危险化学品从业单位安全生产标准化评审文件分盒清单.docx

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危险化学品从业单位安全生产标准化评审文件分盒清单

危险化学品从业单位安全标准化评审标准文件分盒清单

1、法律、法规和标准

1、法律法规及标准规范管理制度1.1

2、法律法规、标准数据库1.1

3、安全生产法律法规、规章制度、标准和安全操作规程清单1.1

4、安全生产法律、法规、标准发放记录1.1

5、安全生产法律、法规、标准及其他要求培训记录1.1

6、安全生产法律、法规、标准传达记录1.1

7、符合性评价不符合项整改计划和措施1.2

8、☆法律法规符合性评价报告1.2

9、安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录1.2

10、符合性评价不符合项整改记录1.2

二、机构和职责

1、安全管理机构设置及人员配置制度2.1

2、安全生产方针2.1

3、☆年度安全工作目标2.1

4、☆安全生产工作计划2.1

5、☆各级组织安全生产目标责任书2.1

6、安全生产目标考核与奖惩记录2.1

7、主要负责人组织参与安全生产标准化建设记录2.2

8、安全标准化建设资源配备记录2.2

9、安全生产委员会会议记录2.2

10、公司领导干部带班及考核记录2.2

11、安全生产责任制考核记录2.2

12、安全标准化建设资源使用记录2.2

13、★安全生产责任制度2.2

14、安全文化体系规章制度2.2

15、☆领导干部带班制度2.2

16、☆安全生产第一责任人任命文件2.2

17、安全文化建设计划2.2

18、★安全文化体系文件2.2

19、安全承诺告知书2.2

20、安委会或领导小组设置文件2.2

21、主要负责人安全承诺书2.2

22、安全生产工作汇报资料2.2

23、安全生产责任制文件2.3

24、安全生产责任制考核、奖惩决定文件2.3

25、风险《中华人民共和国安全生产法》2.3

26、☆安全生产责任考核制度2.3

27、★安全生产管理制度2.3

28、★安全生产管理部门设置文件2.4

29、注册安全工程师配备或委托文件2.4

30、★专职安全管理人员配备文件2.4

31、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件2.4

32、安全生产管理网络建立文件2.4

33、安全生产管理人员学历及工作经历档案2.4

34、安全生产管理服务中介机构协议2.4

35、从业人员交纳保险凭证2.5

36、安全生产费用台帐2.5

37、风险抵押金或安全责任保险考核记录2.5

38、☆安全生产费用管理制度2.5

三、风险管理

1、风险评价管理制度3.1

2、作业活动清单3.1

3、设备设施清单3.1

4、风险评价准则3.1

5、风险评价记录3.1

6、☆风险评价报告3.2

7、风险评价组织开展文件3.2

8、重大风险控制清单3.2

9、风险分析记录3.2

10、风险评价有关会议记录3.2

11、风险控制措施文件3.3

12、风险管理培训教育计划3.3

13、风险管理培训教育记录3.3

14、隐患治理制度3.4

15、☆重大事故隐患防范措施3.4

16、☆重大事故隐患整改计划3.4

17、★安全生产动态监控和预警预报体系文件3.4

18、☆重大隐患项目档案3.4

19、☆重大事故隐患书面报告3.4

20、隐患治理台账3.4

21、隐患治理记录3.4

22、重大隐患治理工作“五到位”落实记录3.4

23、★重大危险源定期评估制度3.5

24、★重大危险源管理制度建立执行文件3.5

25、重大危险源应急救援预案3.5

26、安全评价报告3.5

27、★重大危险源档案3.5

28、★重大危险源定期评估报告3.5

29、★重大危险源设备、设施检验报告及检验合格证汇总表3.5

30、重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料3.5

31、重大危险源安全评估报告

32、☆重大危险源防护距离问题整改计划、措施3.5

33、安全设施台帐3.5

34、★重大危险源设备、设施定期检查记录3.5

35、重大危险源应急预案演练记录3.5

36、《危险化学品重大危险源辨识》GB182183.5

37、变更管理制度3.6

38、变更风险控制措施3.6

39、变更实施验收报告3.6

40、变更风险分析记录3.6

41、变更管理记录3.6

42、作业许可证3.7

43、年度评审检查报告3.7

44、风险年度评审记录3.7

45、供应商管理制度3.8

46、合格供应商名录、档案3.8

47、采购相关风险信息3.8

48、供应商选用、续用、评价记录3.8

四、管理制度

1、★动火作业管理制度4.1

2、★进入受限空间作业管理制度4.1

3、★安全生产事故隐患排查治理制度4.1

4、★临时用电作业安全管理制度4.1

5、★高处作业安全管理制度4.1

6、★吊装作业安全管理制度4.1

7、★破土作业管理制度4.1

8、★断路作业制度4.1

9、★设备检维修作业制度4.1

10、★抽堵盲板作业管理制度4.1

11、★文件档案管理制度4.1

12、企业安全生产规章制度签发文件4.1

13、安全生产标准化操作规程4.1

14、安全生产规章制度发放记录4.1

15、☆岗位操作规程4.2

16、☆操作规程签发文件4.2

17、岗位操作规程发放记录4.2

18、管理制度评审和修订制度4.3

19、修订后安全生产规章制度或操作规程发布文件4.3

20、安全生产规章制度及操作规程评审和修订记录4.3

21、最新版本安全生产规章制度或操作规程文件发放记录4.3

五、培训教育

1、安全培训教育制度5.1

2、安全培训教育计划5.1

3、安全培训资金投入计划5.1

4、从业人员安全培训教育档案5.1

5、安全生产费用台账5.1

6、安全培训教育需求记录5.1

7、安全培训教育记录5.1

8、安全培训教育计划变更记录5.1

9、安全培训教育效果评价记录5.1

10、企业从业人员岗位标准5.2

11、从业人员招聘资料5.2

12、员工台账5.2

13、☆安全资格证书5.3

14、安全生产管理人员培训档案5.3

15、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划5.4

16、“四新”培训计划5.4

17、危险化学品运输驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员从业资格证

18、从业人员上岗证5.4

19、☆从业人员安全培训考核合格证明5.4

20、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账5.4

21、特种作业操作证登记台账5.4

22、危险化学品运输驾驶人员、船员、押运人员管理台账5.4

23、新工艺、新技术、新装置、新产品投产前培训记录5.4

24、外来施工单位入厂证5.5

25、外来参观、学习人员培训记录5.5

26、厂级承包商安全培训教育记录5.5

27、基层单位承包商安全培训教育记录5.5

28、月度安全活动计划5.6

29、管理部门安全活动、基本功训练记录5.6

30、班组安全活动、基本功训练记录5.6

六、生产设施及工艺安全

1、★生产设施建设项目竣工验收文件6.1

2、新建、改建、扩建项目初步设计6.1

3、工艺设计文件6.1

4、生产设施建设项目设计资料6.1

5、生产设施建设项目试生产方案6.1

6、新建、改建、扩建项目可行性研究报告6.1

7、新建、改建、扩建项目批复资料6.1

8、安全设施设计审查资料6.1

9、建设项目安全评价报告6.1

10、建设项目试生产方案及备案资料6.1

11、建设项目安全设施竣工验收资料6.1

12、建设项目审查报告6.1

13、★设计、施工、监理单位相关资质6.1

14、★新工艺小试、中试、工业化试验报告6.1

15、生产设施建设项目施工记录6.1

16、施工现场安全检查记录6.1

17、建设项目变更风险分析记录6.1

18、安全生产设施安全管理制度6.2

19、监视和测量设备管理制度6.2

20、安全设备检维修计划6.2

21、安全设施拆除、停用资料6.2

22、监视和测量设备检验报告6.2

23、监视和测量设备台账6.2

24、安全设施检查、维护、保养记录6.2

25、监视和测量设备校验、维护记录6.2

26、《石油、化工企业气体检测报警设计规范》SH3063－19996.2

27、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB504936.2

28、《储罐区防火堤设计规范》GB503516.2

29、《石油化工静电接地设计规范》SH3097－20006.2

30、《建筑物防雷规范》GB500576.2

31、《建筑设计防火规范》GB500166.2

32、《建筑灭火器配置设计规范》GB501406.2

33、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB500586.2

34、《个体防护装备选用规范》GB116516.2

35、《石油化工企业设计防火规范》GB501606.2

36、特种设备管理制度6.3

37、特种设备检验报告6.3

38、特种设备档案6.3

39、☆特种设备报废申请表6.3

40、特种设备登记台账6.3

41、特种设备事故隐患台账6.3

42、特种设备登记记录6.3

43、特种设备检修记录6.3

44、特种设备检查、维护、保养记录6.3

45、《特种设备安全监察条例》6.36.3

46、★危险与可操作性分析（HAZOP）6.4

47、★工艺（过程）安全分析6.4

48、生产装置开车方案6.4

49、生产装置操作规程6.4

50、生产装置停车方案6.4

51、生产装置紧急情况处理操作规程6.4

52、生产装置泄压排放系统排放危险物质处理文件6.4

53、排空系统及火炬管理文件6.4

54、☆压力容器和压力管道及安全附件检验报告6.4

55、安全阀检验报告6.4

56、爆破片、防爆膜合格证及更换记录6.4

57、紧急停车系统分布图6.4

58、化工工艺流程图6.4

59、★自动化控制资料6.4

60、生产装置开车前安全条件确认检查表6.4

61、工艺安全信息员工培训记录6.4

62、爆破片、防爆膜更换记录6.4

63、紧急停车系统维护记录6.4

64、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录6.4

65、动设备、备用设备维护保养记录6.4

66、系统气密、置换及动设备空试记录6.4

67、生产装置开车前隐患排查与整改记录6.4

68、生产装置停车操作记录6.4

69、生产装置紧急情况处理操作记录6.4

70、工艺操作记录6.4

71、操作人员交接班记录6.4

72、★关键装置、重点部位安全管理制度6.5

73、关键装置、重点部位应急预案6.5

74、关键装置、重点部位档案6.5

75、关键装置、重点部位台账6.5

76、联系人监督指导记录6.5

77、联系点活动记录6.5

78、关键装置、重点部位安全检查记录6.5

79、关键装置、重点部位应急预案演练记录6.5

80、设备检维修管理制度6.6

81、设备年度综合检维修计划6.6

82、☆设备检维修方案6.6

83、设备检维修安全控制措施6.6

84、☆工艺、设备设施交付检维修手续6.6

85、设备检修作业安全许可证6.6

86、设备检维修记录6.6

87、设备检维修风险分析记录6.6

88、设备检维修人员安全培训教育记录6.6

89、设备检维修作业现场安全检查记录6.6

90、生产设施拆除和报废管理制度6.7

91、拆除计划或拆除方案6.7

92、设施拆除和报废审批手续6.7

93、设施拆除交接手续6.7

94、拆除作业风险分析记录6.7

七、作业安全

1、★危险作业安全管理制度7.1

2、危险性作业操作规程7.1

3、安全标志一览表7.1

4、☆危险性作业许可证7.1

5、《安全标志使用导则》GB161797.1

6、《安全标志》GB28947.1

7、检维修、施工、吊装等作业现场管理文件7.2

8、职业危害因素检测记录7.2

9、警示标志和告知牌管理台账7.2

10、危险性作业活动作业危险、有害因素识别及控制措施7.3

11、机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定7.3

12、承包商安全生产协议书7.3

13、机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.3

14、承包商管理制度7.4

15、作业现场安全交底7.4

16、安全施工方案及应急预案7.4

17、承包商管理档案7.4

18、承包商监督检查记录7.4

八、职业健康

1、☆职业病危害因素申报表8.1

2、☆职业危害因素识别记录8.1

3、职业危害日常监测管理制度8.2

4、★作业场所职业危害控制管理制度与检测制度8.2

5、职业病防治计划与实施方案8.2

6、工作场所职业危害因素整改计划8.2

7、职业卫生档案8.2

8、从业人员健康监护档案8.2

9、职业病危害因素检测与评价报告8.2

10、员工职业健康检查报告8.2

11、作业场所职业危害台账8.2

12、报警设施、冲洗设施、防护急救器具检查记录8.2

13、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20108.2

14、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-20078.2

15、个体防护用品台账8.3

16、职业卫生防护设施台账8.3

17、个体防护用品和器具正确佩戴、使用培训记录8.3

18、防护器具校验维护记录

九、危险化学品管理

1、危险化学品档案9.1

2、☆化学品普查表9.2

3、化学品鉴别分类报告9.2

4、化验室化学试剂分类清单9.2

5、采购危险化学品名录9.3

6、☆采购的化学品名录及其中文一书一签9.3

7、《化学品安全技术说明书编写规定范围》GB164839.3

8、《化学品安全标签编写规定》GB152589.3

9、24小时应急咨询服务固定电话设立文件9.4

10、☆危险化学品登记证及资料9.5

11、劳动合同9.6

12、从业人员培训教育记录9.6

13、危险化学品安全管理制度9.7

14、★剧毒化学品安全管理制度9.7

15、危险化学品运输装卸安全管理制度9.7

16、危险化学品装置、储存设施以及库存危险化学品处置文件9.7

17、危险化学品处置方案备案文件9.7

18、剧毒化学品备案资料9.7

19、剧毒化学品收发台账9.7

20、危险化学品出入库记录9.7

21、危险化学品输送管道巡线记录9.7

22、危险化学品装车前后安全检查记录9.7

十、事故与应急

1、应急救援预案10.1

2、应急指挥系统、应急救援队伍建立文件10.1

3、各级应急指挥系统和救援队伍职责说明文件10.1

4、应急通讯网络建立文件10.2

5、配备救援器材柜设置文件10.2

6、应急救援器材台账10.2

7、消防设施、器材台账10.2

8、防护救护器材管理台账10.2

9、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录10.2

10、防护救护器材检查维护记录10.2

11、应急预案评审修订规定10.3

12、应急救援预案演练评价报告10.3

13、应急救援预案备案回执10.3

14、应急协作单位收到预案回执10.3

15、应急救援预案培训记录10.3

16、应急救援预案演练记录10.3

17、应急救援预案评审记录10.3

18、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQT900210.3

19、安全事故应急预案10.4

20、安全事故调查报告

21、安全事故预案评审报告10.4

22、安全生产事故管理制度10.5

23、★安全事故报告记录10.5

24、安全事故报告补报记录10.5

25、安全事故管理规定10.6

26、事故整改和预防措施10.6

27、事故档案10.6

28、安全生产事故调查报告10.6

29、安全事故管理台账10.6

30、事故整改和预防措施落实记录10.6

十一、检查与自评

1、安全检查管理制度11.1

2、安全检查计划11.1

3、安全检查表11.1

4、安全检查表应用培训记录11.1

5、安全检查表评审修订记录11.1

6、安全检查考核记录11.2

7、安全检查台账11.2

8、安全检查问题整改记录11.3

9、安全标准化自评计划11.4

10、安全标准化工作计划11.4

11、★安全标准化自评管理制度11.4

十二、本地区要求

1、《安徽省工业产业结构调整指导目录》12

2、安全生产监督检查整改方案12

3、★地方安全监管部门改进意见12

4、安全生产监督检查整改落实情况报告12

5、安全监管部门安全生产监督检查记录12

安全生产监督检查整改落实情况记录12

6、