材料管理办法标准.docx
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材料管理办法标准.docx
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材料管理办法标准
材料管理办法标准
为进一步规范材料管理,适应安全发展、科学发展的需要,在保证安全生产的同时,最大限度的降低材料消耗,提高经济效益,建立有效的材料管控体系,确保各项生产经营指标顺利完成,特制定本办法。
1.1 指导思想
11.1.1建立完善的材料投入、交旧领新、物资回收、修旧利废、废旧处理的管控体系。
11.1.2逐步建立科学合理的材料定额体系,通过健全规章制度为基础,保证节支降耗的顺利实施。
11.1.3进一步完善材料管控体系,材料消耗数据日清月结,随时监控的材料费使用情况。
1.2 材料管理的组织机构与职责
11.2.1为加强对材料管理工作的组织领导,成立公司材料管理领导小组。
组长:
总经理党委书记
副组长:
分管经营、管理副总经理
成员:
副总级以上矿领导、各部门负责人、基层区队负责人
材料管理领导小组下设办公室:
办公室设在经济运营部,办公室主任:
经济运营部部长(兼)
11.2.2材料管理实行逐级分层管理:
11.2.2.1经济运营部是材料管理的业务主管部门,负责完善修订材料管理办法,负责组织协调修订公司材料消耗定额,负责公司材料的宏观管理,负责材料费用指标的分解、负责公司月度材料计划的汇总编制,负责审查签批材料领料单,负责监管材料计划的落实,负责计划指标完成情况的考核与奖惩。
11.2.2.2物资供应公司负责全公司物资的日常管理和控制;负责公司年度、月度物资需求计划的审核、编制、汇总、上报工作;负责审查核对物资的计划价格,负责物资的供应、仓储等管理工作,负责对全公司各基层单位领用物资的质量、价格进行监督、反馈;负责物资的验收、入库、发放等环节,根据《物资回收管理办法》、《交旧领新管理办法》做好交旧领新、回收复用等工作。
11.2.2.3各系统部室主要负责人是本系统材料管理的直接责任者,负责制定本系统材料消耗定额及管理考核办法,逐级分解考核指标,分解管理责任,负责系统内部月度材料计划的审查上报,负责对系统内部的月度考核,负责系统内部材料的协调调剂,负责系统内部单位的修旧利废、回收复用管理,负责协调解决物资管理、使用过程中出现的问题,每月总结分析本系统的材料使用情况。
11.2.2.4基层区队队长是本单位材料管理的直接责任者,负责建立完善本单位的材料库存、领取、消耗台账,物资回收、修旧利废台账表,加强班组材料管理意识,建立内部班组台帐;负责向系统部室提交月度材料计划,定期汇报总结本单位材料使用情况,严格控制材料消耗。
1.3 控制目标、指标分配、使用范围划分
11.3.1年度吨煤材料费计划目标:
42元/吨(含标准化2.5元/吨)。
11.3.2指标分配原则:
各单位的材料费指标根据生产计划情况实施动态考核,按月下达,部分材料消耗以定额形式考核,复用、修旧利废可冲抵材料费,贯彻谁使用、谁负责,超支以工资抵补为原则。
按原煤产量、开掘进尺、公司下达的吨煤材料费指标,公司分配到系统,系统分解到区队,区队要分解到班组、个人。
11.3.3材料管理按《关于下发新义矿业公司各系统职责范围的通知》义新矿[2013]137号文规定,实行按系统包干,由责任部室负责本系统内材料计划再分配、审批使用和监督管理。
11.3.4生产系统:
吨煤材料费控制计划13.5元(每月按实际开掘工程计划下达考核指标,但总费用原则不得突破)。
生产技术部为责任部室,归口单位主要有开掘区队、综采预备队、扩修队,采煤一队、采煤二队。
主要考核材料为:
11.3.4.1用于巷道开拓掘进生产投入的工程支护材料、巷道的维修材料、维持开掘生产所需的日常材料,以及回采工作面所需维修材料。
即负责所分管其他材料(工字钢、锚索及锚索托盘等)、木材、支护、建工、火工品等材料计划的编制和日常井下现场管理。
11.3.4.2临时性安排、突发或应急性生产材料。
11.3.4.3负责本系统材料的回收复用、修旧利废工作。
11.3.5综采办:
吨煤材料费控制计划3.6元,归口单位主要有采煤一队、采煤二队,主要考核材料为:
11.3.5.1采面正常安装、转移、回撤或收尾期间发生的材料、设备配件;全矿乳化液泵所需材料及配件。
11.3.5.2临时性安排、突发或应急性生产材料。
11.3.5.3负责本系统材料的回收复用、修旧利废、设备大修工作。
11.3.6机电系统:
吨煤材料费控制计划13元。
机电技术部为责任部室,归口单位主要有:
机电一队、机电二队、运输队、水电队、机修车间;并负责生产系统区队所使用的电器、设备配件及油脂等。
主要考核材料为:
11.3.6.1维持机电设备正常运转所需的配件、油脂、日常维护费用等材料;开掘巷道皮带及刮板机的延伸、主供风供水管路、信号照明敷设、设备安装等投入材料。
11.3.6.2地面生活管网改造、污水处理、地面照明、给排水及供配电、供暖设施维修材料及日常材料。
11.3.6.3机修车间费用由使用单位提供单据,费用划入相应区队。
11.3.6.4负责本系统材料的回收复用、修旧利废、设备大修及公司机加工工作。
11.3.7一通三防系统:
吨煤材料费控制计划0.7元,通风部为责任部室,归口单位主要有:
通风队自动化监测队。
主要考核材料为:
11.3.7.1建筑风门、密闭巷道、风筒吊挂材料,大巷延伸、采区掘进巷道按规定布置的隔爆喷淋防降尘设施材料,开拓掘进巷道监测、监控投入,光数瓦维护修理材料。
11.3.7.2负责本系统安全专项资金材料的管理使用工作。
11.3.7.3负责本系统材料的回收复用、修旧利废工作。
11.3.8防突系统:
吨煤材料费控制计划6.5元。
防突部为为责任部室,归口单位主要有抽探队、钻探队。
主要考核材料为:
11.3.8.1井下瓦斯抽放消耗材料、地面瓦斯泵站的日常维护材料、打钻所消耗的配件、封孔等材料、仪器仪表正常使用维护材料。
11.3.8.2负责本系统安全专项资金材料的管理使用工作。
11.3.8.3负责本系统材料的回收复用、修旧利废工作。
11.3.9质量标准化:
吨煤材料费2.5元,由安检部(质标办)严格管控使用。
11.3.10其他
11.3.10.1加强系统内部分管设备的日常维护修理及废旧材料的管理,鼓励回收复用、修旧利废与自修,减少投入,降低成本。
11.3.10.2根据生产情况、地质原因等变化,当月生产任务调整或其他不可预见因素需临时增加材料费用时,相关系统、区队要说明材料消耗增加原因,由区队、单位提出申请,由责任部室提供计划调整依据,经济运营部适度调整费用,当月办理,过期由责任部室负责,不再调整。
1.4 材料消耗计划的编制
11.4.1各系统部室应及时组织各基层区队严格依据当月生产任务,结合本系统材料费定额和当月各区队库存情况,科学合理的编制当月材料消耗计划,注明当月主要生产、检修或专项工程,填清所需材料名称、规格、型号、数量、金额、日期、使用事由和地点,各系统材料消耗计划应涵盖当月物资实际需求量的90%以上,必须在每月12日前,由系统部室负责人、分管矿领导签批后,汇总到经济运营部。
11.4.2为提高各单位材料消耗计划的准确性,防止系统部室、各生产单位作“大计划,小金额”计划造成物资积压浪费,要求编制计划时,一律执行计划价,以消耗定额、材料费指标为依据,严格细致的编制。
11.4.3经济运营部材料管理人员依据各基层单位所报当月材料消耗计划、当月材料费指标、以及现场管理情况对各基层单位材料消耗进行考核。
对无计划领取或当月出现2次临时材料计划的单位,月督查考核中将给予系统部室扣1-3分。
11.4.4各基层单位要严格按照要求建立材料消耗台帐和班组消耗台帐,于当月25日前将材料台账整理汇总完毕(含电子版),各单位负责人应随时掌握本单位材料领用、消耗、库存动态数据,积极贯彻“人人肩上有指标,项项指标有落实”的责任思想,真正做到“摸着口袋花钱,明明白白消费”。
11.4.5为超前控制材料费用,物资供应公司每周一在OA办公系统中公布各单位、各系统当月累计材料领用情况,便于各单位查询、反馈,安排下一周工作。
1.5 材料的审批与发放
11.5.1材料的审批与发放履行登记制,经济运营部负责全矿材料的审批发放登记;各系统部室负责各系统内材料的审批发放登记;各区队建立健全本区队的材料领取,使用,库存台账,以便月末考核对账。
11.5.2严格执行“两定一限”(定品种、定数量、资金限制)制度。
计划内材料当月使用,当月开料单,对系统部室。
所有使用单位发生的料单,必须经该单位主管签字,加盖单位公章,填清材料名称、规格、型号、数量、计划单价、金额、日期、使用事由和地点,要求字迹规范,无涂改。
否则,视为手续不全,不予办理。
11.5.3各系统部室材料管理人员应根据月度生产经营计划、各系统和区队库存、施工现场实际情况,限量审批,加强修旧利废、优先使用复用材料。
11.5.4公私两用物品及大型材料必须经队长、系统主管部长、分管供应副总经理签字,经济运营部登记后方可领取。
11.5.5为提高生产物资周转利用率,支护用料必需由生产技术部依据实际工程日进度限额定量审批,使用单位现场材料储存量,一般不能超过5天(易损件、水泥、速凝剂、封孔剂等除外)。
如发现储存材料量超过规定者,对该队每次罚款200元/种,分管副科级以上管理人员罚款50元/种,材料员10元/种。
11.5.6质标办负责质量标准化投入材料,并负责按月分项建账汇总整理,内容包括材料名称、规格数量、金额、用途、工作内容、工作量、使用单位等。
所发生的材料由使用单位开据领料单,加盖质量标准化材料专用印章,费用列入质量标准化材料。
11.5.7机电技术部承包全矿“普机”总费用,机电技术部(综采办)承包全矿“综机”总费用,并做好专用工具、设备的交旧领新、材料的回收复用、修旧利废工作。
11.5.8所有料单必须加盖审核专用章后,方可到仓库领料,否则,每次罚区队材料员100元。
领料时料单上物资数量、单价如有更改,区队材料员重新办理手续。
11.5.9为便于管理,发出的所有材料,统一执行集团公司规定下发的材料年度计划价,否则,经济运营部不予办理,财务部不予入帐。
11.5.10禁止白条领料,若生产急需、检修特殊需要及其他原因(仅限生产用材料),在星期天、节假日或夜间领料时,必须由使用单位写出借条,使用单位负责人签字后,调度中心、供应公司审批后,方可发放,每月19-22日,集中清理借条。
若使用单位私自借用材料,不予补料单,后果由使用单位及仓库承担,并对责任单位进行处罚。
11.5.11属专项资金投入的安全方面的材料物资,由系统部室负责统一管理领取、回收、使用,并于每月18日前,将各区队当月所领取的材料情况汇总报经济运营部,以便考核。
11.5.12物资供应公司要对材料采购质量严格把关,减少因质量问题而造成不必要的材料投入;各基层单位材料员在领料时,有权拒绝领用质次、不足量、不合格材料,如果材料在使用过程中,确有产品质量问题,基层单位应及时向物资供应公司反映,由物资供应公司负责协调处理。
11.5.13继续加大材料回收力度,严格执行《物资回收管理办法》、《交旧领新管理办法》。
11.5.14进一步加强修旧利废材料管理,减少新品投入,杜绝废旧物资积压、浪费、流失,严格各项指标的考核。
严格执行《废旧材料及修旧利废管理办法》。
11.5.15对确无修复价值和报废不用的材料,由主管部门牵头,定期组织纪委、经济运营部、供应公司等有关部门进行评估,主管部室形成书面材料,按程序上报集团公司统一处理。
1.6 材料运输管理
11.6.1材料使用的各个单位、物资供应公司、运输队以及各个流转环节,必须加强责任心,将材料运输过程当成物流过程来对待,严格履行运输物料跟车卡现场签字交接制度。
11.6.2材料装车时,使用单位材料员持有效领料凭证,与仓库保管员共同对装车材料进行数量和质量核实,并履行现场签字手续。
11.6.3物料运输实行跟车卡签收制度,谁签收谁负责,谁丢损谁赔偿。
各运输环节要严格负起责任,保证材料及时快捷运送到指定地点并交于使用单位签收,各材料运输环节出现数量、质量问题,下一环节单位有权不签收,并及时反馈情况,由调度中心组织追查相关单位责任。
11.6.4(四)各单位的料车卸车时,必须将材料卸净,发现车中留有余料时,建工材料平均剩余厚度超过3厘米时,对责任单位罚款100元/车;丢弃的零星材料低于50元按50元处罚,高于50元按材料原价处罚。
11.6.5井上、下运输的各种材料、设备、废旧物资的矿车内,严禁任何人在其车厢内装填任何杂物及垃圾;地面装运建工材料的矿车,确保车内没有杂物及水污染,下雨天必须有防护措施,否则,对责任单位罚款100元/车;不能确定责任单位时,由所辖卫生区单位承担。
11.6.6运输队负责井下各施工单位所回收的各种材料、配件、杂物等车辆记录,要注明回收地点及回收单位,车辆上无标注回收地点及回收单位的,对运输队罚款100元/车。
11.6.7运输队负责将井下各单位回收的长材车辆在24小时内运到指定地点及东、西长材库,交供应公司井下人员,否则,对运输队每天每车罚款200元,对分管副科级管理人员罚款100元。
11.6.8运输队负责将井下各单位回收的其他材料及设备车辆在24小时内运到指定地点,根据材料性质交由相关主管部室,并签字确认。
否则,对运输队每天每车罚款200元,对分管副科级管理人员罚款100元。
1.7 材料现场管理
11.7.1材料现场管理,各基层区队负责人是材料现场管理的第一责任人,材料现场管理采用质标办日常监督、经济运营部、供应公司巡查、全公司各个部门(个人)监督相结合的方式。
11.7.2安检部质标办要将各区队物料的使用、码放、损坏、浪费、回收、备料情况、工程结束物料及时转移等情况,纳入到日常管理中,在施工现场,要及时给予纠正和制止,并通知相关单位责任人限期整改,并于月末将质量标准化材料考核结果报经济运营部。
对于物料浪费、损坏、不按时整改的单位罚款200元/次;造成材料损坏、浪费的,按原值的2倍处罚。
11.7.3使用水泥、速凝剂的单位,要做到“先到先用、后到后用”,要存放在无淋水的地方;日常管理应做到:
存放处必须离地面150mm以上;水泥、速凝剂结块或失效按浪费处理,造成水泥、速凝剂部分结块失效的,罚款100元/袋。
11.7.4井下采、掘、开区队,按照有关部门下达的施工通知单、施工措施,结合施工进度,合理计划备料,井下现场储备物料超出规定的,材料巡查人员可责令其及时限期整改或调剂使用。
11.7.5材料运到工作地点后,要码放整齐,并配备标志牌和货架,标明材料规格名称、数量、价格、用途,注明管理单位和责任人;无标志牌、标志牌内容与实物不符的,否则罚50元/处(由安检科落实);工程结束后,剩余材料要在分管科室规定的时间内及时转移,否则,罚200元/处;每延误一天加罚200元,由正职承担。
11.7.6区队因生产条件变化造成井下材料闲置时,应在3天内与分管科室联系,以便及时调转其他单位使用或升井存放,由于联系不及时造成的罚款由本区队承担;确因矿原因,临时变更生产计划,且还应在井下备用,应经业务科室、经济运营部现场清点确认后,由经营矿长审批后,可纳入下月考核。
11.7.7根据生产安检系统责任区域划分的规定,按巷道用途责任分段、分区域管理,凡进入责任区域内所有物料由责任单位管理,对于运输途中散落或人为丢弃到某巷道内的材料,由该巷道的管理单位负责清理上交,若限期内不能清理,按该材料价值的5倍对管理单位进行罚款;如果管理单位能指证该材料是某个单位故意或过失丢弃的,对方承认,可免除责任,责任由使用单位承担。
11.7.8在回撤时,各种管路、轨道附件(三通、弯头、短节、道夹板等)必须拆卸干净,不得带在管路、轨道上,否则,罚款50元/件(副),造成无法周转或升井的,罚款200元/车。
11.7.9经济运营部不定期安排专职材料员到井下现场进行巡查,跟踪管理各单位材料使用情况,对发现的问题通知到责任单位限期整改,并在OA办公系统中通报。
对于整改不及时或拒绝整改的单位,在调度会上通报,并在督察考核中给予处罚。
对于整改及时,现场管理精细的单位,予以奖励,奖惩考核每月兑现。
11.7.10每月由经济运营部组织相关单位对各单位材料管理进行检查,检查范围为井上各个作业现场、各单位修理(库)房、材料领用的各个环节等进行检查考核,结合月末质量标准化材料考核结果,排出名次,管理好的单位给予500-1000奖励,管理差的处罚1000-2000元;全公司各部门(个人)都可以监督和举报,经落实属实,可给予奖励。
11.7.11各单位要将材料管理纳入精细化管理范围之内,必须由专人负责材料的领取、分配、监督、考核管理。
对每一班投入材料的消耗情况、损坏或丢失情况、材料剩余情况等,建立能与当月材料台账、工程验收核对的详细记录。
11.7.12公司不定期对各区队的地面仓库、修理房进行检查,基层单位材料仓库的库存材料、配件、备品,公司可根据矿生产情况进行相互调剂使用,任何单位和个人不得以任何理由拒绝。
11.7.13各单位要加强地面库房或修理房材料管理,物资摆放整齐,严防丢失或损坏,废旧物资要及时清理上交,对因管理不善而造成材料浪费、淘汰或损坏的,经核实,按原价的3倍处罚。
对上报计划,长期存放造成材料浪费(腐朽、变质、失效、损坏等,或一个月内不使用),责任人罚款300元/次。
11.7.14各单位施工现场的材料管理要落实到人,责任到人。
各队凡是因材料管理不善而造成的罚款,责任人要承担10%-50%。
1.8 考核奖惩
11.8.1各系统主管部室部长是本系统材料费承包指标的第一责任人,各使用单位的行政一把手是本单位材料管理的第一责任人,材料员为该单位材料管理负责人。
11.8.2材料考核结合公司物资管理相关办法综合考核。
11.8.3对当月集中使用、一次性投入较大的单项工程材料,应附月计划编制说明,由此造成当月材料费指标超支的,经公司领导审批后,可先领用,按期分摊考核,最长分摊期原则上不能超过三个月。
11.8.4各系统主管部室确保材料计划的准确性,否则,对主管部室处罚正职200元/次,分管副职100元/次。
11.8.5凡当月不超计划的区队,按节约总额的30%奖励区队,其中总额10%奖队长、书记,如果材料费超指标,按超出全额罚区队,其中总额的20%罚队长、书记。
区队材料员按队长的60%进行奖罚,奖罚个人金额控制不超过1000元。
11.8.6系统材料费考核,根据吨煤材料费考核指标、月度系统材料费承包指标、以及全矿月度生产计划实际完成情况,实行动态考核。
节约和超出部分按5%,每月对相关系统部室的部长及相关人员进行单项奖罚。
奖罚个人金额控制不超过1000元。
11.8.7各系统管理部室要加大井下现场管理和处罚力度,对于材料浪费、损坏、乱堆乱放或者现场存有大量多余物资的现象要进行重罚,主管系统部室责任人承担罚款20%,队长书记要承担罚款的20%,材料员按队长的60%执行。
11.8.8经济运营部承包全公司吨煤材料费指标并与部室工资挂钩,由财务部提供数据资料,若当月吨煤材料费控制下降1%,奖励经济运营部1000元,超指标1%,罚经济运营部1500元,累计计算。
部长承担奖罚的30%,副职按正职的80%执行,其它人员按正职的50%执行。
11.8.9材料现场管理、材料仓库管理、材料回收管理、材料修旧利废、废旧物资处理等奖罚,根据相应管理办法规定,逐月检查考核,经分管副总经理、总经理审批后,报送人力资源部随工资结算奖罚。
11.8.10各系统、区队每月10号前对上月材料费用控制情况进行准确、客观性的综合分析,材料分析资料抄送物资供应公司、经济运营部。
分析内容要紧紧围绕本部门(区队)上月工作内容、月度项目计划指标,对工作中出现的问题做重点分析,说明做了哪些工作,取得了什么成效,解决了什么问题,采取了哪些措施,并针对材料消耗提出有针对性的措施和改进建议。
每季度经济运营部要对全公司材料管理进行经济分析考评,对材料管理好的系统或单位给予1000-3000元奖励,相关人员给予200-500元的奖励,管理差的单位进行同等处罚,并给予通报批评。
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