信阳浉河区人民法院部门决算.docx
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信阳浉河区人民法院部门决算
信阳市浉河区人民法院2016年度部门决算
发布时间:
2017-08-3011:
03:
56
信阳市浉河区人民法院
2016年度部门决算
目 录
第一部分 浉河区人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 浉河区人民法院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 浉河区法院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浉河区法院概况
一、主要职能
1.依法审判本级别法院管辖和本地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。
2.依法受理符合本级别法院和本地管辖及委托的执行案件。
3.受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉,并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。
二、部门决算单位构成
本单位无部门决算单位
第二部分
浉河区法院2016年度部门决算表
.
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
2198.00
一、一般公共服务支出
29
二、上级补助收入
2
0
三、国防支出
30
0
三、事业收入
3
0
四、公共安全支出
31
1585.9
四、经营收入
4
0
五、教育支出
32
0
五、附属单位上缴收入
5
0
六、科学技术支出
33
0
六、其他收入
6
0
七、文化体育与传媒支出
34
0
7
八、社会保障和就业支出
35
0
8
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0
9
十、节能环保支出
37
0
10
十一、城乡社区支出
38
0
11
十二、农林水支出
39
0
12
十三、交通运输支出
40
0
13
十四、资源勘探信息等支出
41
0
14
十五、商业服务业等支出
42
0
15
十六、金融支出
43
0
16
十七、援助其他地区支出
44
0
17
十八、国土海洋气象等支出
45
0
18
十九、住房保障支出
46
0
19
二十、粮油物资储备支出
47
0
20
二十一、其他支出
48
0
21
二十二、债务还本支出
49
0
22
二十三、债务付息支出
50
0
23
51
本年收入合计
24
本年支出合计
52
1585.9
用事业基金弥补收支差额
25
0
结余分配
53
年初结转和结余
26
0
年末结转和结余
54
612.1
27
55
总计
28
2198.00
总计
56
2198.00
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
21908
2198
204
公共安全支出
1935
1935
20405
法院
1935
1935
2040501
行政运行
1819
1819
2040502
一般行政事务管理
110.3
110.3
2040550
事业运行
5.7
5.7
208
社会保障和就业支出
149.7
149.7
20805
行政事业单位离退休
135.7
135.7
2080501
归口管理的行政单位离退休
100.7
100.7
2080505
机关事业基本养老保险缴费
35
35
2080801
抚恤
14
14
221
住房保障
113.4
113.4
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1585.9
1475.6
110.3
0
0
0
204
公共安全
1369.5
1259.1
110.3
0
0
0
20405
法院
1369.5
1259.1
110.3
0
0
0
2040501
行政运行
1253.5
1253.5
0
0
0
2040502
一般行政管理事务
110.3
2040550
事业运行
5.7
5.7
208
社会保障和就业支出
136.5
136.5
20805
行政事业单位离退休
135.7
135.7
2080501
归口管理的行政单位离退休
100.7
100.7
2080505
机关事业单位养老保险缴费
35
35
2080801
抚恤
0.8
0.8
221
住房保障支出
80
80
注:
本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2198.00
一、一般公共服务支出
31
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
32
0
0
0
3
三、国防支出
33
0
0
0
4
四、公共安全支出
34
1585.9
1585.9
0
5
五、教育支出
35
0
0
0
6
六、科学技术支出
36
0
0
0
7
七、文化体育与传媒支出
37
0
0
0
8
八、社会保障和就业支出
38
0
0
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0
0
0
10
十、节能环保支出
40
0
0
0
11
十一、城乡社区支出
41
0
0
0
12
十二、农林水支出
42
0
0
0
13
十三、交通运输支出
43
0
0
0
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0
0
0
15
十五、商业服务业等支出
45
0
0
0
16
十六、金融支出
46
0
0
0
17
十七、援助其他地区支出
47
0
0
0
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0
0
0
19
十九、住房保障支出
49
0
0
0
20
二十、粮油物资储备支出
50
0
0
0
21
二十一、其他支出
51
0
0
0
22
二十二、债务还本支出
52
0
0
0
23
二十三、债务付息支出
53
0
0
0
24
54
本年收入合计
25
2198
本年支出合计
55
0
0
0
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
612.1
612.1
0
一般公共预算财政拨款
27
0
57
政府性基金预算财政拨款
28
0
58
29
59
总计
30
2198
总计
60
2198
2198
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1585.9
1475.6
110.3
204
公共安全
1369.5
1259.1
110.3
20405
法院
1369.5
1259.1
110.3
2040501
行政运行
1253.5
1253.5
2040502
一般行政管理事务
110.3
2040550
事业运行
5.7
5.7
208
社会保障和就业支出
136.5
136.5
20805
行政事业单位离退休
135.7
135.7
2080501
归口管理的行政单位离退休
100.7
100.7
2080505
机关事业单位养老保险缴费
35
35
2080801
抚恤
0.8
0.8
221
住房保障支出
80
80
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
836.7
302
商品和服务支出
457.4
30101
基本工资
324.4
30201
办公费
22,。
7
30102
津贴补贴
357.8
30202
印刷费
56.4
30103
奖金
61
咨询费
30104
其他社会保障缴费
52.9
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
11
30107
绩效工资
5.7
30206
电费
15.9
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
35
30207
邮电费
17
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
181.5
30211
差旅费
84.4
30301
离休费
6.4
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
94.3
30213
维修(护)费
51.1
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
0.8
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
18.7
30306
救济费
30217
公务接待费
21.1
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
8.5
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
75.5
30311
住房公积金
80
30227
委托业务费
18.7
30312
提租补贴
30228
工会经费
17.1
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
39.3
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
81.5
0
39.41
0
39,41
42.11
66.96
0
45.89
0
45.89
21.07
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:
万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
207
文化体育与传媒支出
0
0
0
0
0
0
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
0
0
0
0
0
0
2070701
资助国产影片放映
0
0
0
0
0
0
2070702
资助城市影院
0
0
0
0
0
0
2070703
资助少数民族电影译制
0
0
0
0
0
0
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
0
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
0
0
0
0
0
0
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
浉河区人民法院2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2198万元,支出总计1586万元,与2015年相比,收入增加483万元,支出减少129万元。
图1:
收、支决算总计变动情况(单位:
万元)
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计2198万元,其中:
财政拨款收入2157.3万元,占98.15%;事业收入40.7万元,占0.185%;其他收入0万元,占0%。
图2:
收入决算
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1586万元,其中:
基本支出1475.6万元,占93%;项目支出110.3万元,占0.7%。
图3:
支出决算
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算2198万元。
与2015年相比,财政拨款收入增加483万元,提高28 %。
原因:
2016年人员工资及福利补贴提高。
如:
人员车补、机关事业养老保险实施等:
财政拨款支出决算1586万元(行政运行等公共安全支出)与2015年相比减少129万元,降低了0.75%。
图4:
财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:
万元)
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1586万元,占支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少129万元,降低0.75%。
图5:
财政拨款支出决算变动情况
(单位:
万元)
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1475.6万元,主要用于以下方面:
政法机关行政运行及办公办案支出1475.6万元,占100%。
图6:
财政拨款支出决算结构
(二)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2338万元,支出决算为1586万元,预算执行过程中除了压缩节约开支近400万元以外,尚有300多万元项目及审判网络系统工程待完成。
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1586万元,其中:
基本支出1475.6万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;商品服务支出;离退休费等对个人和家庭的补助(按照公开06表中大类所列项目填写)。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.5万元,支出决算为66.96万元,降低了18%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为45.89 万元;公务接待费支出决算为21.07万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降18%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算与去年相比增加了11%。
公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:
2016年单位开展集中执行大行动,执行案件任务繁重,导致车辆运行频繁,开支加大;公务接待费支出与去年相比下降了50%,主要原因是:
现在公务接待的标准是同城不吃饭,禁止使用高档烟酒,禁止出入高档酒店进行招待,大大减少了公务接待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算45.89万元,占69%;公务接待费支出决算21.07万元,占31%。
具体情况如下:
图7:
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)费支出0万元。
全年安排机关单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:
无。
境外业务培训 支出支出0万元,没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
2.公务用车购置及运行费支出45.89万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
(公务用车购置支出为0。
)
公务用车运行支出45.89万元。
主要用于租赁车辆的维修和加油费、保险。
2016年期末,浉河区法院开支财政拨款的公务用车保有量为12辆(其中办案车辆11辆)。
3.公务接待费支出21.07万元。
其中:
主要用于本单位日常的公务接待。
本年度国内公务接待270余批次(个),国内公务接待3500人次(人)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
81.5
0
39.41
0
39,41
42.11
66.96
0
45.89
0
45.89
21.07
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是
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- 信阳 浉河区 人民法院 部门 决算