体系资料主要表格.docx
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体系资料主要表格
工程项目部人员登记表
序号
姓名
性别
年龄
工种/职称
操作证号
资格证号
进场时间
退场时间
备注
质量记录登记表
序号
名称
编号
归档日期
页数
编制单位
归档人
接收人
备注
分供方业绩评价表
编号:
Q04-04
分供方:
年月日
评价项目
质量体系
产品质量
产品价格
情况
售后服务
产品供货
能力
结论:
主管:
填报:
顾客提供材料不适用报告单
Q06-02
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
备注
不适用原因:
项目技术负责人:
年月日报告人:
年月日
顾客意见:
代表:
年月日
工序交接(对外)检查记录
单位工程名称
工程地点
分部工程名称
交出单位
分项工程名称
承接单位
交出工程的内容
及质量情况
交出单位代表:
年月日
承接单位
核查意见
承接单位代表:
年月日
建设单位
或监理单位
意见
代表:
年月日
质量监督部门
意见
代表年月日
工序交接(内部)质量检验记录
建设单位
单位工程名称
分部工程名称
分项工程名称
序号
已完工序
质量情况
交方意见
检验意见
接方意见
交方代表:
质检员:
接方代表:
年月日
年月日
年月日
特种作业人员登记表
序号
单位
姓名
性别
出生日期
操作类别
操作项目
考试成绩
发证机关
发证日期
发证编号
备注
理论
实际
事故隐患整改通知单
单位:
工程名称:
存在问题及整改要求
受检查单位代表:
检查人:
年月日
整改结果
整改人:
年月日
复查结论
复查人:
年月日
进货验证记录
工程项目名称:
序号
验证
日期
物资名称
型号规格
单位
数量
质量证明编号
备注
验证情况
质保资料:
合格证□材质证□检(试)验报告□复印件加盖鲜单□
物资与资料符合性:
批号□型号规格□标(牌)记□质量标准□
质量:
外观□几何尺寸□
质保资料:
合格证□材质证□检(试)验报告□复印件加盖鲜单□
物资与资料符合性:
批号□型号规格□标(牌)记□质量标准□
质量:
外观□几何尺寸□
质保资料:
合格证□材质证□检(试)验报告□复印件加盖鲜单□
物资与资料符合性:
批号□型号规格□标(牌)记□质量标准□
质量:
外观□几何尺寸□
质保资料:
合格证□材质证□检(试)验报告□复印件加盖鲜单□
物资与资料符合性:
批号□型号规格□标(牌)记□质量标准□
质量:
外观□几何尺寸□
质保资料:
合格证□材质证□检(试)验报告□复印件加盖鲜单□
物资与资料符合性:
批号□型号规格□标(牌)记□质量标准□
质量:
外观□几何尺寸□
质保资料:
合格证□材质证□检(试)验报告□复印件加盖鲜单□
物资与资料符合性:
批号□型号规格□标(牌)记□质量标准□
质量:
外观□几何尺寸□
填表说明:
物资验证时,应按验证情况栏内容逐项进行验证,并在符合项的“□”内打“√”,在不符合项的“□”内打“×”,若该物资对某项内容无相关要求的项目,则不必填写。
单位工程质量预检评定表
工程单位:
开工日期年月日
施工单位:
竣工日期年月日
序号
分部工程名称
评定等级
性质
备注
检查结果
分部工程共项(其中主要分部工程项),其中优良项,优良率%。
质量保证资料情况:
预检评定意见及等级
项目负责人:
年月日
技术质检部门
负责人:
年月日
工程管理部门
负责人:
年月日
单位工程交工报验单
:
我方施工的
施工项目已安装(调试)完毕,且自评,特
提请验收。
附:
交工资料份。
申请单位:
单位负责人:
日期:
验收单位意见:
经办人:
日期:
纠正措施记录
Q18-01
实施单位
纠正措施制订单位
验证单位
不合格报告编号
不合格品
情况
不合格原因
分析
纠正措施
计划
纠正措施
验证
验证单位:
验证人:
年月日
工程(产品)质量征询意见表
Q23-02
敬爱的用户:
您对本公司承建的,在工程质量和服务方面有什么意见和要求,请您写在下面,本公司将竭诚为你们服务。
此致
中国机械工业建设总公司
年月日
工程施工时间
制造或安装质量问题及建议和要求
用户单位:
联系地址:
电话:
经办人:
年月日
回信请寄:
邮编:
100045
地址:
北京西城三里河南五巷5号
中国机械工业建设总公司
联系人:
图纸资料会审纪要
Q08-01
建设单位:
设计单位:
图纸资料名称:
工程名称:
组织部门/人员
参加部门/人员
会审纪要:
(图纸资料认可使用意见、存在问题,是否提交备忘录等)
主持人(签字)/日期
认可使用审批意见:
审批人:
(签字)/日期
技术交底记录
建设单位:
工程名称:
施工单位:
交底日期:
年月日
交
底
情
况
交底内容:
本工程的工程范围、工期进度、质量要求。
施工程序、施工方法、安全、技术措施等。
指出应特别注意的事项。
参
加
交
底
人
员
姓名
职务/工种
姓名
职务/工种
交底人:
报告发放记录表
报告编号
发往单位
接收人
发放日期
备注
文件发放记录
序号
文件名称
文件编号
发文号
领用部门/人
领用日期
收文人
备注
文件借用登记表
序号
日期
单位
文件名称
利用目的
借用人
备注
采购合同登记表
序号
合同签订
合同编号
合同名称
备注
物资采购计划审批表
填报单位:
工程名称:
编号:
序号
物资名称
规格型号
质量要求
单位
数量
项目部采购单价
分公司核准单价
需用时间
分供方(商)
产地
备注
标准
材质
现款
赊销
地点
方式
交货地点
交货方式
验证方式
控制方式
编制说明
主管经理意见:
签名:
年月日
工程管理处意见:
签名:
年月日
物管科:
签名:
年月日
报送单位意见:
签名:
年月日
分包工程申报审批表
分包项目及范围
分包原因
符合项打√
1、非主体工程
2、经协调,公司内部不能承担施工
3、因各种条件限制,确需分包
4、工程施工合同规定要分包
申报单位意见:
申报单位/主管领导:
(公单)年月日
工程管理处审核意见
主管:
年月日
经营管理处审核意见
主管:
年月日
公司主管经理审核意见:
签名:
年月日
公司总经理审批意见:
签名:
年月日
分包方资格预审表
单位名称:
营业执照编号:
经济性质:
资质等级:
资信证明单位:
质量体系情况
(符合项打√)
1.TQC达标
2.ISO9000贯标认证
□是
□是
□否
□否
技术力量情况:
技术装备能力:
近三年主要工程质量/产品质量
资金/资产情况
近三年业绩:
推荐单位意见:
负责人签名:
年月日
预
审
意
见
评审人员名单:
评审记录:
结论:
主持人(签名)年月日
公司经营副总经理审批:
签名:
年月日
分包工程(中标)单位推荐审批表
单位名称:
资质等级:
经济性质:
营业执照编号:
注册资金:
推荐意见:
推荐单位负责人:
公章
年月日
评审人员签名:
公司经营副总经理审批:
签字:
年月日
公司经理批准:
签字:
年月日
分包工程施工情况评价表
施工单位名称:
工程名称:
技术指标名称
合同规定情况
实际完成情况
原因
工程质量
工程工期
安全
施工单位综合情况评价:
总包单位负责人:
年月日
评价复核意见:
公司经营副总经理:
年月日
合格分承包方名单
有效期:
序号
工程分包方名称
法人代表
分包方评审表编号
对应档案号
备注
开(竣)工报告
报送单位:
建设单位
监理单位
工程名称
工程造价
工程地点
施工单位
计划开工日期
计划竣工日期
实际开工日期
实际竣工日期
工程主要内容
提前或延迟开竣工原因;施工准备、施工条件或竣工情况
建设单位签章
监理单位签章
施工单位签章
年月日
年月日
年月日
施工负责人
制表人
安全技术交底卡
单位单位名称:
填写年月日
分部分项名称
任务单编号
安全技术交底内容:
检
查
执
行
情
况
交底人签字:
讲解时间:
年月日
接受任务负责人签字:
安全员签字:
安全技术措施项目计划表
单位:
序
号
项目名称
需要工号
计划完成
日期
预算金额
(万元)
实施部门
项目负责人
备注
紧急放行申请单
申请单位:
紧急放行物资名称
型号/数据
施工班组
事由:
申请人:
年月日
采用追回程序:
1、待检验或试验合格后,由将合格凭证或送交。
2、一旦检验或试验不合格,由将件追回或进行纠正。
经办人:
年月日
审批:
年月日
接收单位意见:
批示人:
本报告填写一式二份,申请单位自存一份,另一份随工程(件)转入接收单位
分部工程质量评定表
单位工程名称:
分部工程名称:
序号
分项工程名称
评定等级
性质
备注
合
计
分项工程项,其中合格项,合格率%
评
定
等
级
分部工程负责人:
单位工程负责人:
核
定
等
级
质量检查部门
负责人:
年月日
单位工程质量综合评定表
工程单位:
开工日期年月日
施工单位:
竣工日期年月日
序号
分部工程名称
评定等级
性质
备注
合
计
分部工程共项(其主要分部工程项),其中优良项,优良率%
质量保证资料检查结果
评
定
等
级
施工单位
负责人:
(公章)
年月日
核
定
等
级
建设单位
负责人:
(公单)
年月日
工程质量
监督部门:
(公章)
年月日
工程质量保证资料核查表
单位工程名称:
序号
项目名称
份数
检查情况
检
查
结
果
建设单位负责人:
(公章)
年月日
工程质量监督部门:
(公章)
年月日
单位工程质量预检评定表
工程单位:
开工日期年月日
施工单位:
竣工日期年月日
序号
分部工程名称
评定等级
性质
备注
检
查
结
果
分部工程共项(其中主要分部工程项),其中优良
项,优良率%
质量保证资料情况:
预
检
评
定
意
见
及
等
级
项目负责人:
年月日
技术质检部门
负责人:
年月日
工程管理部门
负责人:
年月日
单位工程交工报验单
:
我方施工的
施工项目已安装(调试)完毕,且自评,特提请验收。
附:
交工资料份。
申请单位:
单位负责人:
日期:
验收单位意见:
经办人:
日期:
不合格品处理报告
责任单位:
编号:
项目名称
单位工程名称
不合格品名称
发现时间
不合格
品情况
报告人:
年月日
不合格评审
评审
意见
参加人员
不合格品处置措施(可附页说明)
编制人
审核人
批准人
日期
日期
日期
处置后
检查
质检员:
年月日
工程质量缺陷整改通知单
责任单位:
编号:
单位工程名称
分部工程名称
分项工程名称
施工图号
缺陷情况(说明或草图):
质检员:
年月日
处理意见及措施:
以上的措施要求在月日前进行纠正并完成。
主管技术员:
年月日
完成情况报告:
上述项措施已于月日整改完毕,请复查。
责任单位负责人:
年月日
复查意见:
质检员:
年月日
纠正措施记录
实施单位
纠正措施制订单位
验证单位
不合格品报告编号
不合格品
情况
不合格原分析
纠正措施
计划
纠正措施
验证
验证单位:
验证人:
年月日
工程交工资料移交清单
接收部门:
建设单位:
单位工程编号及名称:
序号
名称
页数
序号
名称
页数
移交单位:
专职检查员:
年月日
质量记录登记表
序号
名称
编号
归档日期
页数
编制单位
归档人
接收人
备注
中国机械工业第一安装工程公司
年度计划培训表
填报单位(盖章):
年月日
序号
培训对象
培训内容
培训时间
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- 体系 资料 主要 表格