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CX4101JL1内部质量审核用表共9张表
CX4.10-1/JL
(1)
内部审核年度计划审批表
计划审核的部门
业务室、检验室
计划审核的要素
本公司质量体系文件中的全部要素
时间安排
2013年月日
质量负责人意见
按照计划进行。
质量负责人:
2013年月日
审批意见
同意内审
总经理:
2013年月日
CX4.10-1/JL
(2)
内部审核实施计划
序号
受审核部门
受审核部门
负责人
审核的要素
1
行政部
组织、管理体系、文件的控制、检验工作的分包、服务和供应品的采购、合同评审、申诉和投诉、纠正措施、预防措施及改进、记录、内部审核、人员、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处置、结果报告。
2
技术部
设施和环境条件、检测和校准方法、结果质量控制。
审核组成员及分工
序号
姓名
工作部门
职务
审核项目
1
行政部
内审员
技术部对应的要素
2
技术部
内审员
行政部对应的要素
注:
1.本计划由业务室编制,质量负责人审批后由业务室组通知每一位与会人员。
2.如遇时间安排等困难,不能准时到会的,应提前提出申请。
3.请参加审核的有关人员,按照审核内容准备文件。
计划编制人:
审批人:
CX4.10-1/JL(3)
内部审核通知
:
经研究决定,于年月日至年月日,对你部门进行内部质量体系审核,请你们认真做好准备,并指定一名陪同人员。
如有异议,可在3个工作内向中心提出。
特此通知
江西和顺工程检测有限公司
年月日
CX4.10-1/JL(4)
内部审核日程安排表
日期
2010年月日
月日
上午
8:
30—9:
00
内审首次会议
9:
10—12:
00
内审员分别到现场收集证据。
查阅记录、资料和
现场观察
月日
下午
14:
00—15:
00
内审组成员碰头资料整理
15:
00—16:
00
补遗
16:
00—17:
00
与被审核部门交换意见,确认不符合项。
17:
00—17:
30
内审末次会议
备注
首次末次会议参加人员为审核组全体成员及各审核部门负责人。
CX4.10-1/JL(5)
内部审核会议签到表
内容
根据质量管理体系内部审核年度计划安排,本中心进行本年度第一次内部
质量审核,涉及内容为:
检验室、业务室所涉及的全要素
时间
2013年月日
地点
公司办公室
首次
未次
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
检测中心
主任
检测中心
主任
业务室
质量、技术负责人
业务室
质量、技术负责人
检测室
负责人
检测室
负责人
检测室
检验员
检测室
检验员
业务室
样品管理员
检测室
检验员
业务室
检验员
检测室
检验员
检测室
检验员
检测室
检验员
CX4.10-1/JL(6)
内部审核检查表
被检查部门:
共页第页
检查要素
对应手册、程序文件、准则条款
检查内容
检查结果
不符合描述
内审员:
日期:
被审核部门负责人或陪同人员:
日期:
CX4.10-1/JL(7)
不合格项及纠正措施跟踪报告单
受审核部门
室
部门负责人
审核员
审核日期
2010年月日
不合格事实陈述:
通风柜、排气扇不能正常运转。
不符合:
手册:
5.2.5
程序:
5.2-1
标准:
审核员:
2010年月日
被审核部门意见:
针对以上不符合项情况立即进行纠正。
部门负责人:
华兆武2010年月日
建议的纠正措施计划:
换通风柜、排气扇。
部门负责人:
2010年月日
质量负责人:
2010年月日
纠正措施完成情况:
通风柜、排气扇已换,排气扇运转正常。
部门负责人:
2010年月日
纠正措施的验证:
通风柜、排气扇已换,排气扇运转正常。
审核员:
2010年月日
CX4.10-1/JL(8)
内部审核总结报告
共页第页
受审核部门:
业务室、检验室
部门负责人:
审核组组长:
审核组组员:
审核目的:
检查质量体系的运行是否符合质量体系文件的要求。
审核范围:
质量活动涉及的所有范围和部门。
审核依据:
《质量手册》《程序文件》《作业指导书》《质量记录格式》《产品质量检测机构计量认证/审核认可(验收)评审准则》等有关法律、和技术规程、规范。
审核日期:
2010年月日至2010年月日
内部审核综述:
根据内部质量审核年度计划安排,本中心于2010年月日进行了本年度第一次内部活动由****主持,内审组成员共2名。
按照内审程序的要求,在各有关科室的积极配合下,经过全体人员的共同努力,顺利完成了本次内审工作计划的内容。
一、审核目的
本次审核的目的是对中心质量体系及其各要素的活动和其有关结果是否符合质
量体系要求,为第三方到我中心进行计量认证评审而进行的内部质量审核。
以检查我中心建立的质量体系是否符合《评审准则》要求。
二、审核的范围
质量体系要素覆盖的所有部门。
三、审核依据
《质量手册》《程序文件》《作业知道书》《质量记录文件》《产品质量检测机构
计量认证/审核认可(验收)评审准则》等有关法律、和技术规程、规范。
四、内审的组织与实施
本次内审由为内审组组长,具体审核工作由内审组负责完成。
参加内审组
的人员共2名,均具备内审员的资格,其审核内容与其工作无关。
本次内审活动根据计划安排,有条不紊地进行。
内审日程安排于2013年月日完成了审核工作,本次内审的运作符合室程序文件的规定要求,基本达到了审核的预期目的,促进了本中心质量体系的有效运行。
五、审核结果
本次内审发现不符合报告1项,不符合项内容为:
⒈通风柜、排气扇不能正常运转。
纠正措施实验与验证情况
针对审核组开出的《不合格项报告》所反映的事实,各有关部门及时研究制定了限期整改的纠正措施,并组织了实施。
在实施纠正措施期间,内审组适时进行跟踪了解整改情况,并与2010年月日前对有关部门实施纠正措施的完成情况及整改效果予以检查验证。
实施纠正措施均基本达到符合要求。
六、审核的结论和建议
⒈此次审核为我建立质量体系后的第二次审核。
在审核之前,内审组再次审核
了体系文件与《评审准则》的相符性。
我中心建立的质量体系文件基本满足《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则》的要求,具有可操作性。
通过实施内审程序,对体系运行中存在的问题基本做到了“自我发现问题,自我纠正问题,自我改进问题”总体评价认为:
我中心质量体系运行基本符合质量体系文件的要求,并能保证其有效性。
对我中心的检测质量能起到保证作用。
⒉本次内审多收集的质量信息可作为管理评审输入信息之一。
对体系运行中易出现的不合格项,应通过管理评审研究对策,提出明确的质量改进要求,以防止类似的不合格项再次发生。
签字:
(审核组长)
批准:
日期:
签字:
(审核组长)
批准:
日期:
CX4.10-1/JL(9)
2013年度内部审核纠正措施跟踪验证情况汇总表
不符合报告编号
纠正措施实施验证记录
跟踪审核结论
不符合报告1
通风柜、排气扇不能正常运转
通风柜、排气扇已换,排气扇运转正常
跟踪审核结论:
通风柜、排气扇已换,排气扇运转正常。
审核人员:
日期:
2010年月日
批准意见:
同意以上结论。
质量负责人:
日期:
2010年月日
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