XX市XX区征地拆迁办公室部门决算模板.docx
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XX市XX区征地拆迁办公室部门决算模板
XX市XX区征地拆迁办公室
2018年部门决算
第一部分:
XX区征地拆迁办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
XX区征地拆迁办公室2018年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
XX区征地拆迁办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度收入决算情况。
三、2018年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明。
第四部份:
名词解释
XX区征地拆迁办公室2018年部门决算说明
第一部分:
XX区征地拆迁办公室概况
一、主要职责
(一)负责全区征地事务性工作。
根据区经济和社会发展的需要,按照市下达的用地计划和土地审批情况,完成政府下达的征地任务,保证建设用地需要。
(二)在征地依法报批前,协助土地行政主管部门将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等书面告知被征地集体经济组织及相关农村居民;协助土地行政主管部门承办并参与听证会相关工作。
(三)组织征地补偿安置政策宣传,负责拟征土地现状的清理调查、登记造册和数据汇总,并经被征地农村集体经济组织和农村居民确认,协助土地行政主管部门拟定征地工作方案。
(四)征地依法批准后,协助土地行政主管部门拟定补偿安置方案和发布“两公告”。
补偿安置方案经区政府批准后,在土地行政主管部门指导下具体组织实施。
(五)及时掌握补偿安置情况,主动听取和分析被征地集体经济组织和个人的意见,对征地补偿安置方案中存在与现行法律、法规有偏差或显失公正的问题及时提出解决办法,报区征地工作领导小组研究并经区政府同意后抓好工作落实。
(六)根据全区征地进度计划,负责被征地单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、住房安置及产权申报的相关工作。
(七)协助土地行政主管部门妥善、及时处理征地遗留和信访、集访(上访)问题,维护社会稳定。
(八)负责征地档案的搜集、装订和存档,完成征地相关报表的统计和上报工作。
(九)完成区政府及区国土资源管理分局安排和委托的其它工作。
二、部门决算单位构成
XX区征地办主要负责全区征地拆迁工作,征地办下设挂牌机构区征收办1个,共有工作人员共39人。
其中,在编24人,借调、抽调19人,协办员2人,聘用负责办理失地农民养老保险人员2人。
区征收办属于我办挂牌机构,财政独立,分开办公,目前共有13名工作人员。
第二部分:
XX区征地拆迁办公室2018年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表
(注:
以上报表另附)
第三部分:
XX区征地拆迁办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计20325.19万元,支出总计20276.12万元,与2017年相比,收入增加19982.99万元,上升5839.56%,支出增加19933.92万元万元;上升5825.23%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计20325.19万元 ,其中:
财政拨款收入20285.37万元;占比99.80% ;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入39.81万元,占比0.20%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出合计20276.12万元,其中:
基本支出272.01万元,占1.34%;项目支出2004.11万元,占98.66%;经营支出0万元,占0%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收入总决算20285.37万元、支出总决算20236.3万元。
与2017年相比,收入增加19943.17万元,上升5827.93%,支出增加19894.1万元;上升5813.59%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
本部门2018年度财政拨款支出236.3万元,占本年支出合计的0.01%。
与2017年相比,财政拨款支出增加32.82万元,上升16.13%。
(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)
2018年度财政拨款支出20236.3万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出181.63万元,占0.90%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出24.37万元,占0.12%;农林水(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.50万元,占0.07%;城乡社区(类)支出20000万元,占98.83%;
住房保障(类)支出15.80万元,占0.08%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为20236.3万元,支出决算为20236.3万元,完成年初预算的100%。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为181.63万元,支出决算为181.63元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业养老保险缴费(项)。
年初预算为24.37万元,支出决算为24.37万元,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育(款)行政单位医疗、公务员医疗补助年初预算为14.5万元,支出决算为14.5万元,决算数大于预算数,完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出年初预算为20000万元,支出决算为20000万元,决算数大于预算数,完成年初预算的100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.80万元,支出决算为15.80万元,决算数大于预算数,完成年初预算的100%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出236.3万元,其中:
人员经费176.15万元,主要包括:
基本工资69.12万元、津贴补贴0万元、其他社会保障缴费8.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.37万元、职业年金缴费0万元、医疗费6.15万元、奖励金0万元、住房公积金15.8万元、其他工资福利支出25.36万元;
公用经费21.06万元,主要包括:
办公费0万元、电费0.90万元、水费0.36万元、邮电费0.75万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、委托业务费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费5.41万元、工会经费1.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用11.25万元、其他商品和服务支出1.03。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出为0元。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元,下降0%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降00%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。
因公出国(境)费支出减少的主要原因是:
本年无没员因公出境;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因:
公车改革,本部门无公车;公务接待费支出为0元,主要原因是:
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“公务接待”经费开支,全年实际支出为0元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,故无车辆运行费支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(根据实际情况作表述 )
本部门2018年度政府基金预算财政拨款收入总决算20049.07万元、支总决算20000万元。
与2017年相比,收如增加19910.35万元、支出增加19861.28万元,收入增长14352.91%、支出增加14317.53%。
其中,支出情况为:
2018年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算0%。
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。
年初预算为20000万元,支出决算为20000万元,完成年初预算的100%。
九、2018年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理工作开展情况
我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度部门机关运行经费支出21.06万元,比2017年的14.29万元增加6.76万元,增加47.3%,增加主要原因是:
办公经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度部门政府采购支出总额0万元,其中:
货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至年末部门共有车辆0辆,其中:
公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:
名词解释
1、财政拨款收入:
指区本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
6、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11、“三公”经费:
纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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