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部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明
河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府
下庄管理区委员会
2018年2月
2018年部门预算信息公开目录
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责
2、机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、绩效预算信息
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息
八、名词解释
九、其他需要说明的事项
一、部门职责及机构设置情况:
1、职责
(1)接受管区工委、管委的领导,执行上级政府的决定。
(2)制定并组织实施本辖区经济发展规划和措施。
(3)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、文化、体育等社会事来,推进社会保障、福利和养老保险工作。
(4)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
(5)负责本辖区农业基础设施建设,引导农业产业结构调整,全面推进农业产业化,搞好农业生产的产前、产中、产后服务。
(6)加强财源建设,多渠道、多形式组织财政收入,严控支出,保证收入稳定增长,收支静态平衡和重点资金及时到位。
(7)负责本辖区市场经济秩序的管理,不断优化和改善投资环境,搞好重点项目建设和招商引资工作。
(8)承办区人民政府交办的其它事项。
2、机构设置:
机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府下庄管理区委员会(机关)
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行全部预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
秦皇岛市抚宁区抚宁攀越镇人民政府下庄管理区委员会收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入602.72万元,其中:
一般公共预算收入572.72万元,基金预算拨款收入30万元,其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府下庄管理区委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算602.72万元,其中基本支出348.09万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出254.63万元,主要为村级运转经费、政府机关公用取暖费、政府专项业务费、区招聘人员工资及各项经费、民政40%社会救济、国有土地使用权出让支出;其他支出0万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排602.72万元,较2017年预算增加51.89万元,其中:
基本支出增加7.01万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加44.88万元,主要为区招聘人员工资及各项经费、国有土地使用权出让支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年,我单位履行一般行政管理职能、维持机关运行,用于一般公共财政预算财政拨款开支的机关运行经费合计13.54万元。
其中:
办公费3.15万元,公务交通补贴10.2万元,其他业务费0.19万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.15万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费8.35万元(其中:
公务用车购置费为0万元,公务用车运行费8.35万元);公务接待费0.8万元。
2017年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.15万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费8.35万元(其中:
公务用车购置费为0,公务用车运行费8.35万元);公务接待费0.8万元。
2018年我部门“三公”经费预算与2017年持平。
五、绩效预算信息:
(一)总体绩效目标:
突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。
以机关干部作风量化指标为依据,增强了工作综合服务实力。
建设运行维护好镇政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作;进一步加强应急宣传培训工作,拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效;进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施;进一步加强应急演练工作,提升演练效果,确保遇突发事件能够有效应对;做好指导、协调各村、各部门应急工作,确保信息报送及时畅通,不出差错和问题。
(二)部门职责-工作活动绩效目标
434103秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府下庄管理区委员会单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
财政收入管理
602.72
一、做好项目推进工作。
1、全力做好土地征拆及群众工作。
2、积极创新招商引资方式。
二、发展现代农业
3、继续优化农业产业布局,做大做强六大现代农业园区。
4、强化龙头企业、农业基地、农产品加工业、合作社标准化建设。
5、积极发展畜禽养殖业和特色养殖业。
三、夯实基础工作
6、持续开展学习教育,认真落实依法治国各项举措,持之以恒的加强作风及制度建设,不断提高行政效能和工作水平。
7、坚持“河长制”工作机制,做好生态环境保护与改善工作。
开展以洋河为主的河流治理工作,清理河道垃圾;加强企业、养殖场等入河口污染治理;重拳治理大气污染,探索环境保护工作长效机制。
8、继续做好信访隐患排查以及重点信访人稳控工作,建立健全信访台账。
9、全力配合“双违办”,持续开展打击“双违”专项行动,确保“双违”行为零发生。
10、不折不扣落实惠民政策,着力保障民生。
11、高度负责地做好防汛、防火、安全生产、食品安全等项工作,确保群众生命财产安全。
2018年,下庄管理区继续深入贯彻落实省、市、区委全会精神,按照“发挥区位优势兴企强区,突出产业特色增菜富民”的发展思路,重点做好项目、农业、环境、“美丽乡村、特色小镇”建设工作,推动全区经济社会稳步发展。
目标完成百分比
80%以上
70%以上
60%以上
不足60%
六、政府采购预算情况
2018年,我部门安排政府采购预算2.90万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
434103秦皇岛市抚宁抚宁镇人民政府下庄管理区委员会单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
2.90
2.90
2.90
2.90
[3]
(1)办公费[2010301]
日常公用
[A0201]计算机设备及软件
台
4
0.40
1.60
1.60
1.60
[3]
(1)办公费[2010301]
日常公用
[A02010601]打印设备
台
2
0.2
0.4
0.4
0.4
[3]
(1)办公费[2010301]
日常公用
[A09]办公消耗用品及类似物品
件
20
0.02
0.4
0.4
0.4
[3]
(1)办公费[2010301]
日常公用
[A020204]多功能一体机
台
1
0.5
0.5
0.5
0.5
单位:
万
七、国有资产信息
本单位2017年末固定资产总额212.47万元,其中:
房屋面积581平米,价值97.57万元;汽车1辆,价值5.4万元;其他固定资产109.50万元。
2018年本单位采购计划:
拟购置计算机4台,单价0.4万元,总价1.6万元;拟购置打印设备2台,单价0.2万元,总价0.4万元;拟购置多功能一体机一台,单位0.5万元,总价0.5万元。
秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府下庄管理区委员会
固定资产占用情况表
编制部门:
秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府下庄管理区委员会
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
212.47
1、房屋(平方米)
581
97.57
其中:
办公用房(平方米)
581
97.57
2、车辆(台、辆)
1
5.4
3、单价在20万元以上的设备
——
4、其他固定资产
268
109.50
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费:
纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行费:
为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
无其他事项说明
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- 关 键 词:
- 部门 预算 公开 情况 说明