ISO认证质量手册撰写模板.docx
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ISO认证质量手册撰写模板
XXXX机械设备进出口有限公司
质量手册(模板)
编制/日期:
会签
审核/日期:
批准/日期:
受控状态
01颁布令-------------------------------------------------------------------------04
02最高管理者承诺-------------------------------------------------------------05
03授权令-------------------------------------------------------------------------06
04公司简介----------------------------------------------------------------------07
05公司质量管理体系组织机构图-------------------------------------------08
06质量方针和质量目标-------------------------------------------------------09
1适用范围-----------------------------------------------------------------------10
2引用标准-----------------------------------------------------------------------10
3术语和定义--------------------------------------------------------------------10
4质量管理体系-----------------------------------------------------------------11
4.1总要求
文件的总要求
文件控制----------------------------------------------------------------------11
记录控制----------------------------------------------------------------------12
5管理职责---------------------------------------------------------------------------13
5.1管理承诺---------------------------------------------------------------------13
以顾客为中心----------------------------------------------------------------13
质量方针----------------------------------------------------------------------13
5.4策划-------------------------------------------------------------------------13
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.5职责、权限和沟通-------------------------------------------------------14
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审---------------------------------------------------------------------15
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6资源管理-----------------------------------------------------------------------16
6.1资源的提供---------------------------------------------------------------------16
6.2人力资源------------------------------------------------------------------------16
6.2.1人员安排
6.2.2培训、意识和能力
6.3设施------------------------------------------------------------------------------16
6.4工作环境------------------------------------------------------------------------17
7产品实现------------------------------------------------------------------------17
7.1服务实现的策划---------------------------------------------------------------17
7.2与顾客有关的过程-------------------------------------------------------------17
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计和开发(无)
7.4采购-------------------------------------------------------------------------------18
7.4.1采购控制
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5服务的运作----------------------------------------------------------------------19
7.5.1服务运作的控制----------------------------------------------------------19
7.5.2服务运作过程的确认----------------------------------------------------19
7.5.3标识和可追溯性----------------------------------------------------------19
7.5.4顾客财产--------------------------------------------------------------19
7.5.5产品防护--------------------------------------------------------------19
7.6测量和监控装置的控制(无)
8测量、分析和改进-------------------------------------------------------------20
8.1策划-------------------------------------------------------------------------------20
8.2测量和监控----------------------------------------------------------------------20
8.2.1顾客满意--------------------------------------------------------------20
8.2.2内部审核--------------------------------------------------------------20
8.2.3过程的测量和监控--------------------------------------------------21
8.2.4产品的测量和监控--------------------------------------------------21
8.3不合格品控制------------------------------------------------------------------21
8.4数据分析------------------------------------------------------------------------22
8.5改进------------------------------------------------------------------------------22
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
附录A(质量管理手册的附录)质量职能分配表
01颁布令
本质量手册经公司总经办依据ISO9001:
2000质量管理体系标准编写,经审查符合ISO9001:
2000质量管理体系要求和国家有关法规及标准,并符合本公司经营方针和质量方针。
本质量管理手册是本公司进行质量管理、提高服务质量,提高顾客满意度以及满足客户需求和期望的依据。
现批准颁布,自2003年3月20日起正式生效,望公司全体员工自手册生效之日严格遵照执行。
总经理:
批准日期:
02最高管理者承诺
XXXX机械设备进出口有限公司为贯彻实施ISO9001:
2000质量管理体系,由总经理做以下承诺:
⏹顾客是企业生存的根本,所以本人清楚认识到满足客户和法律、法规要求的重要性,并向全公司员工宣传。
⏹我将明确公司的发展方向,依此制订出质量方针及目标。
⏹我将依照ISO9001:
2000的要求,建立质量管理体系,并在公司内落实执行,并持续改进。
⏹我将定期主持管理评审,以使本质量管理体系能够持续改进。
⏹我将提供足够的资源以建立、实施和持续改进ISO9001:
2000质量管理体系。
总经理:
日期:
03任命书
为了保证公司ISO9001:
2000质量管理体系的有效运行和持续改进,现任命张瑜先生为XXXX机械设备进出口有限公司的管理者代表,赋予其以下职责和权限:
a)负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持;
b)负责向公司总经理汇报质量管理体系的运行情况;
c)负责在本公司范围内,采取措施确保全体员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性;
d)负责就质量管理体系第二、三方审核等有关事宜,负责对外沟通与联络。
总经理:
日期:
04公司简介
XXXX机械设备进出口有限公司是重庆市大型进出口企业之一,公司拥有高素质的员工队伍,具备较强的市场开拓能力及高效、规范的管理系统,公司ISO9002:
1994质量管理体系已于2000年通过SGS公司的认证,现公司正进行由ISO9002:
1994到ISO9001:
2000的转版工作。
本公司长期以来以其优质的服务和良好的信誉赢得海内外客户好评,其经营的产品遍及世界主要国家和地区,年进出口额愈一亿美元。
公司主要经营范围包括机械设备、工程农机、仪器仪表、光电产品、发电设备、通用机械、建筑材料、针纺织品、化工医药、轻工工艺、粮油畜产、五金矿产、汽车船泊、成套设备等。
本公司还承办来图、来样、来料加工、来件装配、定牌生产、补偿贸易、合作生产、合资经营、转口贸易、易货贸易、技术贸易、工程承包、劳务出口、技术引进。
XXXX机械设备进出口有限公司
地址:
中国重庆市渝中区中山三路168号中安国际大厦
Address:
No.168thZhongshan3Road,YuzhongDistrict,Chongqing,China
电话(Tel):
0086-23-63865893
传真(Fax):
0086-23-63866957
邮编(PostCode):
400015
网址(Web):
E-MAIL:
******************
05公司质量管理体系组织机构图
总经理
常务副总经理办(副总)管理者代表
┌—————┐公┌———————┐
业财室储
务务运
人部部
员
06公司质量方针和质量目标
质量方针:
提供可靠的产品及服务不断满足用户要求,使用户满意,并不断持续改进,做为用户永远信赖的伙伴。
质量目标
1、顾客满意度:
;
2、顾客投诉处理率:
100%;
3、顾客投诉率:
≤;
1适用范围
1.1总则
1.1.1本《质量手册》(以下简称《手册》)依据ISO9001:
2000《质量管理体系—要求》标准,结合本公司实际情况编写。
1.1.2本《手册》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务。
1.2范围
本公司按照ISO9001:
2000标准的要求建立质量管理体系,质量体系覆盖的范围包括本公司所有与进出口业务相关的组织结构、程序、过程和资源。
本公司在质量体系文件中对所有的过程进行识别、展开和控制。
建立质量管理的主要目的在于通过实施体系、持续改进和防止不合格的发生来满足或超过客户要求,从而实现客户满意。
本公司关于进出口的报关过程被委托给有资质的报关行进行,公司对这些外包过程加以识别,同时对其进行有效控制,以确保其对本公司的服务满足要求。
1.3裁减的说明
因为本公司主要从事进出口贸易业务,业务流程稳定,在相当一段时间内不需要进行新业务流程的开发,而对于客户的特殊要求,本公司通过对服务过程的策划来实现,故本公司不具有“设计和开发”责任;另外,由于本公司对产品的验证主要是检查产品数量、外观质量、产品状态等特性,不存在用于检验用的监视和测量装置;因此,本公司质量管理体系剪裁ISO9001:
2000标准的“7.3设计和开发”和“7.6监视和测量装置的控制”这两个条款。
2、引用标准:
本公司的质量手册以及各项相关的程序文件以及标准文件系引用下列的标准:
2.1ISO9000:
2000─质量管理体系基本原理和术语。
2.2ISO9001:
2000─质量管理体系要求
2.3ISO9004:
2000─质量管理体系业绩改进指南
3术语和定义
3.1本手册采用ISO9000:
2000的术语和定义,并根据需要在相应章节所描述的要素中,增补了所涉及的术语和定义。
3.2手册使用的供应链如下:
供方─组织─顾客
4质量管理体系要求
4.1概述
本公司建立、执行、维持和持续改进质量管理体系,以符合ISO9001:
2000标准的要求。
本公司在质量体系文件中对所有的过程进行识别、展开和控制。
建立质量管理的主要目的在于通过实施体系、持续改进和防止不合格的发生来满足或超越客户要求,从而实现客户满意。
4.2文件化要求
4.2.1本公司以文件的形式建立质量管理体系,质量管理体系文件结构如下:
a)第一层次文件:
质量手册,规划公司质量方针、目标以及质量体系的总体要求。
b)第二层次文件:
程序文件,规划公司系统的作业流程,各部门协作关系以及信息传递的方式和途径。
c)第三层次文件:
作业指导书或管理规定等,规定具体作业方式和作业方法。
d)第四层次文件:
各类的表单、记录等。
本公司的文件将依据以下二个要求来制定
a)ISO9001:
2000的要求;
b)公司的实际操作及控制。
而其内容和程度将依据下列因素进行的考虑:
a)公司的规模和类型;
b)各项过程的复杂性以及相互的关系;
c)人员的知识和能力。
4.3文件控制
本公司制定了《文件控制程序》,由总经办负责控制质量管理体系运行所要求的文件,确保:
a)文件发放前得到批准,以确保其适宜性和充分性;
b)定期对文件进行评审,必要时加以修改并再次得到批准;
c)标识文件更改和修订状态;
d)所有对质量管理体系的有效实施起重要作用的活动的场所,都可得到相关的文件现行有效版本;
e)确保文件保持清晰、容易辨识和检索;
f)确保外来文件得到标识,并控制其分发;
g)确保对作废文件进行适当的标识和处理,防止作废文件的非预期使用。
4.4质量记录控制
本公司有效控制质量管理体系所要求的各项记录,这些记录是用以证实和保留符合ISO9001:
2000标准要求和质量管理体系有效运行的客观证据。
对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处理的管理要求规定于《质量记录控制程序》中。
4.5相关文件
CQMEC-QP-01《文件控制程序》
CQMEC-QP-02《质量记录控制程序》
5管理职责
5.1管理承诺:
为了表达本公司对贯彻ISO9001:
2000质量管理体系的决心,因此由本公司总经理针对以下要求,做出具体的承诺:
a)在公司内传达符合客户要求和法律法规要求的重要性。
b)制定质量方针和质量目标。
c)实施管理评审。
d)确保资源的可获得。
各项具体的承诺已由总经理宣示于本手册的第6页。
5.2以顾客为中心
本公司以客户满意为目标,严格按照合同的要求并遵守相关的法律法规和国际惯例实施所有活动。
本公司所建立的质量管理体系能够确保客户的需求及期望已被确定并得到准确表述和满足。
5.3质量方针
本公司总经理依据公司的现状及需求来制订了公司的质量方针,并确保:
a)适合本公司的发展宗旨;
b)包括满足要求和持续改进的承诺;
c)提供制定和评审质量目标的框架;
d)在整个组织内各阶层得到沟通、理解;
e)在管理评审会议上评审其持续的适宜性。
5.4策划
5.4.1质量目标
本公司由管理者代表在质量方针和持续改进的前提下,在每年年底拟订公司第二年度的质量目标,报总经理批准后执行。
质量目标包括那些满足产品/服务要求所需的内容,并具有挑战性和可测量性。
各个部门针对公司总体质量目标,制订本部门的质量目标,并报管理者代表批准后执行。
由管理者代表组织总经办每月对各个部门及公司质量目标的达成情况进行检查、考核。
针对未达成的部门,要求其分析未达成的原因并制订相应的纠正措施,以改善质量目标的达成状况。
5.4.2质量管理体系策划:
本公司总经理和管理者代表围绕客户期望、法律法规的要求和公司制订的质量方针实施质量体系的总体策划,通过明确各部门的职责,建立书面化的工作程序,制订质量目标,配备相应的资源和实施考核、内部质量审核和管理评审等活动,持续改善本公司的质量管理体系,持续提高客户的满意程度。
对质量管理体系的变更应在受控状态下进行,并在变更期间保证质量管理体系的完整运行。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
为了促进有效的质量管理,由总经办规定公司内各个部门及岗位的职责和权限,并在全公司内进行沟通以达成有效的质量管理。
a)公司组织机构图,详见附录A;
b)公司的各部门的工作职责及各岗位的工作职责和权限要求见本公司“岗位说明书”。
5.5.2管理者代表:
本公司总经理在公司管理层中任命一名管理人员担任本公司管理者代表,并承担以下职责:
a)确保按照ISO9001标准要求实施和保持质量管理体系;
b)向总经理报告质量管理体系的运行情况,包括所需的改进;
c)在公司内加强并促进对顾客要求的领会和服务意识。
d)管理者代表的职责还包括涉及质量管理体系方面的外部联络。
5.5.3内部沟通
本公司已在各个不同层次和职能部门之间建立和保持关于质量管理体系及其有效性的内部联络的渠道。
各部门依据相关质量体系文件的规定记录、收集、传递并处理日常质量信息。
除此之外,为促使内部质量体系信息得到及时的沟通,达到全员参与、实现公司质量目标的目的,本公司采用会议、联络单、口头沟通,E-mail等沟通形式。
5.6管理评审
5.6.1总则
本公司已制定《管理评审控制程序》详细说明了管理评审的执行流程。
总经理将每年至少一次主持管理评审会议,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审应包括评价公司的质量管理体系变更的需要,包括质量方针和目标。
5.6.2评审输入
管理评审应至少评审以下有关的业绩和改进的机会:
a)审核的结果,包括内、外部审核,即本公司内部审核和认证机构的审核结果;
b)顾客反馈,包括顾客的抱怨和投诉以及顾客满意度状况;
c)服务质量和产品质量状况;
d)纠正和预防措施的实施状况;
e)上次管理评审的跟踪措施;
g)对质量管理体系可能有影响的变更;
h)改进的建议。
5.6.3评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的内容:
a)质量管理体系的改进;
b)与顾客要求有关的产品/服务的改进;
c)资源需求。
管理评审会议后,由管理者代表负责组织编制《管理评审报告》,记录管理评审的结果。
5.7相关文件
CQMEC-QP-03《管理评审控制程序》
6资源管理
6.1资源的提供
由总经理提供充足的资源,以确保:
a)实施和持续改进质量管理体系的过程;
b)达到顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1总则
对于与质量有关的业务和管理岗位,本公司总经办通过识别该岗位的资格要求,通过招聘和内部人力资源流动,委派在教育、培训、技能和经验方面都能够胜任工作的人员来完成。
各个岗位所需的教育、技能等要求规定于相关岗位的《岗位说明书》中。
6.2.3培训、意识和能力
6.2.3.1各部门负责在每年年底提出培训需求,总经办负责根据各部门提出的培训需求和公司的实际情况制订下一年度的《年度培训计划》,经总经理批准后实施。
如各部门临时有培训需求,应提出培训申请,经总经办签署意见并上报总经理批准后实施。
6.2.3.2由公司总经办统一安排进行培训,应保证所有从事对质量有影响的工作人员都进行培训。
培训后,应通过各种方式对培训效果进行评价。
所有员工的培训记录由总经办负责进行统一保存。
具体实施按文件《培训控制程序》执行。
6.3设施
为了保证公司进出口业务的正常进行,公司管理层提供并维护需要的基础设施,这些设施包括:
工作场所以及相关设施;电脑设备及软件;支持性的服务(如通信)。
其中电脑
设备是本公司重要的业务工具,公司对电脑设备的购买、使用、维护和软件的立项、测试和修改以及软件的使用权限进行控制。
公司应加强对上述设施的日常维护和管理,避免因设施的维护和管理不当造成对工作的影响。
6.4工作环境
本公司识别、提供和管理适当的工作环境,使员工能够安心、舒适工作,以使服务质量满足顾客要求。
6.5相关文件
CQMEC-QP-04《培训控制程序》
7产品的实现
7.1服务实现过程的策划
对本公司正从事的业务即按现有的业务流程进行,当顾客有特殊要求且不能按照现有业务流程实施或公司推出新的服务项目和服务方式,开发新的市场时,由管理者代表组织相关部门实施质量策划活动。
本公司对服务过程进行策划并形成质量体系文件,包括:
a)建立质量目标;
b)明确客户要求;
c)明确业务开展所需的过程,并对进出口业务涉及的所有过程进行监控;
d)在过程实施时,保留必要的质量记录;
e)对过程进行考核和控制,并不断改进。
7
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