实验室质量记录表格.docx
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实验室质量记录表格
0
应城市白杨商砼有限公司
质量记录表格
编制:
批准:
应城市白杨商砼有限公司
保护客户机密信息和所有权工作检查记录表
控制编号:
ZLJL001
检查人
技术负责人
检查时间
监督员
检查情况
技术负责人
是否对各项保密措施的实施进行监督检查,主持该项工作管理?
是□否□
是否批准借阅保密资料;是□否□
是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题?
是□否□
是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告?
是□否□
是否负责维护本文件的有效性?
是□否□
质量负责人
是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求?
是□否□
是否做好检测报告发送中的保密工作?
是□否□
是否是否对本中心保密设施进行检查,并提出改进意见和监督实施?
是□否□
收样员
是否认真做好客户的样品接收工作?
是□否□
是否记录客户对样品及相关资料的保密要求?
是□否□
是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作?
是□否□
样品员
是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放
过程中的保密工作?
是□否□
资料员
是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管?
是□否□
是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存?
是□否□
是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅?
是□否□
其他人员
是否自觉遵守本中心的保密规定,做好本中心的保密工作?
是□否□
是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密?
是□否□
是否做好对分包实验室的保密工作?
是□否□
违反保密规定说明
检查人(技术负责人□监督员□)签字:
日期:
填表说明:
如果没有违反保密规定,“违反保密规定说明”一栏不添。
客户样品及有关资料审查登记表
控制编号:
ZLJL002
客户
信息
名称
地址
联系人
邮政编码
电话号码
样品/资料一览表
序号
样品/资料名称
收件日期
是否保密
接件人
审查意见
检测室主任
意见
技术负责人
意见
文件更改通知单
控制编号:
ZLJL003
文件名称
文件编号
更改理由:
客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文件□
修改前内容
修改后内容
更改人
更改日期
年月日
批准人
批准日期
年月日
文件归档登记表
控制编号:
ZLJL004
序号
归档文件名称(代号)
所属部门
类别
交件人
收件人
日期
文件发放回收登记表
控制编号:
ZLJL005
序号
文件名称
文件控制编号
发放编号
发放签字
回收签字
发放人
签收人
发放日期
交回人
签收人
回收日期
文件借阅登记表
控制编号:
ZLJL006
序号
文件编号
文件名称
文件控制编号
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
受控文件清单
控制编号:
ZLJL007
序号
文件名称
文件编号
数量
备注
受控质量记录清单
控制编号:
ZLJL008
序号
文件名称
文件编号
数量
备注
合同、协议登记表
控制编号:
ZLJL009
序号
合同、协议名称
合同、协议编号
检测室
签约时间
备注
合同评审记录表
控制编号:
ZLJL010
委托单位
合同金额
项目名称
合同编号
检测概况
项目参数
评审内容:
1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内是□否□
2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是□否□
3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定是□否□
4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是□否□
5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是□否□
6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是□否□
7.现有的检测方法能否进行本项目的检测是□否□
8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求是□否□
9.为客户进行的检测是否须分包检测完成是□否□
10.其他
评审结论:
1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目.是□否□
2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求.是□否□
3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告.是□否□
4.其他
评审人员会签
批准意见
经理签字:
日期:
检验工作分包方审核认可报告
控制编号:
ZLJL011
评价人员
分包方
分包项目
检测人员数量
素质情况
管理人员名,技术人员名,检测人员名,其中,高级工程师名,工程师名。
是否有人员培训的政策和程序是□否□
对员工是否进行资格确认,相应人员进行岗前培训、持证上岗。
是□否□
检测设备是否符合分包项目要求
检测设备是否与分包项目相适应。
是□否□
其他:
检测设备
受检情况
与分包项目项配套仪器设备台(套)。
与分包项目项配套仪器设备检定率%
与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。
是□否□
检测设施和
环境条件
检测设施和环境条件的技术为:
温度湿度。
检测设施和环境条件是否适应分包项目。
是□否□
其它:
服务质量
服务热情,及时与客户联系,明确客户要求。
是□否□
积极从客户处搜集反馈资料,用于改进质量体系、检测工作及对客户的服务。
是□否□
保持与客户技术方面的良好沟通,并对其建议和指导。
是□否□
其它:
质量体系的
建立和运行情况
是否有工商管理部门颁发的营业执照。
是□否□
分包项目是否在分包方营业范围之内是□否□
是否通过了计量认证是□否□
是否通过了ISO/IEC17025认证。
是□否□
其他:
结论
合格□不合格□
技术负责人意见
签字:
日期:
经理意见
签字:
日期:
合格分包方名册
控制编号:
ZLJL012
序号
分包实验室名称
联系电话
联系人
分包项目
备注
审批意见
审批人(经理):
日期:
分包项目一览表
控制编号:
ZLJL013
序号
委托单位
检验项目
分包项目
分包单位
实行分包时间
我单位检验
报告编号
分包项目申请表
控制编号:
ZLJL014
申请部门
申请日期
委托单位
委托
检测项目
拟定
分包单位
申请
分包项目
拟定分包单位的基本情况
申请分包
原因
检测室主任
意见
签字:
日期:
年月日
技术负责人
意见
签字:
日期:
年月日
经理
意见
签字:
日期:
年月日
供应商评价表(供应品)
控制编号:
ZLJL015
所购物品名称
供应商
供应品的规格型号
地址
联系电话
评价人
评价日期
质量与价格
生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求?
是□否□;
货源是否稳定?
是□否□;
供货质量是否符合要求?
是□否□;
包装、运输质量是否符合要求?
是□否□;
各项技术指标是否符合标准要求?
是□否□;
价格是否合理?
是□否□;
其他:
服务与信誉
是否服务热情,按时按量交货?
是□否□;
是否及时与客户联系,收集意见和建议,保证满足客户要求?
是□否□;售后服务是否及时有效?
是□否□
其他:
技术与管理
技术和生产工艺是否先进?
是□否□;
是否采用先进的管理理念、完善的管理制度对产品质量
进行有效的控制?
是□否□
其他:
设备与设施
设备与设施是否满足产品要求?
是□否□
其他:
质量保证能力
生产和经营范围是否符合要求?
是□否□;
是否有生产许可证和准用证?
是□否□;
通过ISO9000认证?
是□否□;
通过ISO/IEC17025认可?
是□否□;
是否具备法定计量认证、认可资格(及其附表)?
是□否□
其他:
审批意见
质量负责人:
日期:
供应商评价表(计量服务)
控制编号:
ZLJL016
服务名称
供应商
地址
联系电话
评价人
评价日期
质量与价格
是否具备计量检定/校准机构的法律资质文件?
是□否□
本试验室计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内?
是□否□
价格与其他计量检定机构相比是否合理?
是□否□
其他:
服务与信誉
是否服务热情,按时计量检定?
是□否□
是否及时与客户联系,收集意见和建议,保证满足客户要求?
是□否□
其他:
其他
附:
计量检定/校准机构的法律资质文件
附:
计量检定/校准机构的计量检定/校准的能力范围
审批意见
质量负责人:
日期:
合格供应商名册
控制编号:
ZLJL017
序号
供应商
供应物品(服务)名称
首次列入日期
审核人签字
批准人
采购计划/验收/领用登记表
控制编号:
ZLJL018
序
号
物品名称
规格/
型号
计划
数量
质量标准(号)
申请人
批准人
购入
数量
采购人
/日期
验收人
/日期
是否
合格
领用人
/日期
领用
数量
大型仪器设备购置申请表
控制编号:
ZLJL019
设备名称
估价
规格型号
数量
购置原因及调研情况(要注明先进程度):
设备功能
产地
经费来源
技术要求
申请购置人签名
部门负责人签名
技术负责人审核意见:
签字:
日期:
经理批准:
签字:
日期:
大型仪器设备验收表
控制编号:
ZLJL020
设备名称
生产厂家
规格、型号
出厂编号
到货日期
验收日期
开箱情况
合格证是否齐全是□否□
说明书是否齐全是□否□
保修卡是否齐全是□否□
有关技术资料是否齐全是□否□
随机附件是否齐全是□否□
其他:
外观检查
包装是否完好是□否□
仪器设备是否损坏是□否□
规格、型号、外观质量是否符合要求是□否□
其他:
初步检查
(安装、调试或通电操作情况)
安装质量是否符合要求是□否□
仪器设备运转是否正常是□否□
技术性能、指标是否达到规定要求是□否□
其他:
验收结果
合格□不合格□
备注
验收人员签字
检测室主任
办公室
设备管理员
专业技术人员
客户满意度调查表
控制编号:
ZLJL021
客户名称
地址
联系人
邮编
电话
传真
服务项目
填表日期
年月日
E-mail:
项
次
调查内容
很
满意
满
意
较
满
意
不
满
意
很
不
满
意
备注
项目
审查
项目是否全面
服务方式是否合适
服务
态度
工作效率
热情服务
结算
方式
合理收费
服务
质量
取样规范
结果报告提供及时、准确
沟通
理解
了解用户要求
沟通舒畅
客户满意度结论
其他意见和建议
事故处理登记表
控制编号:
ZLJL022
投诉单位
电话
投诉代表姓名
投诉方式
投诉日期
送检日期
检测报告编号
投诉内容:
受理人签字:
日期:
处理意见:
办公室主任签字:
日期:
审批意见:
质量负责人□技术负责人□:
日期:
投诉(申述)处理通知单
控制编号:
ZLJL023
投诉单位
电话
投诉代表姓名
投诉方式
投诉日期
送检日期
检测报告编号
投诉内容:
投诉方代表□/记录人□(签名)日期:
调查结果及处理情况:
办公室主任:
日期:
投诉方反馈意见:
投诉方代表(签名)日期:
投诉处理登记表
控制编号:
ZLJL024
序号
投诉
单位
投诉事由
投诉日期
处理人
处理情况
反馈意见
不符合评审处置记录表
控制编号:
ZLJL025
检查人
不符合发生部门
不符合工作责任人
不符合发生部门负责人
不符合事实描述:
不符合《评审准则》条规定
报告人:
日期:
不符合性质评审意见:
1.不符合性质:
£A类一般不符合£B类一般不符合£严重不符合
2.措施要求:
£纠正£纠正措施£纠正措施
纠正处置意见:
批准人(质量负责人£技术负责人£):
日期:
纠正过程实施记录:
不符合发生部门负责人:
日期:
验证意见:
验证方式;£提供见证的材料£现场跟踪检查见证
验证结论:
£有效£无效
有关说明(必要时):
验证人(监督员£内审员£):
日期:
实施纠正措施记录表
控制编号:
ZLJL026
检查人
不符合发生部门
不符合工作责任人
不符合发生部门负责人
不符合事实描述:
不符合《评审准则》条规定
报告人:
日期:
不符合性质评审意见:
1.不符合性质:
£A类一般不符合£B类一般不符合£严重不符合
2.措施要求:
£纠正£纠正措施£纠正措施
纠正处置意见:
批准人(质量负责人£技术负责人£):
日期:
不符合原因分析:
不符合发生部门负责人:
日期:
纠正措施计划及批准:
不符合发生部门负责人:
日期:
措施评价、批准:
质量负责人£技术负责人£:
日期:
纠正过程实施记录:
不符合发生部门负责人:
日期:
验证意见:
验证方式;£提供见证的材料£现场跟踪检查见证
验证结论:
£有效£无效
有关说明(必要时):
验证人(监督员£内审员£):
日期:
实施预防措施记录表
控制编号:
ZLJL027
潜在不符合发生部门
潜在不符合工作责任人
潜在不符合发生部门负责人
潜在不符合描述:
报告人:
日期:
原因分析和措施计划:
潜在不符合发生部门负责人:
日期:
措施评价、批准:
质量负责人技术负责人:
日期:
实施记录:
潜在不符合发生部门负责人:
日期:
验证意见:
验证方式;提供见证的材料现场跟踪检查见证
验证结论:
有效无效
有关说明(必要时):
监督员:
日期:
记录归档登记表
控制编号:
ZLJL028
序号
记录名称
控制编号
份数
呈交人
归档人
归档日期
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