上海浦东新区疾病预防控制中心.docx
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上海浦东新区疾病预防控制中心
上海市浦东新区疾病预防控制中心
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
第一、疾病预防与控制 开展疾病监测;研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;提供制订预防控制策略与措施的技术保障;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。
第二、突发公共卫生事件应急处置 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件、灾后疫病进行检测报告,提供预测预警信息;开展现场调查处置和效果评估。
第三、疫情及健康相关因素信息管理 管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。
第四、健康危害因素监测与干预 开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价;对生产、生活、工作、学习环境中影响人物健康的危害因素进行监测与评价,提出干预策略与措施,预防控制相关因素对人体健康的危害。
第五、实验室检查 研究、应用实验室监测与分析技术,开展传染性疾病病原微生物的检测检验,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的监测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。
第六、健康教育与健康促进 开展健康教育、健康促进;普及卫生防病知识,对公众进行健康指导;协同有关部门和组织,对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。
第七、技术管理与应用研究指导 开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务;开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术、新方法;指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区疾病预防控制中心设16个内设机构和6个非独立法人办事点,包括:
党政办公室、业务管理办公室、科研与信息管理办公室、财务科、健康教育科(中医预防科)、传染病防治与消毒管理科、病媒生物控制与寄生虫病防治科、免疫预防科、艾滋病性病防治科、结核病防治科、慢性病防治科、肿瘤伤害防治科、环境与职业危害因素控制科、学校卫生与营养食品科、微生物检测实验室、理化检测实验室、第一分中心、第二分中心、第三分中心、第四分中心、第五分中心、第六分中心。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
12,709.16
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
2,106.83
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
50.22
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,193.25
九、医疗卫生与计划生育支出
13,500.04
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
271.80
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
14,866.21
本年支出合计
14,965.09
用事业基金弥补收支差额
结余分配
40.18
年初结转和结余
1,522.12
年末结转和结余
1,383.05
总计
16,388.33
总计
16,388.33
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
14,866.21
12,709.16
2,106.83
50.22
208
社会保障和就业支出
1,193.25
1,193.25
208
05
行政事业单位离退休
1,193.25
1,193.25
208
05
02
事业单位离退休
84.69
84.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
791.82
791.82
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
316.74
316.74
210
医疗卫生与计划生育支出
1,3401.15
11,244.11
2,106.83
50.22
210
04
公共卫生
13,017.24
10,860.20
2,106.83
50.22
210
04
01
疾病预防控制机构
12,754.05
10,597.00
2,106.83
50.22
210
04
09
重大公共卫生专项
263.20
263.20
210
11
行政事业单位医疗
383.91
383.91
210
11
02
事业单位医疗
383.91
383.91
221
住房保障支出
271.80
271.80
221
02
住房改革支出
271.80
271.80
221
02
01
住房公积金
271.80
271.80
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
14,965.09
7,983.84
6,981.25
208
社会保障和就业支出
1,193.25
1,193.25
208
05
行政事业单位离退休
1,193.25
1,193.25
208
05
02
事业单位离退休
84.69
84.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
791.82
791.82
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
316.74
316.74
210
医疗卫生与计划生育支出
13,500.04
6,518.79
6,981.25
210
04
公共卫生
13,116.13
6,134.88
6,981.25
210
04
01
疾病预防控制机构
12,874.65
6,134.88
6,739.78
210
04
09
重大公共卫生专项
241.48
241.48
210
11
行政事业单位医疗
383.91
383.91
210
11
02
事业单位医疗
383.91
383.91
221
住房保障支出
271.80
271.80
221
02
住房改革支出
271.80
271.80
221
02
01
住房公积金
271.80
271.80
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
12,709.16
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,193.25
1,193.25
九、医疗卫生与计划生育支出
11,493.37
11,493.37
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
271.80
271.80
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
12,709.16
本年支出合计
12,958.42
12,958.42
年初财政拨款结转和结余
342.4
年末财政拨款结转和结余
93.14
93.14
一般公共预算财政拨款
342.4
政府性基金预算财政拨款
93.14
93.14
总计
13,051.56
总计
13,051.56
13,051.56
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
1,193.25
1,193.25
208
05
行政事业单位离退休
1,193.25
1,193.25
208
05
02
事业单位离退休
84.69
84.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
791.82
791.82
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
316.74
316.74
210
医疗卫生与计划生育支出
11,493.37
6,508.75
4,984.62
210
04
公共卫生
11,109.46
6,124.84
4,984.62
210
04
01
疾病预防控制机构
10,867.98
6,124.84
4,743.14
210
04
09
重大公共卫生专项
241.48
241.48
210
11
行政事业单位医疗
383.91
383.91
210
11
02
事业单位医疗
383.91
383.91
221
住房保障支出
271.80
271.80
221
02
住房改革支出
271.80
271.80
221
02
01
住房公积金
271.80
271.80
合计
12,958.42
7,973.80
4,984.62
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
6,633.86
6,633.86
301
01
基本工资
1,034.60
1,034.60
301
02
津贴补贴
226.40
226.40
301
03
奖金
0.00
0.00
301
04
其他社会保障缴费
480.12
480.12
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
3,268.15
3,268.15
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
791.82
791.82
301
09
职业年金缴费
316.74
316.74
301
99
其他工资福利支出
516.03
516.03
302
商品和服务支出
952.91
952.91
302
01
办公费
1.41
1.41
302
02
印刷费
3.53
3.53
302
03
咨询费
0.00
0.00
302
04
手续费
1.30
1.30
302
05
水费
0.88
0.88
302
06
电费
0.08
0.08
302
07
邮电费
26.86
26.86
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
2.71
2.71
302
11
差旅费
8.87
8.87
302
12
因公出国(境)费用
34.40
34.40
302
13
维修(护)费
3.20
3.20
302
14
租赁费
0.62
0.62
302
15
会议费
0.43
0.43
302
16
培训费
40.07
40.07
302
17
公务接待费
0.00
0.00
302
18
专用材料费
0.00
0.00
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.78
0.78
302
27
委托业务费
0.00
0.00
302
28
工会经费
59.00
59.00
302
29
福利费
148.41
148.41
302
31
公务用车运行维护费
30.08
30.08
302
39
其他交通费用
203.37
203.37
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
386.93
386.93
303
对个人和家庭的补助
366.27
366.27
303
01
离休费
9.29
9.29
303
02
退休费
75.23
75.23
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
6.88
6.88
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
0.00
0.00
303
09
奖励金
3.07
3.07
303
11
住房公积金
271.80
271.80
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
310
其他资本性支出
20.76
20.76
310
02
办公设备购置
20.76
20.76
310
03
专用设备购置
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
合计
7,973.81
7,000.13
973.67
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
71.55
64.48
0.00
34.40
62.70
30.08
0.00
0.00
62.70
30.08
8.85
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为16,388.33万元、支出总计为16,388.33万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少255.92万元。
主要原因:
2017年财政补助收入少于2016年财政补助收入。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计14,866.21万元,其中:
财政拨款收入12,709.16万元,占85.49%;事业收入2,106.83万元,占14.17%;其他收入50.22万元,占0.34%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计14,965.09万元,其中:
基本支出7,983.84万元,占53.35%;项目支出6,981.25万元,占46.65%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算13,051.56万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少504.8万元,降低3.72%。
主要原因:
2016年拨付的2015年和2016年两年的中央转移项目经费金额较大及2016年申请了防病大楼维修经费等。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,958.42万元,占本年支出合计的86.59%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少237.01万元,降低1.80%。
主要原因:
2016年拨付的2015年和2016年两年的中央转移项目经费金额较大及2016年支出了防病大楼维修经费等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,958.42万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)1,193.25万元,占9.21%;医疗卫生与计划生育支出(类)11,493.37万元,占88.69%;住房保障支出(类)271.80万元,占2.10%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,765.48万元,支出决算为12,958.42万元,完成年初预算的120.37%。
决算数大于预算数的主要原因:
年度内政策、口径、预算调整等因素。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)84.69万元,主要用于:
单位离退休人员支出。
年初预算为79万元,支出决算为84.69万元。
决算数大于预算数的主要原因:
福利费计提标准调整等。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)791.82万元,主要用于:
缴纳机关事业单位基本养老保险费。
年初预算为754.40万元,支出决算为791.82万元。
决算数大于预算数的主要原因:
人员变动等。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)316.74万元,主要用于:
缴纳机关事业单位职业年金。
年初预算为301.76万元,支出决算为316.74万元。
决算数大于预算数的主要原因:
人员变动等。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)10,867.98万元。
主要用于:
工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
年初预算为9,036.36万元,支出决算为10,867.98万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年内政策因素调增项目经费200多万、医改专项560多万、人员经费、社保口径原因调整1,070多万等。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)241.48万元,主要用于结核病、慢性病、流感、水和环境等监测与防治。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)383.91万元,主要用于职工医疗保障费支出。
年初预算为377.2万元,支出决算为383.91万元。
决算数大于预算数的主要原因:
人员变动等。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)271.80万元。
主要用于:
住房公积金缴纳。
年初预算为264.04万元,支出决算为271.80万元。
决算数大于预算数的主要原因:
人员变动等。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7973.81万元,包括人员经费7,000.13万元,公用经费973.67万元。
基本支出中:
1、工资福利支出6,633.86万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事
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