吉年联通监理资料.docx

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吉年联通监理资料

中国联通江西吉安分公司2010年

室内分布系统新建工程

监理资料

编制人：

谢喻

审核人：

曾保平

江西省通信产业服务有限公司联创监理分公司

编制时间：

二0一一年十月十日

保管期限：

长期

中国联通江西吉安分公司2010年

室内分布系统新建工程

监

理

规

划

江西省通信产业服务有限公司联创监理分公司吉安分部

二0一0年七月

一、工程项目概况3

二、监理工作范围、内容、目标和依据3

1、监理工作范围3

2、监理工作内容3

3、监理目标6

4、监理依据7

三、项目监理机构的组织形式8

四、项目监理机构的人员配备计划及岗位职责9

1、相关配套资源情况9

2、各级人员职责及分工9

五、监理工作程序13

1、施工质量控制流程13

2、施工阶段进度控制工作流程图13

3、工程建设结算操作流程14

4、索赔处理流程14

5、开复工流程16

六、监理工作方法及措施16

1、工程投资控制措施16

2、工程进度控制措施18

3、工程质量控制措施21

4、安全文明施工监理保证措施24

七、监理工作制度27

1、设计文件、图纸审查制度27

2、技术交底制度27

3、开工报告审批制度27

4、设计变更制度27

5、隐蔽工程检查制度28

6、工程质量监理制度28

7、工程质量检验制度28

8、工程质量事故处理制度28

9、施工进度监督及报告制度29

10、投资监督制度29

11、监理日记和会议制度29

12、监理例会制度29

13、技术资料管理制度29

14、监理内部管理制度29

15、监理日志要求30

16、工程监理月报30

17、监理工作人员守则31

一、工程项目概况

二、吉安联通2010年室分新建工程，共35个覆盖站点，该工程预计在12月底完成.

三、监理工作范围、内容、目标和依据

1、监理工作范围

本期工程我司将负责吉州区、青原区、井冈山市、永新县、万安县、泰和县、遂川县、永丰县、吉水县、安福县、吉安县、峡江县、新干县的室分站点的开通、验收至保修阶段进行全程监理。

2、监理工作内容

A、施工准备阶段

Ø审核工程量清单和工程预算价；

Ø协助委托人与承包人洽谈承包合同；

Ø参加图纸技术交底和施工图会审并协助整理会审记录；

Ø审核承包人的施工组织计划、施工技术方案、施工进度计划及技术装备，提出审核意见报委托人审定；

Ø审查委托方或项目承包单位提出的材料、设备清单中的数量、规格及质量，对不合格品提出更换要求，并为主材选型提供咨询意见。

B、施工阶段

Ø负责检查承包人工程人员的相关施工资质；

Ø负责审核承包人的开工申请报告，经委托人同意后发布开工令；

Ø根据委托人的阶段性的施工安排制定详细的施工计划，在情况变化后及时按总目标要求调整修改，确保总目标计划按期完成；

Ø负责给相关施工队对无线主设备以及配套电源设备、环境监控设备做施工安排和协调各施工队的进度，并对施工队进行监督管理。

根据设计勘察情况引导将施工队进入施工现场；

Ø负责组织各方解决施工中出现的各种问题；

Ø按照委托方的要求，每周定期向委托方选址组及选址单位提交有关协调点的信息报表。

Ø对于特殊站点的选址工作，应在委托方选址组提出的要求时限内参与勘察并及时提交勘察结果的分析报告。

Ø负责提供项目建设的进度信息，按委托方项目负责人的要求定期核对建设进度，保证信息的及时性和准确性。

Ø负责工程设备和材料用量的审核和汇总工作，定期参与统计工程设备和材料的库存情况；

Ø负责工程缺、坏件的统计和送修工作；

Ø负责完成报表的填报工作，及时审核施工单位领料单的准确性，做好所管片区的节点的转资准备工作、保证资产帐实相符率，以及在遇到系统操作的问题时应及时与委托方负责人进行有效沟通。

Ø负责制定利旧设备的调动方案以及基站搬迁设备调用方案；

Ø负责协调各方人员及时开站；

Ø检查工程采用的主材是否符合设计图纸或招标文件所规定的厂家、型号、规格和质量标准，严格审查主要材料、构配件的出厂合格证明、材质化验单及核对设备材料的数量。

所有工程用材及设备的规格、生产厂家和数量，必须经委托人、设计、监理、施工各方签证确认；工程用材、设备必须进行样材封板以作为施工依据；

Ø督促检查承包人严格执行工程施工合同、国家工程技术标准、施工规范，对违反要求者，必要时签发停工整改通知书；特别检查施工过程中的主要部位，做好所有隐蔽工程的复查和验收，组织分项工程的检查验收，协助委托人组织工程竣工验收；

Ø全程旁站监督传输管道工程及线路隐蔽工程的施工。

现场管理监督基站机房传输施工。

Ø定期检查汇报工程实际进度情况，审核承包人进度报表及付款申请，按施工部位的进度情况会同委托人签发工程付款凭证；

Ø严格控制和审核签发工程变更，处理好各种工程索赔并尽量减少工程索赔的出现；

Ø参与处理工程质量事故，督促事故处理方案的实施；

Ø每月编制监理月报向委托人综合报告和评价本月的进度及质量、合同执行情况、发生的重大事情，对下月工作的设想、计划配合与资金的使用要求等，尽可能预先设想到会出现的情况变化及可能发生的费用，及早采取相应的防范措施；

Ø每周定期召开由总监理工程师组织并主持的监理例会，会议纪要经总监理工程师审签后分发各有关单位；

Ø督促检查施工单位归档技术资料，工程竣工将完整的原始施工技术资料移交建设单位；同时负责检查施工单位的初验技术文件和竣工文件的正确性；

Ø负责组织基站质量巡检并形成书面报告，内容包括存在问题及处理意见等；并对遗留问题进行跟踪处理；

Ø验收配合：

●滚动验收：

负责整体的验收工作安排，定期、快速地组织滚动验收工作，严格审核符合滚动验收条件的站点，督促施工单位做好资料文档、测试仪表、测试工具的准备，资料文档包括站点清单、施工图纸、调测记录、验收表格和资产明细表等；滚动验收后组织对遗留问题进行汇总、分析，提出整改意见或解决办法，跟踪整改工作，汇总整理资产清单提交发包方建设单位；

●初验：

配合发包方组织初验工作。

工作内容包括：

验收前及时准备好验收站点清单、资产清单，检查各种相关初验技术文件、填写验收记录表格；每次验收后必须及时向发包方提交验收工作报告及验收存在问题处理意见，并对验收的遗留问题进行追踪处理；

●终验：

配合发包方组织终验工作。

工作内容包括：

准备好终验所需的相关资料文档及验收工具，安排好抽验站点，验收后必须及时向发包方提交终验总结报告。

Ø复核承包人编制的工程结算。

未经监理工程师签名并盖章确认，委托人不支付工程款；

Ø根据工程进度的实际情况调增派驻现场监理人员的数量。

C、保修阶段

Ø定期检查项目运营情况是否正常，鉴定质量缺陷的责任、跟踪对质量缺陷的处理结果；

Ø审查造成质量缺陷的费用清单；

Ø在工程使用寿命期内监理人对监理工作质量负责；

Ø保修期为一年，从工程终验合格证书签署次日起计算。

3、监理目标

A、监理服务目标

以实现项目整体目标为前提，以“公平、公正、合作、共赢”作为我们的服务理念，站在战略合作伙伴的角度，以客户的需求为导向，以诚信的交往，主动的沟通赢得客户的信任，更以为客户提供专家级的省心服务的服务宗旨，成为客户可信赖的伙伴。

B、项目管理目标

在监理一体化管理基础上，进一步完善监理一体化管理，并通过我公司的监理工作标准化体系，全面提高监理服务水平，提高工程管理效率，注重工程管理经验的提练与总结，并进一步创新工程管理思路，以优良的监理质量来得到建设单位的充分肯定，争做吉安联通的“优秀合作单位”。

C、工程监理目标

1、全面提高工程质量，工程初验合格率达到100％；

2、按工程进度计划完成所有下达的任务；

3、严格监理，使本工程的实际投资不超过计划投资；

D、安全生产管理目标

在生产过程中我公司实施安全标准化管理，督促施工单位健全安全管理体系，加强现场安全管理，严格按安全管理制度要求施工，生产过程中不发生人员安全、信息安全和通信安全、财产安全事故。

4、监理依据

A、工程监理项目招标文件

B、工程监理合同

C、国家、行业及地方现行的通信工程建设监理的法规、政策、规范及标准

D、建设工程监理规范（GB50319—2000）

E、通信工程施工监理暂行规定（邮部[1994]75号文）

F、《通信工程施工工艺质量要求重申和补充规定》

G、《建筑电气工程施工质量验收规程》（50303-2002）

H、《通信基站防雷与接地设计规范》（YD5068-98）

I、《邮电部电话交换设备总技术规范书》

J、通信电源设备安装设计规范（YD5040-97）

K、电气装置安装工程施工及验收规范（GB50258—96）

L、《建筑工程施工质量验收统一标准》（ GB50300-2001）

M、《建筑装饰装修工程施工质量验收规程》（50210-2001）

N、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

O、《砼结构工程施工及验收规范》（GB20504-2002）

P、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

Q、市内电话线路工程施工及验收技术规范（YDJ38-85）

R、通信管道工程施工及验收技术规范（YDJ39-90）

S、同步数字系列（SDH）光缆传输设备安装工程验收暂行规定（YD5044-97）

T、光同步传送网技术体制（YDN099-1998）

U、本地电话网局间中继同步数字系列（SDH）光缆传输工程设计规范（YD5024-96）

V、联通网光纤数字传输系统工程施工及验收技术规定（YDJ44—8）

W、建设单位与第三方签订的设计委托合同、施工承包合同、供销合同和与本工程有关的其他文件

X、设计文件及经有关部门批准的该工程项目文件

四、项目监理机构的组织形式

我公司在对本次招标项目进行充分分析和研究的基础上，在吉安设立专门的监理项目部，对本招标项目采用一体化监理的全专业项目管理模式展开工作，理论和实践相结合，各专业配套齐全、具有良好职业道德和严谨工作作风的监理班子进驻项目部，拟配置20人参加吉安联通2010年室内分布新建工程的监理工作，其中总监理工程师1人（熊忠煌），总监理工程师代表1人（曾保平），项目经理1名（朱春虎），专业经理1人（谢喻）,区域经理3人，监理员13人。

项目人员总体组织结构图

项目部人员构

根据本次招标项目的特点，我公司对本次招标项目采取一体化监理的组织架构，充分考虑到一体化全专业管理的因素，及各专业内部存在的相对独立的工作，监理组织架构形成决策层、支撑层、执行层三层结构，横向以一体化监理的形式，打通专业壁垒，打破专业界限，实行全专业的一体化集中管理和控制，保证项目计划的整体推进；纵向以专业控制，适应职能型结构，加强对专业信息的控制能力和对项目计划的执行、支撑能力。

五、项目监理机构的人员配备计划及岗位职责

1、相关配套资源情况

我司特成立监理机动组，配置足够的人力、车辆和工具等随时供总监调用，监理机动组的配置如下：

项目经理

1名

技术经理

1名

区域经理

3名

监理员

12名

汽车

1台

便携式电脑

10台

数码照相机

20台

2、各级人员职责及分工

1）、总监理工程师的职责及分工

1.总监理工程师是监理公司委派履行监理合同的全权负责人，行使监理合同授予的权限。

对监理工作有最后的决定权；

2.确定项目的组织形式、人员和后勤配置，明确项目内工作分工及岗位职责，协调各专业的配合与协作；

3.主持制定项目监理规划、监理制度和流程，审批专业监理工程师编制的监理细则等；

4.执行监理公司的指令和交办的任务，组织领导监理工程师开展监理工作。

负责编制监理工作计划，组织实施，并督促、检查执行情况；

5.组织、检查、考核监理人员的工作，对不称职的监理人员及时进行调整，保证项目有序、高效地开展工作；

6.保持与建设单位的密切联系，了解其要求与愿望，并负责与施工单位负责人联系，确定工作中相互配合问题及有关需提供的资料或需协商解决的问题；

7.审查施工单位选择的分包单位的资质；

8.审查施工单位的实施性施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划；

9.督促、检查施工单位开工准备工作，审签开工报告；

10.参加设计单位向施工单位的技术交底会议；

11.参加与所建项目有关的生产、技术、安全、质量、进度等会议或检查；

12.签发工程质量通知单、工程质量事故分析及处理报告、返工或停工命令，审签往来公文函件及报送的各类综合报表；

13.按监理合同权限签署设计变更审查意见；

14.检查驻地监理组对签署隐蔽工程签证检查的执行情况；

15.参加竣工验收，审查工程初验报告；

16.督促整理各种技术档案资料；

17.审查工程决算；

18.分析监理工作状况，不断总结经验，按时完成工程竣工阶段的监理工作总结。

2）、总监理工程师代表的职责及分工

1.组织全面实施监理规划及监理细则，协调好工程实施过程中各方面工作；

2.组织、检查、考核所分管专业人员的工作，对不称职的监理人员及时与总监理工程师沟通予以调整，保证项目部有序、高效地开展工作；

3.组织各专业组监理人员进行规章制度及合同的交底，并填写《交底记录》；

4.审核分包单位资质，签署审核意见；

5.审核承建单位提交的施工组织设计、施工方案、安全措施、进度计划等重要文件；

6.审核承建单位提交的重要申请，结算；

7.处理、审核工程变更事宜；组织相关人员参加受建设单位委托的图纸会审；

8.主持或参与工程质量缺陷与事故的调查；

9.主持开工预备会议及工程例会；

10.签署分管专业对外发出的指令、文件、报表及报告，并知会总监理工程师；

11.审核签认分部分项工程质量的验收评定资料；审核承建单位的竣工申请报告；

12.主持整理、审核签署项目的监理档案资料；组织完善、编制、审核各类文档，并及时检查督促分管各专业组文件、资料整理归档情况；

13.参与建设单位商讨、草拟监理合同的补充（变更）条款；

14.组织处理监理费用结算；

15.落实专业技术管理的培训；组织指导专业组制订工作计划、工程师职责及工程进度计划，并监督各组实际执行情况；

16.兼任监理部安全工程师，负责项目部安全日常管理工作；

17.负责协调项目部与建设单位、承建单位以及项目内部各专业组的工作关系；

18.组织安排、协调各专业组组长处理工程问题，并督促落实情况，维护项目部整体利益；

19.完成项目总监理工程师安排的其它工作。

3）、技术经理的职责及分工

1.制定本专业监理实施细则并报总监理工程师审核。

2.在总监理工程师代表的领导下，对工程质量和进度进行管理；

3.执行项目部经理的指令和交办的任务，编制本专业监理工作计划，并组织实施，领导、组织本专业监理工程师开展工作，检查落实执行情况；

4.支持、配合一体化小组开展工作，检查督促专业内部做好一体化小组安排的工作；

5.组织监理人员进行质量监督、检查，根据工程施工规范和标准定期检查施工单位执行承包合同情况；

6.受理核实设计变更要求，提出审查意见后呈报项目部经理及总监理工程师；

7.提出本局（站）范围内的返工、停工命令报告，报项目部经理及总监审批；

8.对分项、分部工程进行抽验和参加竣工初验；

9.组织本专业监理工程师进行监理技术业务学习及交流经验；

10.参加有关例会、会议，每月小结监理组工作，定期向项目部经理、总监理工程师作工作汇报；

11.检查监理区域经理工作日志,执行监理公司拟订的管理制度；

12.向项目部经理提供“监理月报”、“工作总结”素材。

4）、区域经理的职责与权限

1.在项目经理和技术经理的领导下，对各自负责的区域的工程质量和进度进行把控；

2.支持、配合一体化小组开展工作，检查督促专业内部做好一体化小组安排的工作；

3.参加有关例会、会议，每月小结监理组工作，定期向项目部经理、技术作工作汇报；

4.检查各自区域的现场经理人员的工作日志,执行监理公司拟订的管理制度；

5.向项目部经和技术经理理提供“监理月报”、“工作总结”素材。

5）、现场监理员分工及职责

1.现场监理员在专业项目经理及专业监理工程师的领导下，负责做好个人分管范围内一切有关监理工作；

2.现场检查工程质量、进度，复测、检测试验数据，核实所有工程所需材料的采购供应情况，检查进场材料是否符合要求；

3.检查施工工艺是否存在缺陷，提出意见；

4.关键部位做好旁站监理工作；

5.收集施工过程中的资料，做好记录；

六、监理工作程序

1、

施工质量控制流程

2、施工阶段进度控制工作流程图

3、工程建设结算操作流程

流程流程说明

修改

不通过

通过

不通过

通过

修改

⏹本操作流程适用设计、施工、监理的费用结算，监理公司的结算书直接交工程管理部门审核。

⏹结算书由合作单位按设计文件、相关规范、实际工程量编写。

⏹监理公司按实际发生的工程项目和数量进行审核。

⏹监理公司将意见直接写在结算书上。

⏹工程管理中心各专业工程管理人员将结算意见直接写在结算书上。

⏹结算审计单位对审计结果中的单价或工程项目存在疑问时，应当以书面形式向各专业工程管理人员提交审计意见。

各专业工程管理人员对结算审计单位提交的审计意见进行审核，根据实际情况签上意见。

4、索赔处理流程

注：

1.调解、仲裁程序，由双方商定。

一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。

2.索赔协议或处理意见由造价控制和合同管理监理工程师组织起草，由总监理工程师核签

设计变更流程

流程流程说明

5、开复工流程

七、监理工作方法及措施

1、工程投资控制措施

工程投资控制就是在优化建设方案、设计方案的基础上在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施，把工程造价的发生，控制在合理的范围和核定的造价限额内。

在设计、施工、竣工结算各个环节的投资控制可系统的分为事前、事中、事后控制。

1）、投资的事前控制

投资事前控制主要指设计方案及预算审核、设备材料选型等方面，具体包括以下措施

熟悉设计图纸、设计要求，分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制重点。

A.按合同规定的条件，督促业主如期提交施工现场，使其能如期开工、正常施工、连续施工；

B.按合同要求，督促业主按期、按质、按量地供应由业主负责的材料、设备到现场；

C.按合同要求，督促业主及时提供设计图纸等技术资料；

D.主动参与资金滚动计划建设，在建设过程中，针对投资规划进行分析，做到及时预警；

E.配合建设单位做好承建商招投标工作，合理选择承建单位；

F.熟悉设计图纸、设计要求，分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制重点；

G.按合同规定的条件，督促业主如期提交施工现场，按期、按质、按量地供应由业主负责的材料、设备到现场，使施工单位能如期开工、正常施工、连续施工；

H.配合建设单位做好设备、材料选型工作，在达到工程质量要求的前提下力争将设备、材料购置费用降至最低限度；

I.严格审核设计单位的施工方案及工程概预算，使工程投资批复值尽量接近实际费用；

J.督促施工单位提前做好工程报建工作，并力争将报建费用降至最低；

K.对于结算中容易突破投资的环节，在工程开工前以开工启动会形式明确。

L.程结算时出现纠纷；

M.收集设计、施工、设备供应商有关合同及招投标资料，为工程结算审核提供参考；

N.配合建设单位制定设计指导原则，明确相关规定和费用标准，为设计预算审核和

O.结算审核提供依据。

2）、投资的事中控制

投资事中控制主要指设计变更、工程量计量、签证等方面，具体包括以下措施：

A.对于工程实施过程中的赔补费用谨慎处理，尽量协调，为业主尽可能地节省投资；

B.管道工程中做好现场记录，严格执行签证制度，从现场第一手资料做起，对于影响工程投资较大的项目如土质、土方、破路面等条目做重点审核；

C.做好工程领料、退料的监督管理工作，为结算材料审核提供参考依据；

D.按合同规定，及时回复施工单位提出的问题；

E.工程变更、设计修改要慎重，事前进行技术经济合理性的预先分析；

F.对于经费签证严格把关，凡涉及经济费用支出的停工签证、误工签证、用工签证、材料代用和材料追加等签证，必须由项目监理工程师最后核签后方有效；

G.按合同规定，及时对已完工工程进行验收，避免造成未经监理方验收认可就承认其完成工程量的被动局面；

H.检查、监督施工单位执行合同情况，使其全面履约。

3）、投资的事后控制

投资事中控制主要指结算审核、施工索赔等方面，具体包括以下措施：

A.初审施工单位提交的工程结算书，严格按照工程定额、相关法律法规、建设单位相关文件及现场记录签证审核施工结算；

B.公正的处理施工单位提出的索赔，其严格按照索赔流程处理。

2、工程进度控制措施

工程进度的监督控制是直接关系到建设单位市场拓展和投资收益的关键环节，也是监理控制的重中之重。

因此，根据工程实际情况制定切实可行的控制措施，确保工程的如期完工是监理项目管理的重要方面，我公司将按照建设单位具体要求制定相应的进度计划和控制措施，并严格执行。

1）、进度的事前控制

进度的事前控制主要指相关操作流程的制订、设备材料的购置及相关报建工作的实施等，具体包括如下措施：

A.与各相关供应商明确各种材料、设备构器具的到货时间，确保按时开工和连续施工。

对设计文件进行认真仔细的审核，确保设计文件在工程中的指导意义；

B.认真审核设计单位出具的材料设备购置清单，避免所购材料或设备与实际方案不符后重新订货，影响工期。

设备材料到货后认真核对其规格和型号是否与订货合同或设计相符，如不符，及时联系相关供应商确定换、退货事宜；

C.督促施工单位做好相关报建工作，并配合有关主管部门积极协调报建中遇到的各种问题；

D.针对今年的工程项目特点、建设需求制定出相应的进度控制方案，对每个流程环节进行做好进度分析，并制定出控制时限要求；

E.审核施工单位提交的施工技术方案和施工组织计划。

重点检查人员、仪表、工器具的配备方案；要求施工单位优化施工组织计划，特别是做好传输系统联调的前期准备工作；

F.有特殊要求的分公司、存在电源设备安装的站点，应有预见性的安排。

通过合理的工序安排，减少客观条件对工期的影响；

G.检查施工环境是否具备：

机房室内装修、施工用水电、机房空调设备系统和电气照明的具备情况；

H.合理安排施工工序：

例如并行安排光缆敷设和传输设备的硬件安装工作，确保传输设备完工后有可用光路；

I.加强与物资供应部门的联系，确保货物的准时到货；

J.督促施工单位提前进行所涉及负载设备的核对，编制详细可行的割接方案，并对其割接方案进行认真审核，填