公司业务电话,供游客随时查询协议的真伪。
5.3制定业务方案
客户经理根据注册用户的地域和意向分布制定出相应的游览计划,在预定时间内组织一地区沙发客前往另一地区游览,并联系接待方的沙发客提前做好接待工作。
5.4服务点咨询服务
若有游客想当面问询具体情况,可到当地我公司的服务点,我们会竭诚为您服务,服务点将在工商税务部门的允许后设立,有合法的营业执照。
服务点可办理出租自行车,更换手帕,发放环保袋,以备顾客不时之需。
6赢利模式
我们根据业务量,将两地或多地的业务联系成功后,每位沙发客收取定额比例的中介费,金额依据沙发客意向游览地区的数目而定,数目越多收费越高,但小于传统旅游食宿费的平均水平,初步计价方案为:
收费金额=游玩天数*300*50%。
采用支付定金的方式,业务发生前可先支付20%的定金,我公司在各大商业银行均有账户,方便不同顾客的交易,业务联系成功后可支付余款。
并采用互评的方式,不仅对这次沙发客双方可以打分评价,还可对我公司此次的业务中介服务评价,对沙发客的评价累积可作为日后他方选择伙伴的信用标准,对我公司的评价累积可作为深入开发市场的重要依据。
【优惠政策】结合时新的节日,情侣,家庭和组团等形式的旅游采取优惠政策。
例如中介费打折,免费租用自行车,免费发放纪念手帕等等。
7风险分析
7.1宏观风险分析
旅游业良好的发展环境和发展趋势很难使人们将它与风险管理联系起来。
旅游业自身特性所引致的产业风险是旅游投资者必须关注的问题。
成功的旅游投资必须考虑旅游业的风险管理,做好风险预测,风险估算,风险评价,风险决策和风险控制,建立好一整套风险管理体系。
我公司认为,风险控制的根本在于全面的市场分析和财务创新。
全面的市场分析可以降低风险发生的概率,而财务创新可以避免一些人为因素导致的风险。
旅游行业的风险主要可以分为以下几类:
7.1.1旅游业的时空约束导致的产业风险
旅游业的时空约束导致的产业风险。
旅游活动存在空间上的异地性和时间上的暂时性。
具体来说,由于旅游活动需要空间位移,所以凡是能影响客源地、接待地、旅游交通等的因素就能影响旅游活动的进行,从而影响整个旅游业。
比如战争、金融危机以及一些突发事件如疾病、自然灾害等。
其次,相对于日常生活行为,旅游活动又是暂时的,这一特点使旅游业成为一个高风险行业。
因为旅游活动是超越日常物质消费之上的文化和精神活动,而不是必须消费品,它会受众多因素干扰而被人们从计划中取消。
这无疑增加了旅游活动的不确定因素,加大了旅游行业的风险性。
7.1.2旅游业的关联约束导致的产业风险
旅游业的关联约束导致的产业风险。
旅游者对旅游产品的消费是转移了的整体消费,旅游活动呈现的综合性让诸多政治、经济和社会因素都会对旅游业产生影响,所以旅游企业的经营波动性相对明显,各因子变量的异动都会对旅游企业经营带来影响。
旅游产业经营状况的好坏并不完全决定于产业本身,住宿业、交通业等旅游紧密相关产业的存在和发展高度影响着旅游产业的运行状况。
如果交通瘫痪,交通业停滞,那么旅游产业将几乎无法生存,旅游产业对这些相关产业的高度依赖性使得旅游产业具有更高的风险。
7.1.3旅游业的信息约束导致的产业风险
旅游活动中使用价值的获取是以人的流动而非物的流动来实现,这一关键特性突显了信息对旅游生产价值实现的重要性。
工业产品可以流动而到达目标市场,在空间上可以与消费者“近距离接触”,有效而形象地展现产品实质,促进消费者购买;而相比之下,旅游产品却难以流动,消费者在体验之前无法真实触及产品实质,只能通过大量的信息来判断,增加了消费者购买的风险,同时也就增加了旅游产业的风险。
如何有效地提供足够的、可信的、有吸引力的信息是旅游产业降低风险的有效途径。
7.1.4旅游业的敏感约束导致的产业风险
旅游产业对政治、经济、社会等环境因素高度依赖的同时,也对外部环境变化具有较高的敏感性,这种高度敏感性无形中增加了旅游产业风险的突然性和不可预测性。
美国的“9·11事件”和我国的“非典事件”对旅游产业影响速度之快、影响范围之广和影响程度之深足以说明旅游产业高度敏感性所带来的巨大产业风险。
7.1.5财务问题导致的风险
主要是由于财务结构不合理、融资不当和应收款风险使公司可能丧失偿债能力而导致投资者预期收益下降的风险。
财务风险是企业在财务管理过程中必须面对的一个现实问题,财务风险是客观存在的。
我公司致力于加强融资分析,加强财务管理,务实财务创新以达到降低财务风险的目的。
7.1.6公司各项战略方向导致的风险
我公司所制定的战略是经过全体成员经过充分的市场调查以及公司未来的发展方向所制定的,切实符合公司的实际情况,做到不固步自封,不贪图冒进,再最大程度上满足公司未来的发展要求。
7.2企业风验分析
7.2.1新兴形式的考验
虽然在心理上大部分年轻消费者都能接受,但实行起来还是有一定的困难,毕竟旅游是一种享受的行为,大部分人都会把它蒙上一层“豪华”的色彩,而低碳旅游要求节约简单,可能会给消费者压力,同时这也与企业追求高利润相违背。
并且起步时期需要一定的广告投入,但市场无此中介的先例,即将面临的各项困难不可预知。
7.2.2安全隐患难根除
在建产合作关系的众多“沙发客”中,纵然有安全体系的第一道保障,但不能保证在业务发生时每位沙发客都有良好的自律行为,可能会造成接待方沙发客的一系列安全问题,例如物品丢失,信息被盗等。
7.2.3稳固发展考验大
虽然表面很多人多非常赞同低碳旅游,但人们的接受程度到底有多大还是一个问题,这就要求旅游公司能很好的进行创新,协调,达到真正的双赢。
企业新建立,如何在起步阶段站住脚,平稳发展后将业务扩展到全国范围,如何让更多人知道沙发客,沙发客怎样才能成为“江湖客”。
7.2.4竞争者众多效仿
“沙发客”低碳旅游随它的提出将迎合新一代年轻人的口味,这不仅吊起了消费者的兴趣,也使竞争者和投资者颇为关注,这样就很可能出现跟风现象,竞争者慢慢增多,难以获得客户来源,利润就会下降。
7.2.5高新技术的依赖
低碳旅行对高技术有相当大的依赖,我们不可能回到农业社会,也不可能限制经济的发展,只有依靠技术的进步才能使低碳旅游永久存活,同时还要将新技术快速有创意的运用于旅游业。
8财务分析
8.1预算分析
公司起步阶段,主要预算将在以下几个方面:
8.1.2网站建设费
以200MB的动态空间为例,大概在200元上下(一年),若后续发展可扩大空间,费用也将提高;网站建设及维护人员引进费,2人,每人3000元/月。
8.1.3服务点建设费
起步阶段,服务点主要集中在中型旅游城市,初设南昌,九江,武汉,长沙四地。
服务点以小型店面的形式,平均租金5万元/年,共计约20万元/年;日用品采购,设备安装,网络连接,室内装潢,营业执照办理等共计80万元。
8.1.4广告投入费
电视,广播,手帕印制等各大媒体宣传费用共计约100000元。
共计:
1172200元
8.2投资计划
预计的风险投资数额:
860100
银行贷款:
100000,投资者投资:
212100
风险企业未来的筹资资本结构如何安排:
完善网站50%
服务费用30%
广告投入20%
获取风险投资的抵押、担保条件:
公司持续盈利。
投资收益安排:
未来一年内的投资收益用于扩大公司规模。
投资者介入公司经营管理的程度:
按股份所占比例介入管理程度。
8.3财务报表
以一个公历年度为一会计年度;
假设所有收入都以现金入账,所有费用都以现金的形式支出。
(1)首期固定资产投入
项目
金额(元)
办公设备
800000
房屋租金
200000
合计
1000000
(2)首期工资费用预计
职位
薪酬制
平均年度总公司(元)
管理层
年底分红
——
员工层
月薪制
100000
合计
100000
(注:
总经理、副总经理及各部门经理既是股东又是管理者,在公司创立的第一年,利润不分红,转做存留收益)
(3)首期广告投入
项目
金额(元)
各大杂志报纸刊物
50000
各大网站
50000
合计
100000
(4)营业收入预测
年度
2011年
2012年
旅游服务部分
500000
600000
网站中介部分
1000000
1100000
合计
1500000
1700000
(5)成本费用预测
1.员工工资及福利(单位:
元)
年度
2011年
2012年
工资
80000
84000
福利
11200
11760
合计
91200
95760
(注:
正常情况下工资以5%的比例递增,福利费按工资额的14%计提,工资情况见首期工资费用预计)
2.管理费用(单位:
元)
年度
2011年
2012年
职工教育培训费(2%)
1600
1680
固定资产折旧
1000
1000
其他管理费用
20000
20600
合计
22600
23280
(注:
职工教育培训费以工资的2%计算,固定资产以直线法计提折旧,对比同行业的水平,其他管理费用以3%递增)
(6)利润表(预计)
单位:
元
项目
2011年
2012年
一.营业收入
15
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