土地整理项目预算编制说明范本.docx

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土地整理项目预算编制说明范本

工作行为规范系列

土地整理项目预算编制说明

（标准、完整、实用、可修改）

编号：

FS-QG-60573

土地整理项目预算编制说明

LandPreparationProjectBudgetPreparationInstructions

说明：

为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

　　zz土地整理项目预算编制说明

　　1项目概况

　　辽宁省**县**土地整理项目为20xx年国家投资的土地开发整理重点项目。

**县土地整理项目区位于**，包括**镇柴家村、**乡**村及徐树村、**镇九间村和**乡贾台村，项目地貌类型为平原。

　　1.1项目规模

　　项目区规模为1012.20公顷，分四片，其中**片面积203.87公顷，**片面积244.96公顷，**片面积326.82公顷，**片面积236.55公顷。

项目区整理前耕地面积562.59公顷，占总面积的55.58%，其它用地分别为:

园地面积0.73公顷，占总面积的0.07%;林地面积59.49公顷，占总面积的5.88%;交通用地面积25.17公顷，占总面积的2.49%;水域面积90.18公顷，占总面积的8.91%;居民点及工矿用地面积0.30公顷，占总面积的0.03%;未利用地面积273.74公顷，占总面积的27.04%。

项目实施后，耕地面积为893.37公顷，净增耕地面积330.78公顷，新增耕地面积占总面积的比例为32.68%。

　　1.2项目预算总投资

　　**县土地开发整理工程由土地平整、农田水利、田间道路及其它工程组成。

预算总投资2332.52万元，全部由国家投资。

其中，工程施工费2011.77万元，占总投资的86.25%;设备购置费51.26万元，占总投资的2.20%;其它费用共计204.58万元，占总投资的8.77%（其中前期工作费95.36万元，占总投资的4.09%;竣工验收费56.73万元，占总投资的2.43%;业主管理费43.28万元，占总投资的1.86%;拆迁补偿费9.21万元，占总投资的0.39%）;不可预见费64.92万元，占总投资的2.78%。

　　根据分片预算的原则，本项目预算中工程施工费分四片作预算。

**片工程施工费为556.84万元，**片工程施工费为371.91元，**片工程施工费为628.53万元，**片工程施工费为454.49万元。

　　1.3项目分年度投资计划

　　项目分两年实施完成。

第一年（20xx年）投资1459.2万元，第二年（20xx年）投资873.3万元。

　　2预算编制依据

　　2.1《土地开发整理项目资金管理暂行办法》

　　2.2《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》

　　2.3《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法》

　　2.4《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）

　　2.5《土地开发整理项目预算编制暂行办法》

　　2.6《中华人民共和国水利部水利水电设备安装工程预算定额》（2002）

　　2.7《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》（2002）

　　2.8《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额》（上、下册，2002）

　　2.9《中华人民共和国水利部水利工程施工机械台时费定额》（2002）

　　2.10《辽宁省建筑工程预算实物量定额》（上、下册，2001）

　　2.11《辽宁工程造价信息》（2002）

　　2.12《辽宁省**县**土地整理项目规划图及规划文本》

　　2.13《辽宁省**县**土地整理项目单体工程设计图及设计说明》

　　3取费标准和计算方法的说明

　　根据《土地开发整理资金管理暂行办法》，项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、竣工验收费、业主管理费）、拆迁补偿费和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整计到元。

　　3.1工程施工费

　　工程施工费由直接工程费、间接费、计划利润和税金组成。

　　3.1.1直接工程费

　　直接工程费由直接费、其它直接费和现场经费组成。

　　3.1.1.1直接费

　　直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

　　人工费中人工单价按《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中的规定计取。

建筑工程的人工费分为工长为5.49元/工时、高级工为5.17元/工时、中级工为4.52元/工时、初级工为2.80元/工时，机械台班的人工费按中级工为4.52元/工时。

　　在材料费定额的计算中，材料用量参照《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额》，材料价格参考《辽宁工程造价信息》（2002.No.32）。

　　在施工机械使用费定额的计算中，台时和台时费分别依据《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额》、《中华人民共和国水利部水利工程施工机械台时费定额》。

　　3.1.1.2其它直接费

　　其它直接费包括冬雨季施工增加费和施工辅助费。

其费率依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》，冬雨季施工增加费费率取3%，计算基础为直接费;施工辅助费费率因工程而异，考虑到土地整理工程规模较小，施工辅助费取1%，计算基础为直接费。

　　3.1.1.3现场经费

　　现场经费包括临时设施费和现场管理费。

依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中规定，按工程性质分别计取，土地整理工程规模较小，工程相对比较简单，按引水工程及河道工程标准计取。

临时设施费土方工程取2%，石方工程取2%，模板工程取3%，砼工程取3%，其他工程取2%，计算基础均为直接费;安装工程费率为20%，计算基础为人工费;现场管理费土方工程取2%，石方工程取4%，模板工程取3%，砼工程取3%，其他工程取3%，计算基础均为直接费;安装工程费率为25%，计算基础为人工费。

　　3.1.2间接费

　　间接费依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中规定，按工程性质分别计取，土地整理工程按引水工程及河道工程标准计取。

土方工程为4%，石方工程为6%，模板工程取6%，砼工程为4%，其他工程取5%，计算基础均为直接工程费;安装工程费率为50%，计算基础为人工费。

　　3.1.3计划利润

　　依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，费率取3%，计算基础为直接工程费和间接费之和。

　　3.1.4税金

　　依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中规定，税金费率标准为3.25%，依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，计算基础为直接工程费和间接费之和。

　　3.2设备购置费

　　本项投资费用计算依据规划设计图，主要用于购置变压器、配电柜、水泵及电机等设计图中涉及到的

　　永久性设备。

3.3其它费用

　　其它费用由前期工作费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费组成。

　　3.3.1前期工作费

　　前期工作费包括项目立项审查及报批费、项目可行性研究费、项目规划设计及预算编制费、项目招标费、土地清查登记费、工程监理费等;依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，前期工作费按工程施工费的4.74%计取。

　　3.3.2竣工验收费

　　包括项目工程验收费、项目决算的编制与决算审计费，整理后土地的重估与登记费、基本农田重划及标记设定费。

根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，竣工验收费按工程施工费的2.82%计取。

　　3.3.3业主管理费

　　根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，业主管理费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的2%计取。

　　3.3.4拆迁补偿费

　　工程项目需拆迁坟墓，考虑到土地整理项目的实际情况，本项目预算拆迁补助费计取100元/穴。

　　3.4不可预见费

　　指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用。

根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，不可预见费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的3%计取。

　　4项目技术经济指标分析

　　辽宁省**县**土地整理项目工程施工费总预算为2757.95万元。

　　4.1各单项工程投资及实物工作量

　　4.1.1土地平整工程

　　本项投资733.51万元，该项目属平原，总的地势较平坦。

土地平整工程一方面是以井区为单元进行平整，用推土机推平，另一方面是项目区小区域整平，采用铲运机运土的施工方式。

规划井区为600米×300米，整理后的耕地平整，适合机械化作业。

　　4.1.2农田水利工程

　　本项投资额1162.57万元。

项目区为井灌区。

　　干支管均埋于地下。

选择管材为PVC管，干管管径φ160mm，壁厚4.9mm，公称压力0.63Mpa，支管大致垂直干管，间距100m，支管管径φ110mm，壁厚2.2mm，公称压力0.32Mpa。

　　排水沟均为梯形土渠。

农沟底宽0.5m，深0.8m，比降1/1000，边坡1:

1.5;水泡子沟底宽1.5m，深2m，比降1/3000，边坡1:

1.5;九股沟底宽2m，深1.5m，比降1/3000，边坡1:

1.5。

　　项目区提水灌溉的动力选择电力，项目区内大部分地区有10千伏高压输电线路通过，因此泵房用电可以在项目区内或附近村庄就近接入。

按照潜水泵的动力要求，配备30台50KV变压器和3台30KV变压器，以满足64台水泵工作时的动力需要，线路走线根据泵房的位置、按最短线路的原则布置，总长为20113.3米。

　　水工建筑物包括农桥、农涵、泵站等。

其中桥13座;路沟交叉涵20座;φ160PVC管27429米，φ110PVC管82444米;泵站64座。

　　4.1.3田间道路工程

　　本项投资额97.40万元。

按田间道路规划设计，田间道宽4米，高出地面0.4米;生产路宽2米，高出地面0.3米。

道路均采用机械压实路基，素土回填，机械夯实，泥结石铺面。

其中规划4米田间道16178米，2米生产路29103米，项目区内现有可利用的田间道2983米，，详细数据见表1。

　　表1项目区各类道路长度表

　　分片道路类别2米4米4米以上

　　长度（m）长度（m）长度（m）

　　片规划路

　　现有路000

　　预算路

　　片规划路

　　现有路0800

　　预算路

　　片规划路

　　现有路

　　预算路

　　片规划路

　　现有路013480

　　预算路

　　4.1.4其它工程

　　本项投资额18.29万元，为防护林网建设工程。

在项目区内规划的道路与进水渠并行布置区，在路渠之间种植经济美观、适应性强的白杨树，株距2米，能起到降低风速、涵养水源和美化环境的作用。

　　4.2项目产出指标分析

　　4.2.1净增耕地

　　整理面积为893.37公顷（合13400.55亩），预计新增耕地330.78公顷（合4961.7亩）。

　　4.2.2净增耕地可创造的产值

　　项目整理后，将新增耕地330.78公顷（合4961.7亩）。

主要改造为种植水稻和花生，其中水稻面积为2305.5亩，花生面积为2656.2亩。

故整理后项目区其年产值为:

　　①水稻产值=2305.5亩×420公斤/亩×1.4元/公斤=135.5634万元;

　　②花生产值=2656.2亩×250公斤/亩×2.3元/公斤=152.7315万元。

　　合计:

A1=135.5634+152.7315=288.2949万元。

　　4.2.3改造中低产田可增加的产出量

　　据调查，近年来种植中低产田，水稻单产在200公斤/亩左右，玉米单产在250公斤/亩左右，花生单产在150公斤/亩左右。

通过灌、排工程配套，调节田间土壤水份平衡状况和地下水水位，为作物创造良好的生长环境后，预计可使耕种中低产田的产量恢复到至少如上所述的一般水平。

则项目区改造中低产田每年可增产值计算如下:

　　本项目区有中低产田562.59公顷（合8438.85亩），主要改造为种植水稻、玉米、花生和其他作物，计算时其他作物按玉米计算。

则其中水稻改造增产面积为254.9475亩，玉米改造为水稻面积为1872.3525亩，玉米改造增产面积为3888.8475亩，玉米改造为花生面积为1404亩，花生改造增产面积为1018.7025亩。

改造后的产值为:

　　①水稻产值=254.9475亩×（420-200）公斤/亩×1.4元/公斤=7.8524万元;

　　②玉米改水稻产值=1872.3525亩×（420公斤/亩×1.4元/公斤-250公斤/亩×0.98元/公斤）=64.2217万元;

　　③玉米产值=3888.8475亩×（450-250）公斤/亩×0.98元/公斤=76.2214万元;

　　④玉米改花生产值=1404亩×（250公斤/亩×2.3元/公斤-250公斤/亩×0.

　　98元/公斤=46.332万元;

　　⑤花生产值=1018.7025亩×（250-150）公斤/亩×2.3元/公斤=23.4302万元。

　　合计:

7.8524+64.2217+76.2214+46.332+23.4302=218.0577万元。

　　项目区年增加产值:

ΔA=288.2949+218.0577=506.3526万元。

　　4.2.4生产资料成本

　　农业生产资料成本构成包括:

种子、化肥、农药、育秧薄膜、农机磨损、机械油耗、收割、加工等。

依据当地农业生产经营状况，确定生产资料成本见表2:

　　表2农业生产耕作成本构成表

　　名称水稻（4432.8亩）玉米（3888.8亩）花生（5078.9亩）

　　元/亩小计（元）元/亩小计（元）元/亩小计（元）

　　种子1148760.

　　化肥..7

　　农药.5

　　投劳

　　排灌.5

　　机耕1670924..5

　　合计...2

　　新增水稻的生产资料成本B1=2305.5*297=68.4733（万元）

　　新增花生的生产资料成本B2=2656.2*218=57.9052（万元）

　　玉米改水稻的生产资料成本B3=1872.3525*（297-156）=26.4002（万元）

　　玉米改花生的生产资料成本B4=1404*（218-156）=8.7048（万元）

　　每年净增产值=506.3526-（68.4733+57.9052+26.4002+8.7048）=344.87（万元）

　　4.2.5投入产出分析

　　**县土地整理项目总投资2332.52万元，按整理面积1012.2公顷（合15183亩）计算，每亩投入量约为1536.27元。

根据4.2.4中的计算，该项目区每年净增加总产值为344.87万元，按规划耕地面积893.37公顷（合13400.55亩）计算，每亩每年产出率为257.36元，每亩投入产出率为257.36/1536.27=16.75/100元。

　　4.2.6项目实施完成后，可栽植防护林带10.7万株，将大大改善项目区的生态环境。

　　总之，项目区整理后，实现农业增效，农民增收，生态环境改善，具有明显的经济、社会和生态效益。

　　4.3实物工程量增减调整因素分析

　　4.3.1土地平整工程

　　土地平整土方工程量的计算采用“方格中心法”，方格为50米×50米。

得出**片土地平整土方量为40.95万方，**片为12.15万方，**片为41.63万方，**片为19.92万方。

各片中客土回填土方工程量另行计算，计算方式为未利用地面积乘以深度，得出**片土方量为25.9万方，**片为34.63万方，**片为33.93万方，**片为15.3万方。

在实际施工过程中，受局部小地形等因素的影响，工程量可能有一定的调整。

　　4.3.2农田水利工程

　　输电线架设工程选取定额号90148和90136，其工作内容为挖坑立杆、线路架设、完工拆除，因本工程线路不拆除，故人工费按51%计，其它材料费和其他机械费按72%计。

　　受当地实际条件和具体施工地段的土层结构等因素的制约，施工机械的选取方面，也会有少量的调整。

　　4.3.3田间道路工程

　　充分利用原有道路，预算时，仅计算新修建道路所需的资金，原有部分不再投资。

新修建4米田间道13195米，2米生产路29103米。

　　4.3.4经济效益评价

　　在4.2项目产出分析中，没有考虑运行成本，因此实际的每亩投入产出率会稍微有所降低。

　　5其它需要说明的问题

　　5.1项目区内规划路与现有路的状况如表1，项目区内已有4米田间道2983米，本着节约资金，合理使用资金的原则，规划设计时，充分利用原有道路，故本项目预算中只考虑新修道路部分资金，各项目片计入预算中的生产道和田间道的长度详见表1。

　　5.2如果在项目施工过程中，施工计划发生改变的，该项目分月用款计划应随之改变。

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