上海浦东新区文化产业促进中心度单位决算.docx
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上海浦东新区文化产业促进中心度单位决算
上海市浦东新区文化产业促进中心2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区文化产业促进中心概况
一、主要职能
上海市浦东新区文化产业促进中心是新区宣传部(文广局)下属的事业单位。
主要职能包括:
1、负责推进新区的文化产业布局、资源整合、平台建设、园区(基地)推进、企业认定、品牌培育、项目导入、人才培训等产业综合服务工作。
2、承接政府工作职能,配合政府部门开展行业指导和管理。
3、负责新区文化产业整体环境的营造和形象塑造。
4、发展新兴文化业态、培育扩大文化消费。
5、发挥政府与基地、企业、行业机构的纽带作用,扶持和促进文化产业建设与发展。
6、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
上海市浦东新区文化产业促进中心核定事业编制11名,部门领导职数1正1副,不设内设机构。
第二部分上海市浦东新区文化产业促进中心2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
246.13
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
2.45
七、文化体育与传媒支出
208.66
八、社会保障和就业支出
27.04
九、医疗卫生与计划生育支出
7.73
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.15
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
248.58
本年支出合计
248.58
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
3.84
年末结转和结余
3.84
总计
252.42
总计
252.42
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
248.58
246.13
2.45
207
文化体育与传媒支出
208.66
206.21
2.45
207
01
文化
208.66
206.21
2.45
207
01
99
其他文化支出
208.66
206.21
2.45
208
社会保障和就业支出
27.04
27.04
208
05
行政事业单位离退休
27.04
27.04
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.91
14.91
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
12.13
12.13
210
医疗卫生与计划生育支出
7.73
7.73
210
05
医疗保障
7.73
7.73
210
05
02
事业单位医疗
7.73
7.73
221
住房保障支出
5.15
5.15
221
02
住房改革支出
5.15
5.15
221
02
01
住房公积金
5.15
5.15
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
248.58
175.73
72.85
207
文化体育与传媒支出
208.66
135.81
72.85
207
01
文化
208.66
135.81
72.85
207
01
99
其他文化支出
208.66
135.81
72.85
208
社会保障和就业支出
27.04
27.04
208
05
行政事业单位离退休
27.04
27.04
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.91
14.91
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
12.13
12.13
210
医疗卫生与计划生育支出
7.73
7.73
210
05
医疗保障
7.73
7.73
210
05
02
事业单位医疗
7.73
7.73
221
住房保障支出
5.15
5.15
221
02
住房改革支出
5.15
5.15
221
02
01
住房公积金
5.15
5.15
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
246.13
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
206.21
206.21
八、社会保障和就业支出
27.04
27.04
九、医疗卫生与计划生育支出
7.73
7.73
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.15
5.15
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
246.13
本年支出合计
246.13
246.13
年初财政拨款结转和结余
3.84
年末财政拨款结转和结余
3.84
3.84
一般公共预算财政拨款
3.84
政府性基金预算财政拨款
总计
249.97
总计
249.97
249.97
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
206.21
133.36
72.85
207
01
文化
206.21
133.36
72.85
207
01
99
其他文化支出
206.21
133.36
72.85
208
社会保障和就业支出
27.04
27.04
208
05
行政事业单位离退休
27.04
27.04
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.91
14.91
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
12.13
12.13
210
医疗卫生与计划生育支出
7.73
7.73
210
05
医疗保障
7.73
7.73
210
05
02
事业单位医疗
7.73
7.73
221
住房保障支出
5.15
5.15
221
02
住房改革支出
5.15
5.15
221
02
01
住房公积金
5.15
5.15
合计
246.13
173.28
72.85
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
142.47
142.47
301
01
基本工资
20.03
20.03
301
02
津贴补贴
3.83
3.83
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
10.57
10.57
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
75.05
75.05
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
14.91
14.91
301
09
职业年金缴费
12.13
12.13
301
99
其他工资福利支出
5.95
5.95
302
商品和服务支出
25.04
25.04
302
01
办公费
5.04
5.04
302
02
印刷费
0.02
0.02
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.07
0.07
302
05
水费
0.92
0.92
302
06
电费
302
07
邮电费
0.23
0.23
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.87
0.87
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
1.8
1.8
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.02
0.02
302
17
公务接待费
0.25
0.25
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.1
0.1
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
3.65
3.65
302
29
福利费
2.13
2.13
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
9.94
9.94
303
对个人和家庭的补助
5.17
5.17
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
5.15
5.15
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.02
0.02
310
其他资本性支出
0.6
0.6
310
02
办公设备购置
0.6
0.6
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
173.28
147.64
25.64
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.36
0.25
0.36
0.25
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区文化产业促进中心
2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为248.58万元、支出总计为248.58万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加55.23、54.04万元。
主要原因:
2015年9月我单位进行职能调整,原职能预算没有使用,造成2015年度收入、支出比常年少。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计248.58万元,其中:
财政拨款收入246.13万元,占99.01%;其他收入2.45万元,占0.99%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计248.58万元,其中:
基本支出175.73万元,占70.69%;项目支出72.85万元,占29.31%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算249.97万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加45万元,增长21.95%。
主要原因:
2015年9月我单位进行职能调整,原职能预算没有使用,造成2015年度收入、支出比常年少。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出246.13万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.78万元,增长27.3%。
主要原因:
2015年9月我单位进行职能调整,原职能预算没有使用,造成2015年度收入、支出比常年少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出246.13万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出(类)206.21万元,占83.78%;社会保障和就业支出(类)27.04万元,占10.99%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.73万元,占3.14%;住房保障支出(类)5.15万元,占2.09%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.65万元,支出决算为246.13万元,完成年初预算的115.2%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年度中有四次涉及人员的调整预算,调整增加了人员绩效、社保、福利等方面。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)206.21万元。
主要用于:
工资福利、商品和服务支出及项目支出。
年初预算为200.72万元,支出决算为206.21万元,完成年初预算的102.74%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年度中有四次涉及人员的调整预算,调整增加了人员绩效、社保、福利等方面。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.91万元。
主要用于:
职工养老缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为14.91万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算按照财政口径,养老保险缴费支出放在文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)下。
年中时按财政要求单独分列,所以年初预算无数据。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.13万元。
主要用于:
职工职业年金缴费。
年初预算为0万元,支出决算为12.13万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算按照财政口径,职业年金缴费支出放在文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)下。
年中时按财政要求单独分列,所以年初预算无数据。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)7.73万元。
主要用于:
职工医疗缴费支出。
年初预算为7.9万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的97.85%。
决算数小于预算数的主要原因:
2015年是社保有一笔医疗缴费退回,该笔款项按财政要求冲减当年预算。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.15万元。
主要用于:
职工住房公积金缴费支出。
年初预算为5.03万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的102.39%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年7月统一进行公积金基数调整。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出173.28万元,包括人员经费147.64万元,公用经费25.64万元。
基本支出中:
1、工资福利支出142.47万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
2、商品和服务支出25.04万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
3、对个人和家庭的补助支出5.17万元,主要用于:
住房公积金等。
4、其他资本性支出0.6万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.36万元,支出决算为0.25万元,完成预算的69.44%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的69.44%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
按照规定减少三公经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.83万元,降低91.88%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少2.41万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算减少0.42万元,降低62.69%。
因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国境。
公务接待费支出减少的主要原因是本年度单位公务接待活动少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.25万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.25万元。
其中:
国内公务接待支出0.25万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于临时性访客食堂餐费,列明公务接待20批次、125人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)0.7万元,其中:
货物采购金额0.7万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.6万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.7万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.7万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
本单位2016年度未开展绩效评价。
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- 上海 浦东新区 文化产业 促进 中心 单位 决算
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