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采购资料
项目采购及管理
一、采购总流程
1.采购工作要求
2.采购总流程
二、设计与采购的衔接
三、、采购各阶段主要工作内容及其实施、组织过程
1.采购组组织机构
2.现场采购组组织机构
3.采购各阶段主要工作内容及其实施
3.1采买管理
3.2催交管理
3.3检验管理
3.4运输管理
3.5现场材料管理
一.采购总流程采购总流程
1.采购工作要求
中国石化集团公司在制度上要求落实项目集中采购、分段管理、分级授权、流程化操作;在业务运行体制上,实现采购决策、执行和监督的分离,并要求“全程在案,永久追溯”。
整个项目采购工作划分为投标报价(前期)、采购策划、采购实施以及采购收尾四个阶段。
其中采购实施阶段的工作流程作为执行的重点又分为采买、催交、检验、运输、现场管理等五个环节,每个环节都编制了详细的程序文件以指导具体工作。
同时还对每个工作步骤中各岗位的职责和权限、形成的工作文件以及用于指导该工作的标准规范都作出了详细规定,实现采购操作标准化、自动化、统一化,使采购过程更加透明、流程更加标准和过程更加规范。
2.采购总流程(见附图)
采购策划--采买--催交(进度控制)--检验监造--运输--现场物资管理
二.设计与采购的衔接
1.设计组负责编制设备和材料请购文件,并按项目进度要求随请购文件由控制组一并提交采购部,包括请购单、规格书、数据表、询价用图纸,采购说明书及对厂商图纸资料要求、QA/QC要求等,作为采购工作的依据。
2.采购组向设计组提交供应商的技术报价文件(如有的话),设计组负责对技术报价进行评审,给出推荐顺序,并注明详细的理由,供采购组确定供应商。
3.设计组有关人员必要时应参加由采购部组织合同谈判、分承包方协调会,负责技术谈判,包括对厂商图纸资料要求、供货范围确定、备品备件清单确定等;采购部负责商务谈判。
4.采购组负责催交供应商资料、图纸按时提交设计部相关人员,供其确认或作为设计依据;检查确认进度,并按时将确认后的图纸返回制造厂商。
5.采购组对所购产品是否符合请购文件的要求负责;设计组对技术附件等的正确性负责。
6.在设备制造进程中,技术要求的任何更改应通过采购部传达至制造商,设计组有责任及时处理有关技术问题;必要时,应采购组邀请参加产品的试验、试运转等出厂前的验收工作。
7.当设备和材料到达现场后,必要时,设计人员应参加由采购组组织的现场开箱检验工作。
当交付的货物与订单的技术附件不符时,采购部组负责与供应商联系解决。
设计组应积极派员赴现场解决设备材料供货中的技术纠纷,应现场邀请参与解决现场供货出现的技术质量问题。
三、采购各阶段主要工作内容及其实施、组织过程
1.采购组组织机构
采购组
综合管理组
2.现场采购组组织机构
现场采购组
仓库主管
3.采购各阶段主要工作内容及其实施
3.1采买管理
采买管理系指对采购阶段的全过程进行控制和管理,其工作内容包括:
请购文件的接收与发放、采购方案审批、编制询价文件、发出询价、询价文件的修改、接收报价、技术评审、商务开标、商务评审、综合评审、订单签订等。
1)请购文件的接收与发放
a.请购文件作为采购工作的依据,其必须是由项目设计部门提出的、经过项目控制部各职能工程师及项目经理(必要时)有效签署的请购文件。
请购文件应包括请购单、设备材料规格书/数据表、图纸资料、采购说明书、适用的标准规范以及各种控制要求等技术文件。
b.任何形式的请购文件必须由PDC(采购文档控制)接收。
PDC接到请购文件后,应立即检查纸介质请购文件的完整性,包括规格表,图纸,技术要求及标准,签署是否齐全等。
由PDC向项目DCC(项目文档控制中心)和项目材料控制工程师索取相应的全部电子版文件(PDF格式和可编辑的电子文件),并负责全部电子文件的归档。
c.经检查无误后,由采购经理签字接收,PDC更新《请购单登记表》。
由装采购经理签署过的请购单首页由PDC返给项目DCC一份,PDC自己留存一份完整的请购文件备案,并同时转发给采购计划工程请购单首页一份,供其编制《订单/合同方案审批表》时使用。
2)采购方案审批
a.当项目采购部收到请购文件后,由采购计划工程师根据《项目采购进度计划》,业主和物装部审批的《物资分交计划》,并会同装置采购经理,专业采购组长,采买员一起编制《订单/合同方案审批表》,内容包括采购模式、采购方式、询价厂商名单、作业进度计划等。
b.采购方案的审批按照SEI规定的审批权限进行审批,采购经理将采购方案会同请购文件下达给采买员作为工作指令。
3)编制询价文件
a.采买员收到请购文件和订单采购方案后,应逐项确认请购文件的一致性、技术文件的完整性和签署的有效性。
如果发现问题应及时向装置采购经理汇报,重大问题还需报项目采购经理,要求项目控制部予以更正,必要时向项目经理汇报或出具备忘录。
b.采买员整理请购文件的技术文件并附上商务文件,形成一套完整有效的询价文件。
4)发出询价
a.采买员将编制好的询价文件发送给询价厂商,并将报价日期进行登记。
b.如果询价期间,设计人员对已提交的请购文件进行修订而产生的变更文件应按项目设计变更审批程序,经批准后由装置采购经理转发给采买员。
采买员接到变更的请购文件时,应立即通知全部询价厂商。
如果需要延期报价经装置采购经理批准后,通知全部询价厂商执行新的报价截止日期。
c.在询价、报价过程中乃至整个采购过程中,询价厂商与承包商之间的任何联系都应通过项目采购组,并形成书面文件,由项目采购组归档。
采买员负责与询价厂商的联络协调工作,并填写相应的记录。
临近报价截止日期应及时提醒报价厂商,以保证采购进度。
5)接收报价
a.询价厂商必须将技术报价文件(不带价格)与商务报价文件(带价格)分开独立密封包装。
商务报价文件也应包含全部技术文件。
如果需要询价厂商提供电子版时,询价厂商应使用可靠的载体如光盘,闪存等介质。
凡带价格的电子版文件必须与商务报价密封在一起包装。
b.采买员接收到所有报价后应立即检查报价的完整性和有效性,并作书面记录。
任何在报价截止日期以后才收到的报价书,在没有得到装置采购经理的书面批准前都将被视为废标。
c.采买员将整理完整的技术报价文件经PDC传送给项目DCC转交相关专业设计人员。
商务报价文件由采买员严格保管至规定的开标日期。
6)技术评审
a.如果在设计人员技术评审中对报价存在疑问,可进行技术澄清。
设计人员可通过电话、传真、邮件等方式对技术报价中存在的疑问进行技术澄清。
必要时,还可由采买员组织召开技术澄清会议或技术谈判,项目设计经理和相关设计人员参加。
技术澄清会议或谈判召开后,当双方取得一致性意见时应形成会议纪要,由所有参与人员共同签署。
b.技术澄清完成后,设计人员应与所有满足要求的询价厂商签订技术协议,并向采购部提交由专业设计人员填写,专业负责人审核,设计经理审定的《技术评审结论表》。
c.如果技术澄清后对商务报价有影响,可以允许询价厂商在规定的时间内进行重新报价,二次商务报价可采取密封报价或传真报价,形式由采购部确定。
7)商务开标
当采买员收到签署有效的《技术评审结论表》后,将在规定的开标日期内对密封的商务报价进行统一开标工作。
所有参与开标人员应对开标信息严格保密。
开标信息除本项目应合法需要知道的人员以外,其他任何人均绝对无权了解有关价格的任何信息。
总公司派驻的效能监察组和SEI效能监察有关人员将参加全部开标活动。
8)商务评审
a.采买员检查商务报价书中是否已全部满足询价提出的所有要求,并已明确列出各项费用。
同时审查商业条款,并审查各询价厂商由于具体情况不同而产生的差价。
b.商务评审前还应进行商务澄清。
商务澄清是就商务报价中的疑问与询价厂商进行澄清。
一般问题的澄清由采买员负责,重大差异或价格的澄清应由装置采购经理主持,并报采购部审定。
重要问题澄清后应形成书面文件,由双方签字确认有效。
c.采购经理负责组织商务评审,商务评审结果按照公司的授权进行审批。
9)决标
决标是对技术评审和商务评审进行综合比较,推荐出中标供货厂商和成交条件,并按照采购决标评审程序及公司授权得到审批。
10)签订订单
11)订单变更
订单一经双方批准,签字盖章生效后,任何一方对其中内容的任何修改包括增补、删减、修订等,均须得到双方的书面认可,方可成为订单的变更或补充订单。
12)合同关闭
当每一个订单完成以后,采买员/催交员应对一个订单实际执行情况对供应商进行评价。
应确认以下工作已经完成,但不限于此:
✧所有设备和材料已经收到,服务已经完成
✧所有材料接收报告已经收到,所有到货完毕
✧提交发票正确并且得到批准
✧没有特别的索赔
✧盈缺损问题已经解决
✧修改已经完成,最后的检验已完成
✧竣工资料(包括图纸,证书,安装指南、开工手册、服务手册等)收到并且合格
✧推荐的备品备件报价已提交
✧备品备件到货
✧设备操作准备
✧检验员核查车间的调试报告
✧工厂或现场分析调试完毕
✧支付/计划控制数据报告完毕
✧审查订单规定的所有行为文件
3.2催交管理
催交是指从发出订单至货物交付期间,为促使供应商切实履行订单义务,按时提交制造厂文件、图纸资料和最终产品而采取的一系列督促活动,以保证整个项目的物资供应做到准时、准确,准量,满足项目工地现场的施工进度。
做好所有催交工作的记录,使催交工作具有连续性和可追溯性。
1)催交范围
从催交员收到采买员发出的不带价格的订单副本后,直至收到来自项目工地现场库房的《材料接收报告》时标志催交工作完成。
2)催交方式
本项目催交工作可以通过以下2种方式完成:
a)办公室催交:
指通过电话、传真、信件、电子邮件等通讯手段来实现的一种催交方式。
要求供应商定期提交更新后的进度计划、及时反馈生产过程中遇到的有可能对进度产生影响的各类因素。
b)工厂催交:
指催交人员在供应商的工厂内直接进行催交工作,以便获得供应商的实际设计进度、材料到货情况、制造进度、人力配备等详细情况。
核实供应商提供的各种进度报告的可靠性,客观评价供应商执行订单的能力。
工厂催交分为临时性的催交和长期的驻厂监造。
3)催交等级
a.所有设备和材料的订单的催交等级分为I,II,III,IV四个催交等级。
等级
描述
I
长期驻厂进行催交,每周一次催交报告。
II
每6周一次工厂催交,每周一次办公室催交。
III
不定期工厂催交,每3周一次办公室催交。
IV
定期办公室催交,必要时进行工厂催交。
b)催交协调员负责编制《设备、材料催交等级划分》,报采购经理校审,项目采购经理审核,采购部主任批准执行。
4)催交计划
催交员在收到采买员发出的不带价格的订单副本后,根据《项目催交执行计划》和《设备、材料催交等级划分》,在一周内编制完成《订单催交计划》,经催交协调员审核后,报装置采购经理批准后实施订单的催交。
5)催交工作内容
及时发现供应商在进度方面已出现或潜在的问题,及时预报警,督促供应商采取必要的补救措施,或采取有效的财务控制和其它保证措施,努力防止进度拖延和费用超支。
对于已出现的或潜在的延误要通过必要的协调手段和相应的催交方式,将由此引起的影响控制在最小范围内。
a.文件资料的催交
计划类文件:
供应商应向提交所需的各类工作计划:
生产进度计划、检验计划、质量控制/检验计划(QA/QC计划)、提交文件的清单、主要材料订货计划、运输计划等。
图纸资料:
核实是否将应提供给制造厂的全部图纸资料按时发出;督促供应商尽早提交各类需要项目设计人员审批的图纸资料;落实设计人员返给供应商关于需要审批的设计文件的修改、修订意见。
制造状态报告:
定时向SEI提交《订单执行状态报告》及其它相关的进度报告。
特别是那些影响计划进度的关键环节,如主要外协件和配套辅机(大型铸件、大型锻件、大型电机等)等,要求供应商提供一份详尽的报告,包括订货计划、加工周期、实际制造情况和到货情况等,以便发现潜在的问题并力求减小对计划进度的影响。
货物放行:
供应商在货物通过最终检验,并准备启运前提出《发货申请》,在得到催交员的最终批准的《准运通知》后,应立即向SEI提供一份详细的《装箱清单》,并按准运通知上规定的时间到达本项目现场工地。
催交员负责协调到货直至获取《材料接收报告》。
b.办公室催交
通过电话、传真、信件、电子邮件等现代化通讯手段与供应商保持联络,及时了解设备和材料制造状态,保证其满足制造进度计划的要求,并在计算机系统中填写当前的催交状态。
c.工厂催交
工厂催交是指催交人员直接到达供应商的制造厂进行工厂敦促和督办。
为获得实际设计进度、材料到货情况、制造进度、人力配备等第一手资料时,或需要验证制造状态的真实性可以进行工厂催交。
执行工厂催交前应得到催交协调员和装置采购经理的批准。
6)催交报警
当催交员通过催交工作,发现供应商有可能无法按时交货时,应发出《催交报警报告》并采取相应措施减小对项目进度的影响。
7)催交协调工作
a)订单付款:
催交员在催交过程中应判断订单支付条件的符合性,及时通知采买员按照规定支付相应的款项,以保证进度正常进度。
b)货物检验放行:
按照检验计划,当货物具备进行最终检验条件时,检验员对供应商的货物进行出厂检验。
如果货物检验合格,则由检验员向催交员出具《检验放行报告》。
c)当货物准备启运前,供应商向催交员提出《发货申请》,在得到催交员的最终批准的《准运通知》后,应立即向SEI提供一份详细的《装箱清单》,并按准运通知上规定的时间将货物运送到指定地点。
供应商同时应向项目工地的现场接运员发送《供应商发货通知》包括详细的运输方案、到达工地的日期等。
催交员批准的《准运通知》和该批次的《装箱清单》应作为附件共同提供给现场工地。
d)催交员负责协调与现场接运员沟通,保证货物准时到货。
e)货物接收:
当收到来自工地现场库房的《材料接收报告》时标志催交工作完成。
催交员应确保现场库房对所收到的货物都给予明确的认可接受。
如果催交员收到货物的盈缺损报告,表明货物存在多余,短缺或损坏的情况,则催交员有义务催促供应商解决直至现场库房全部接受入库或部分退还。
3.3检验管理
检验是为确保供应商为本项目所提供的长周期关键的、重要的和一般设备材料满足订单的规定,符合设计要求。
如果发生质量问题,应及时通知供应商采取措施予以纠正,保证正常的供货进度。
本程序适用于本项目采购过程中所有设备和材料的检验活动。
1)检验职责范围
✧按照规格书要求,确保采购的设备和材料完全符合请购要求的内容;
✧对于发生的质量问题,应及时通知供应商采取措施予以纠正;
✧应从原材料进货开始,贯穿整个设备和材料生产制造全过程,包括材料复验、制造加工、过程检验、组装、中间产品试验、强度试验、致密性试验、整机试验、表面处理检验、包装运输,直至现场的开箱检验。
但是SEI的检验和验收不能代替供应商应尽的责任和义务。
2)检验等级
a)设备的检验等级一般是由其工程重要程度决定,通常按设备的工作条件、复杂程度、材料组成,操作情况等因素来决定。
所采购设备的检验等级由装置采购经理及相关人员共同研究决定。
b)检验等级的工作内容一般如下:
等级
检验工作描述
I
长期驻厂检验监督工作
II
除按进度计划进行预检验会议,一次或多次不定期的监督访问外或巡查,其它与三级相同。
III
按照具体情况,可一次或多次不定期的监督访问或巡察所有见证、停止点的检验和最终检验,并授权检验放行。
IV
仅仅在授权放行之前进行最终检验或货到现场开箱检验。
3)检验工作内容
项目采购组将负责由其采购的所有设备和材料的检验,并贯穿其始终。
项目检验工作由采购组具体实施。
项目采购组指派检验协调员负责制订项目检验工作计划,向装置采购经理负责。
检验员、检验协调员、装置采购经理及供应商应密切配合,确保最短时间内解决制造过程中出现的各种问题。
a)编制《项目检验/监造计划》
采购经理负责组织,由检验协调员编制《项目检验/监造计划》。
《项目检验/监造计划》中将定义本项目中所有需要检验监造的设备和材料清单,检验等级和是否委托分包。
b)编制《订单检验/监造计划》
✧由检验员根据《项目检验/监造计划》、订单及供应商提交的《制造厂商检验计划》来编制《订单检验/监造计划》,检验协调员提供技术支持并审核。
✧《订单检验/监造计划》应包括检验标准的所有要求和订单中所有纳入检验/监造范围的设备和材料的复查点(R)、见证点(W)、停止点(H)、放弃检查点、最终检验、资料(记录)检查等质量控制点(包括项目设计人员和业主需要参加的控制点)。
检验员应确保《订单检验/监造计划》中定义的质量控制点已经全部包容在《制造厂商检验计划》内。
检验员通过参与复查点、见证点、停止点这些必要的检验活动来保证供应商严格遵守请购文件和订单的质量和技术要求。
SEI和业主的检验点可以在预检验会议时由业主,SEI和供应商三方共同确定。
4)检验/监造工作分包
设备和材料的检验工作可由采购部的检验人员承担,也可委托设计人员或聘请专门的检验机构专业人员承担。
如果需要将全部或部分检验/监造工作委托其他检验机构进行时,则检验员应按采购管理的有关规定向有资格的检验服务机构进行询价,组织资格评审和报价评审,经过批准后,方能与中标的检验机构签订《项目检验/监造服务合同》。
5)检验活动的分类
a)预检验会议
当订单签订生效后,在设备开始制造前,由双方有关人员参加的一个检验会议。
会议目的是使所有参与本订单生产的制造厂相关人员全面了解订单规定的标准规范、设备的技术、质量、检验要求和特殊要求,明确各自的责任和义务。
落实《订单检验/监造计划》和《制造厂商检验计划》和制造进度,质量控制等。
预检验会议一般应在订单生效后的30天内,在制造厂召开。
厂方应派项目经理、技术、质量、生产部门代表等参加,会议由检验员主持,项目设计部门派代表参加。
b)中间检验
检验员赴制造厂对设备和材料制造过程中的关键质量控制点或中间产品试验进行的现场监控。
同时监督检查执行监造任务的驻厂检验员的工作情况。
由驻厂检验员或检验员完成《检验/监造报告》,检验报告递交至检验协调员处存档。
如果中间检验时发现产品、服务、生产条件或材料与订单中的图纸、规格书或各种要求出现偏差且不能得以矫正时,检验员应发出《不一致性报告》。
在《不一致性报告》解决之前,此项制造工作应该马上停止。
如果有必要,供应商应提出让步请求以便采取补救措施。
但在未收到《不一致项放行报告》或书面指示之前,供应商不能开展工作。
c)随机检验(巡检)
检验协调员或检验员赴制造厂对设备和材料生产过程进行随机性检查,同时检查执行监造任务的驻厂检验员的工作情况。
由检验协调员完成《检验/监造报告》存档,并报装置采购经理审核。
d)最终检验
检验员在制造厂对已经完成组装的设备和材料或半成品进行的综合性能检验,通常在订单规定的交货期前十天至二十天开始实施,直至发运。
在发出《检验放行报告》之前,检验员应检查所有双方已经达成协议的文件包括所有已发出的《不一致性报告》、让步请求、批复的图纸是否已经圆满完成并已被各方接受。
如果有关设备和材料的文件需要送交SEI审查,那么供应商需考虑留有充足的时间进行复查,而不能耽误材料的交货。
检验员完成《检验/监造报告》和《检验放行报告》,由检验协调员存档。
供应商根据《检验放行报告》方可进行防护和包装工作。
一般情况下,在设备材料没有完成之前是不许放行。
但是当项目需要时,在该设备材料离开供应商工厂之前,供应商应标明已完成的工作内容。
检验员要在放行前确认关键项目是否完成。
检验员要复查供应商提供的资质文件,其中应包含放行通知和最终检验证书。
e)驻厂监造
驻厂检验员应在订单生效后或主要材料到货前抵达制造厂,驻扎在工厂内对设备和材料的整个制造过程进行全面监控,直至包装、发运。
驻厂检验员测量、检查、监控产品的质量特性,并判定产品的合格与否,监督制造进度,及时主动地向检验协调员报告设备制造过程质量的真实情况,定期提交《检验/监造报告》至检验协调员处存档。
如果由于产品与订单的规格不一致而被拒绝,驻厂检验员应发出不一致性报告。
在不一致性报告解决之前,此时制造工作应该停止。
f)审阅资料
当检验员由于特殊原因不能实施或认为没有必要实施工厂检验,只需审阅制造厂提供的图纸、数据表、规格书、焊接工艺评定、焊接程序、喷涂程序、试验报告和其他资料。
审阅资料的实施是在订单生效后三十天内开始,以后每月审阅制造厂提交的最新有关资料,以控制各检验点,直至包装、运输。
审阅资料后,检验员还应填写相应的检验报告,由检验协调员处存档。
6)项目检验工作的协调
a)检验协调员定期发布《项目检验状态报告》与设备和材料的质量信息,协调项目检验与项目控制组、设计部、项目经理、装置采购经理、业主之间的关系。
b)检验员应记录所有检验行为,包括:
检验状态报告/不一致性报告/最终检验报告等。
3.4运输管理
为了能够安全、及时地将供应商提供的设备、材料运抵施工现场或指定仓库。
1)工作范围
运输协调员负责编制《设备、材料运输等级划分》,采购经理校核,项目采购经理审核,采购部主任批准。
4)运输方案
a)超限设备的运输
此类设备的运输应按《超限设备运输规定》执行,由供应商或承运商负责超限设备的运输方案的编制,运输协调员审批后实施。
重大运输方案由采购部审定,项目经理批准。
b)由供应商负责的运输
重要设备和材料的运输由运输协调员对供应商的运输活动进行指导监督,必要时监装、监卸或监运;
普通设备和材料的运输由催交员负责对供应商的运输进行监督;
运输协调员定期了解项目运输状态,向装置采购经理汇报。
c)由承包商负责的运输
选择承运商:
SEI采用邀请招标的方式选择合适的承运商。
经评审选择
出适应本项目要求的承运商,并获得相应的批准。
运输协调员负责选择承运商询价文件的编制、发布、投标文件收集、组织
评审工作。
评审应有采购部、装置采购经理、采买员等参加。
评审结果由采
购部批准,必要时应得到公司的批准。
5)清关
a)清关代理公司的选择
清关代理公司的选择采用邀请招标的方式。
由运输协调员负责编制询价文件,向清关代理公司发出的询价文件、收集投标文件、组织评审工作。
评审应有采购部、装置采购经理、运输协调员等参加。
评审结果由采购部批准,必要时应得到公司的批准。
b)进口物资的清关
运输协调员接到国外设备和材料的提单后,通知清关代理公司进行清关,
并协调代理公司与项目之间的问题。
运输协调员定期了解项目清关的状态,
向采购经理汇报。
3.5现场材料管理
现场材料管理内容主要包括设备和材料的接运、开箱检验、入库、保管、发放、技术档案管理、出入库和物资帐目管理、库房安全管理等。
现场材料管理是采购质量控制和材料控制的主要环节。
采购现场经理在项目装置采购经理的领导下负责现场库房的全面管理工作。
现场库房主管负责组织库房各项作业活动,对采购现场经理全面负责。
1)物资接运
a.现场接运员接到供应商的发货通知后,立即组织接运,落实交货地点及装卸工具,作好采购物资的接运准备。
b.货物到达交货地点后。
现场接运员和保管员应对照装箱清单,认真核对货物的品种、规格和数量,做到交接手续清楚,证件资料齐全有效。
保管员填写《货物交接记录》,办理移交手续。
c.现场接运员应熟悉运输行业的规章制度。
弄清发货人与承运商的责任划分。
若发生短缺、损坏,则依据订单规定,由责任方负责补供、维修、更换或赔偿买方所受的损失。
2)开箱检验
a.
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