XX市煤炭建设工程监理检测中心项目可行性研究报告.docx

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XX市煤炭建设工程监理检测中心项目可行性研究报告

XX市煤炭建设工程监理检测中心项目

一、监测中心项目建设

1、项目名称

XX市煤炭建设工程监理检测中心（以下简称监测中心）。

2、项目承办单位

XX市煤炭局主办，由XX市煤炭科学研究设计院管理。

3、项目建设所在地

在XX市湘阳街，总建筑面积为2000m2，占地面积为2000m2。

4、项目建设主要内容

按煤炭部颁发的《煤炭工程建设监理单位资质管理办法》和《煤炭建设工程质量检测机构资质评审办法》的要求配备监理检测人员、试验室及其相应的试验设备、监理检测室及其相应的监理检测议器、资料档案室及其相应的管理设施、设备材料车辆库、办公室及相配套的电脑和设施、保证监测中心正常运作的各种管理制度等。

5、项目总投资

监测中心项目概算资金284.56万元。

二、监测中心项目建设的必要性

1、监测中心是加强和规范XX市煤炭工业基本建设工程质量监督管理的迫切需要

XX市煤炭资源丰富，是湖南的能源原材料基地，是全国十九大产煤地市之一，境内拥有煤炭资源储量10多亿吨，市以下所属保留煤矿518处，年产原煤1000万吨以上。

煤炭产业是XX的重要支柱产业，全市有五分之一的财政收入源于煤炭。

然而，XX的煤矿点多面广，井型较小，技术装备和工程质量管理手段落后，专业监理检测人员、设施及机构几乎为零。

开采方法的原始，管理方式的粗放，自然灾害的严重，煤矿从业人员的质量意识的低下，导致煤炭建设工程单位工程质量安全事故时有发生。

迫切需要一个监理检测机构来对XX市煤炭建设工程质量进行监理检测。

2、监测中心是XX市煤炭建设工程、工程用品和建筑材料质量检查、评定和认证的需要

现XX市煤炭建设工程、工程用品和建筑材料质量管理十分薄弱，装备落后。

在500多家煤矿企业中，没有一家企业的建设工程、工程用品和建筑材料经过了质量检查、评定和认证；没有一家企业的建设工程实施了监理程序；没有一家企业取得了竣工验收报告；从煤矿企业老板至行业管理部门的工作人员都没有煤炭建设工程、工程用品和建筑材料符合质量要求和安全使用的依据。

3、监测中心是提高XX市煤炭工程建设单位经济效益，降低工程成本的需要，是保障煤炭建设工程质量的需要。

由于没有科学的监理检测手段的有资质的监理检测人员提供科学依据，煤矿建设工程质量处于盲目和混乱之中，有的煤矿建设工程不符合质量要求，影响使用寿命，造成了大量的不安全的维修工程；有的煤矿建设工程为了保证工程质量，采用高成本盲目提高质量等级，造成了资金的大量浪费。

现XX市煤矿建设企业期盼一个有资质的监测中心为企业建设工程进行监理检测和指导，使企业的建设工程做到既经济又安全，达到最佳投资效益。

4、监测中心是煤矿安全生产形势发展和安全保障的需要，是国家安全生产监督管理的要求

常言道：

安全第一，质量为本。

煤矿建设工程质量是矿井安全生产的根本，百年大计，质量第一。

监测中心可以督促煤矿企业从源头上消除矿井安全隐患，指导煤矿企业按质量标准施工和建设，减少和消除矿井建设期间的工程质量事故，为矿井后期的安全生产打下坚实的基础。

根据《煤炭工程建设监理规定》第三条规定：

“凡国家投资、合资、集资以及利用外资建设的各类煤炭新建、扩建、改建工程建设项目，均应实行建设监理”。

根据《煤炭建设工程质量检测工作管理办法》第三条规定：

“煤炭行业各级工程质量监督站应建立或认定与其工作相适应的工程检测中心；煤炭行业的施工、设计、工程用品和建筑材料生产等单位可建立与其工作相适应的试验室。

”

5、是发展本院中介服务项目、提高本院知名度的需要

我院是XX市煤炭系统唯一正规的科研院所，拥有较雄厚的资金、完善和先进的办公设施、很多高素质的专业技术人员，具备了建立监测中心的条件，在目前设计业务量逐步减少的状部下，为充分发挥我院的现有的各种优势，提高本院的知名度，开拓新的中介服务项目，建立监测中心势在必行。

三、建设项目中的优势条件和投资环境分析

1、监测中心服务年限

XX市有较丰富的煤炭资源，在现有探明的储量基础上和年生产能力水平上，服务年限至少为50年。

同样，监测中心的服务年限不会少于50年。

2、已有可供利用的人才资源

在XX市煤炭系统中有10多位工程技术人员已取得了煤炭建设质量监督监理检测资格证，另外有一些破产倒闭企业的监理检测机构中的监理检测人员闲散在社会，建立监测中心后，可将此类闲散人员招聘进来，发挥其作用，为XX市的煤炭建设事业作贡献。

3、项目建设的供电供水、及环境保护

该址位于XX市城区，属城区供水、供电管网，中心建成后，所需水量水压不大，用电只需办理供电增容手续即可得到保障。

中心污染主要来源为工作人员产生的生活垃圾、生活废水。

废水由内设的生活下水管道进入城区污水处理中心；生活垃圾及废弃物则由城区专职清扫人员清扫至垃圾站，然后集中到垃圾场进行处理。

3、项目建设的交通运输环境

XX地理位置优越，交通便利，自古以来就是湖南省主要的战略腹地和南北通达、东西连贯的要衢。

湘黔、娄邵铁路在这里交汇。

207国道、320国道与正在兴建的洛（阳）湛（江）铁路、上（海）瑞（丽）高速公路贯穿XX，使XX成为我国江南重要的交通枢纽和物资集散地。

区内海拔最高标高+818．8米，最低标高+64米，一般+100～+130米，属低山丘陵地区，各煤矿企业交通均较方便。

项目建设中心选址在城区中心，交通运输方便，已有现成的交通运输路线，有优越的地理位置和发达的交通条件。

4、有各级领导的高度重视

市、局领导对建设项目非常重视，决定在资金和土地使用给予一定的支持。

四、监测中心建设标准及服务内容

根据《煤炭工程建设监理单位资质管理办法》和《煤炭建设工程质量检测机构资质评审办法》中的规定，XX市监测中心的建设标准确定：

质量检测为综合型二级，工程监理为煤炭乙级。

1、监测中心建筑工程

规划占地面积2000平方米，其中办公楼及监测中心1500平方米，设备、材料、车库500平方米。

2、工程监理、质量检测中心人员配备

（1）专职技术负责人1人。

（2）总监1人。

（3）监理工程师及管理人员20人，其中高级工程师和建筑师3人，高级经济师1人。

（4）质量检测员及试验工2人。

共计配备监测中心人员24人。

3、监测中心建设标准

质量检测按综合型二级标准建设，工程监理按煤炭乙级建设。

4、监测中心主要服务项目

1）、煤炭建设工程监理服务内容：

（1）、对工程建设前期阶段的监理：

参与项目可行性研究报告的编制、评估和审查。

（2）、对工程设计阶段的监理：

A、参与工程设计招标文件的编制；

B、协助审查或评选工程设计方案；

C、参与选择勘察设计单位、签订勘察设计合同；

D、协助监督管理设计合同的实施；

E、协助审查项目初步设计和施工图。

（3）、对工程施工招标阶段的监理：

A、准备工程施工招标文件；

B、协助评审投标书并提出建设性意见；

C、协助项目法人与施工、设计、总承包等承建单位（以下简称承建单位）签订承包合同。

（4）、对工程施工阶段的监理：

A、协助项目法人编制项目施工组织设计；

B、审查承建单位编制的工程计划和施工方案；

C、查施工图设计和工程预算；

D、协助项目法人与承建单位编写开工报告；

E、确认承建单位选择的分包单位；

F、监督施工单位严格按规范、标准和合同要求施工；

G、确认设计变更；

H、控制工程进度、质量和造价；

I、检查安全防护措施和现场文明施工；

J、检查原材料、结构件、配件和设备质量；

K、认定项目完成的质量和数量；

L、验收工程进度和签认付款凭证；

M、审查工程价款；

N、整理合同文件和技术档案，督促承建单位全面履行合同；

O、调解项目法人与承建单位发生的争议和纠纷；

P、组织工程竣工预验收和检验竣工工程；

Q、参与审查项目结算和处理质量事故；

R、检查验收隐蔽工程。

（5）、对工程保修阶段的监理：

A、负责检查工程使用情况和质量状况；

B、签发在工程质量方面所发生问题的责任通知书并督促保修。

2）、煤炭建设工程质量检测项目：

（1）砖、砂、石、轻骨料、油毡、沥青等原材料试验；

（2）水泥标号及相关项目试验；

（3）砼、砂浆试配及力学性能试验；

（4）钢材（含焊件）力学性能试验；

（5）砼抗渗及抗冻试验；

（6）简易土工试验；

（7）砼非破损检测；

（8）井巷锚喷支护检测；

（9）中小型砼预制构件检测。

五、监测中心选址

监测中心选址于XX市城区,有现成的供水、供电设施；交通运输非常方便；无滑坡、泥石流、塌陷等自然地质灾害,环境地质条件良好。

六、监测中心市场预测

1、监测中心服务年限：

至少为50年。

2、监测中心服务对象预测：

在本市范围内现有新建和改扩建矿井112家，按国家对煤矿企业实行整合并井上规模的要求和以XX市煤炭工业“十一五”规划预测，在今后时期内，XX市新建和改扩建矿井每年将保持在100家左右。

因省内其它地市未建立监测中心，故本院监测中心可服务于全省的煤矿建设企业。

七、监测中心建设工期

通过努力，预计从2007年～2008年底完成监测中心建设工程。

准备筹措阶段3个月，项目施工阶段个13个月，安装及验收试用期4个月，共计项目工期24个月。

八、XX市煤炭建设工程监测中心项目资金预算用筹渠道

1、资金预算

该项目的投资估算由建筑安装工程造价、工程建设其他费用、设备费用等部分组成。

1、建筑安装工程造价包括监测中心的建筑安装工程，以及各处道路及土石方工程、绿化工程、室外管道等工程造价，此部分建筑面积约为2000㎡，占地面积约3亩，工程费用约为160万元。

2、工程建设土地费用按建设用地以25万元/亩计算，土地费用75.0万元。

3、工程建设咨询费用：

工程咨询费包括规划设计、建筑设计、地质勘察、工程质监等费用，按建安工程费的6%计算，为9.56万元。

4、监测中心设备费用40万元。

合计项目总投资为284.56万元。

详见下表（投资估算表）。

投资估算表

序号

工程、设备名称

数量

单位

单价（元）

合价（万元）

1

建筑安装工程造价

2000

㎡

800

160

2

征地金

3.0

亩

250000

75.0

3

工程咨询费

9.56

4

监测设备费

40

合计

2、资金预算筹措渠道

在本院流动资金筹措284.56万元；

九、监测中心效益分析

（一）经济效益

1、营业收入估算

建设监测中心的效益主要体现在煤矿企业的安全效益、投资效益和稳定的社会效益方面，以此带动我院经济的发展。

监测中心的经营收入来源于两部分，即监理费和检测费。

监理费:

为新建和改扩建矿井实施建设工程监理服务而获得。

监理费用根据《煤炭工程建设监理规定》中第46条规定，按工程概算资金的比例计算，当工程概算费为500～1000万元时，监理费比例为2.15～2.75％之间，当工程概算费为小于500万元时，监理费比例大于2.75％。

因XX市煤矿建设项目规模较少，一般工程概算资金在800万元左右，本次估算监理费比例确定为2.75％，根据煤炭乙级监理资质配备最小人数为20人，监理煤矿企业数目最多不超过20个，监理期限一般为1.5年，则年收入为800×0.0275×20÷1.5＝220万元

检测费：

是对所有煤矿建设工程、工程用品和建筑材料进行检测，出具检测报告而取得的技术费用，其计算如下表。

检测中心营业收入表

序

号

相关检测

项目

数量

小项/矿

单价

元/次

矿小计

万元

市内煤

矿数

年合价收

入（万元）

1

砖、砂、石、轻骨料等原材料试验

4

300

0.12

100

12

2

水泥标号及相关项目试验

1

500

0.05

100

5

3

砼、砂浆试配及力学性能试验

2

120

0.024

100

2.4

4

钢材（含焊件）力学性能试验

5

180

0.09

100

9.0

3

砼抗渗及抗冻试验和砼非破损监理检测

3

1000

0.3

50

15

4

简易土工试验

2

800

0.16

100

16

5

井巷喷支护监理检测

2

3000

0.6

100

60

6

中小型砼预制构件监理检测

5

1000

0.5

60

30

年合计收入

每矿合计费用

年合计营业收入为149.4+220＝369.4万元。

2、总成本费用估算

项目的成本费用主要为设备折旧费、交通运输费、办公耗材费及经营费用；人员工资及福利费；建筑折旧及摊销费、建筑和设施的维修保养费、其它财务费用等支出。

设备折旧费、交通运输费、办公耗材费及经营费用按收入的30%计算，计86.07万元。

人员工资及福利费：

劳动定员初步定为：

专职技术负责人1人，总监1人，监理工程师及管理人员20人，质量检测员及试验工2人，其工资按级考核，医疗养老保险等福利按工资额30%计算，详见下表：

人员工资及福利费估算

序

号

岗位、职务

人数

年均工资

（元/人）

年工资

（元）

福利及其他

（元/人）

合计

（万元/年）

1

技术负责人

1

36000

36000

10800

4.68

2

总监

1

36000

36000

10800

4.68

3

监理工程师及管理人员

20

30000

600000

180000

78.0

4

检测试验工

2

12000

24000

7200

3.12

合计

14

建筑折旧及摊销费、建筑和设施的维修保养费、其他财务费用、土地使用税等费用按工资及福利费的1.2倍计算，约为108.58万元/年。

正常运行年份总成本费用约为285.13万元。

3、利润预测

整体项目预计共可取得年利润总额84.27万元，上缴所得税33%，总额27.81万元，税后年利润56.46万元。

（二）、社会效益

监测中心的建成，能为有此专业知识的工程技术人员提供就业和发挥才能的机会；能促进XX市煤矿安全的好转；为XX的社会稳定和减少人民生命财产损失发挥重要作用。

（三）、安全效益

监测中心的建成，能使煤矿企业的建设工程做到既经济又安全,减少矿井投资和浪费,提高煤矿经济效益；可以督促煤矿企业从源头上消除矿井安全隐患，指导煤矿企业按质量标准施工和建设，能为矿井后期的安全生产打下坚实的基础；

十、监测中心可行性研究报告结论与建议

1、可行性研究报告结论

在XX市建设XX市煤炭建设工程监测中心，该项目具有投资省、社会效益、安全效益、经济效益显著的优点，项目选址交通方便，对城区规划无影响，对环境无污染，资金筹措可靠，项目建设是经济可行的。

填补了XX市乃至湖南省煤炭建设工程质量监理检测的空白。

2、可行性研究报告建议

据调查了解:

目前我市的煤矿企业质量意识淡薄,主动申请和愿意接受监理检测的新建和改扩建煤矿企业很少，建议政府和主管部门能给予该项目大力支持，立即出台新建和改扩建煤矿企业建设工程监理检测市场准入制度的政策,也就是说:

未经有此资质的监理检测机构进行监理检测而获得监理检测验收报告的建设工程为不合格工程,不能投入使用，不预投产验收和发放煤炭生产许可证。

这样可大大降低监测中心投资的风险,使此项目尽早付诸实施。

投资估算表

序

号

工程、设备

名称

数

量

单

位

单价

（元）

合价

（万元）

1

建筑安装工程造价

2000

㎡

800

160

2

征地金

3.0

亩

250000

75.0

3

工程咨询费

9.56

4

监理检测设备费

40

4.1

万能试验机

台

1

60000

6.0

4.2

压力试验机

台

1

50000

5.0

4.3

水泥软练试验设备

台

1

30000

3.0

4.4

渗透仪

台

1

20000

2.0

4.5

砼砂浆试验设备

台

1

40000

4.0

4.6

常用防水材料常规试验仪器

台

1

20000

2.0

4.7

土工击实、密度测试仪器

台

1

30000

3.0

4.8

砼、砂浆标准养护室、标准养护箱

台

1

28000

2.8

4.9

冻融试验设备

台

1

35000

3.5

4.10

取芯监理检测设备

台

1

29000

2.9

4.11

砼非破损强度监理检测仪器

台

1

30000

3.0

4.12

钢丝应力测定仪

台

1

32000

3.2

4.13

砼保护层测定仪

台

1

40000

4.0

4.14

构件结构监理检测设备

台

1

30000

3.0

4.15

井巷锚喷测试设备

台

1

30000

3.0

4.16

计算机装备

台

5

6000

3.0

合计

109.56