预混料生产线立项报告.docx

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预混料生产线立项报告

XX公司

改扩建5T/H预混料生产线项目

项目建议书

XX

XX年XX月XX日

目录

第一章总论…………………………………………01

第二章工程技术方案………………………………05

第三章项目进度……………………………………08

第四章项目投资估算及经济效益评价……………08

第1章总论

一、项目总论

1、项目名称：

XX5T/H高档预混料生产线项目

2、项目地点：

XX

3、项目单位：

XX

4、建设规模：

项目总体规划按照5T/H高档预混料的生产规模进行配套设计，项目总建筑面积约XX平方米。

5、项目进度：

预计项目建设期为XX个月，XX年XX月份试生产。

6、项目投资估算：

投资回收期=XX年（不包括建设期）

投资回报率=XX%

财务净现值=XX万元

内部收益率=XX%

本项目总投资XX万元，其中固定资产投资XX万元，不含消防工程建设。

二、项目建设情况

本项目计划在XX院内新改扩建一条5T/H高档预混料生产线，计划采用国内先进的预混料生产设备和生产工艺，主要用于生产奶牛用高档预混料系列产品，项目投产后年生产能力可达XX万吨。

该生产线主要包含生产车间及预混料生产设备，成品库、原料库及其他附属设施在旧有的基础上进行改造，以满足现有生产条件，消防工程根据实际情况另行规划设计。

三、项目建设的目的和意义

XX在XX年投资了XX万元安装了一条预混料生产线。

该生产线工艺落后，设备简单，自动化程度低，生产过程中粉尘弥漫，污染环境，同时对生产人员的身体造成了伤害，又存在粉尘爆炸的重大安全隐患。

饲料公司为了提高产品质量，改善环境，降低能耗，提高生产安全，决定依托原有车间结构进行改造，保留库房，拆除旧设备，更换成完全自动化的成套设备。

1、新旧预混料生产线简易对比

预混料生产线简易对比表

序号

对比项目

原有简易预混料生产线

5T/H新建预混料生产线

1

设备定位

淘汰和面机生产预混料的落后历史，勉强满足使用。

解决现有设备产能不足、工艺落后的弊端，改善生产环境，降低生产成本，增强安全防控措施，立足于长远发展目标。

2

生产工艺

人工配料—人工上料—混合--人工计量--人工打包

原料接收--清理--磁选--自动配料--小料添加--混合--自动计量--自动打包

3

粉尘控制

密封性差、跑冒严重

高效除尘设备

4

损耗

高

低

5

工况环境

粉尘浓度超标

粉尘浓度符合国家规范

6

潜在风险

发生尘肺病几率高

发生尘肺病几率很低

7

成品打包

人工

自动

8

称重计量

人工

自动

9

配料控制

人工

屏上自动控制

10

成品出入库

人工

叉车

11

达产能力

500吨/月

2500吨/月

12

产品供需

仅够自用

可满足自用、外销、牧场之需

13

设备投资

XX万元

XX万元

14

安全隐患

高

低

备注

达产能力按照双班生产、每天生产20小时、月生产25天计算。

3、此次新增预混料生产线是综合考虑产品定位、市场需求、设备产能等多方面因素，经与设备厂家、技术人员反复研究、推敲，最终确定的生产工艺，该生产线与前期考察过的预混料生产厂家相比，既满足了公司各方需求，也体现出了生产工艺的灵活性与实用性，从设备投资费用比较而言，性价比也较高。

4、基于现有生产线已无法满足下一步发展目标，且存在粉尘浓度超标、生产环境恶劣、劳动强度大、生产工艺及生产设备落后、产能不足、安全隐患凸显等问题，因此迫切需要更新预混料生产系统，以提高生产效率，满足各方面产品需求，保障XX公司按照集团目标持续有效的健康发展。

第二章工程技术方案

一、项目规划

1、本项目总投资XX万元，其中固定资产投资XX万元。

2、生产车间根据预混料生产设备进行配套设计，产能按照年产3万吨高档预混料进行规划，成品库、原料库以及其他附属配套设施在原有的基础上加以改正利用，消防工程另行规划设计。

二、技术方案

1、工艺流程

原料接收清理磁选配料小料添加混合打包

小料接收（人工）配料混合提升

2、生产设备工艺要求

（1）、产能要求达到5T/H，电脑全自动屏上控制，具有条形码打印

系统、扫码系统、集成数据采集系统。

（2）、混合机均选用不锈钢制成，XXkg/p和XXkg/p高效混合机各1台，Cv<5%。

（3）、配料仓共计16个，其中大宗原料配料仓12个，总容积为100m³；4m³小料配料仓4个；成品仓及配料仓均为不锈钢材质制成。

（4）、小料配料系统与大料配料系统共用2个大宗原料仓（载体）。

小料配料系统混合完成后经提升到达大宗原料仓（2个仓）。

（5）、高精度成品自动打包秤，XXkg/p，配条码识别系统，自动生成不干胶标签。

（6）、小料添加秤与电脑主机配料系统具有自动校验功能。

（7）、粉尘控制、产品质量必须符合国家相关标准。

（8）、其余关键部位均采用不锈钢材质制成。

（9）、工艺设计合理、设备布置简洁、美观、紧凑，环保、节能。

第三章项目进度

5T/H预混料钢结构及土建建设工程项目计划实施排期

一

比价/招标

1

土建及钢构施工单位招标及确定中标单位

XX年XX月XX日前

2

报批合同

XX年XX月XX日前

3

签订合同

XX年XX月XX日前

二

土建

XX年XX月XX日前

1

地表人工解冻

XX年XX月XX日前

2

前期筹备工作

XX年XX月XX日前

3

基础工程（基坑开挖、砌筑、灌浆、养护等，具备主钢安装条件）

XX年XX月XX日前

4

基础工程（二次砌筑、灌浆、回填、养护等）

XX年XX月XX日前

三

钢结构

1

钢构制作、运输到位

XX年XX月XX日前

2

钢构安装、饲料生产设备吊装、围护、照明电器安装等

XX年XX月XX日前

3

竣工扫尾

XX年XX月XX日前

四

设备安装工程

1

安装调试验收

发运接收材料、机械设备，电控材料、电柜等

XX年XX月XX日前

2

设备吊运、就位、安装

XX年XX月XX日前

3

电气设备安装

XX年XX月XX日前

4

设备调试运行

XX年XX月XX日前

5

试生产

XX年XX月XX日前

6

培训、验收、交付

XX年XX月XX日前

五

环境评估

1

比价及确定中标单位

XX年XX月XX日前

2

签订合同

XX年XX月XX日前

3

评估报告

XX年XX月XX日前

六

竣工验收

1

XX公司一级验收

XX年XX月XX日前

2

XX二级验收

XX年XX月XX日前

3

XX竣工验收

XX年XX月XX日前

第四章项目投资估算及经济效益评价

一、投资估算

项目

金额（万元）

数量

用途

设备投资

1

生产预混料

运费、安装费

1

原设备、钢构及部分屋面拆除

1

改建为成品库房存储预混料

新建钢结构厂房

1

生产用厂房

设备安装及地坑

1

安装生产设备

库房地面改造

1

改善生产环境，达到使用要求

其他设备

1

用于购置电子秤、劳动防护用品、工器具、手推车等

叉车

1

提高生产效率，降低劳动力成本及费用

自制托盘

200

存放成品预混料

空调

2

满足生产及维生素存储条件

项目筹建

1

用于设计、前期没有勘察的地质状况、监理、审图等产生的费用

合计

211

——

备注：

1、详细预算详见附件7：

5T/H预混料生产线投资费用预算表。

2、项目消防部分待该项目招标完毕，根据中标方的施工图纸进行预算，然后按照预算结果报送立项申请。

2、资金筹措方案：

全部为自有资金。

3、财务效益分析

1、评价依据

本项目财务分析和评价折现率采用8%。

总的成本费用由直接生产成本、间接生产成本、经营成本构成。

产品价格按2010年市场价计算。

房屋及建筑物折旧按20年，仪器设备折旧按10年计算。

固定资产残值率为5%。

项目计算期为10年。

2、效益分析

本项目总投资XX万元，计算期XX年，项目投产后，年平均营业收入为XX万元，年平均总成本费用为XX万元，年平均利润总额为XX万元，投资利润率为XX%。

投资回收期XX年，项目建成以后，第一年达产XX%，第二年达产XX%。

具体财务计算方法详见附表：

3、盈亏平衡分析

产量盈亏平衡点=（保本销售量）／（年均产量）=XX%。

从产量盈亏平衡点看，只要产量达到设计水平的XX%，公司生产经营即可保本，由此说明，预混料项目抵御风险的能力较强。

4、敏感性分析

影响本项目主要财务评价指标的因素有：

经营成本和销售收入。

本项目选择受市场影响较大的两个因素即经营成本和销售收入进行敏感性分析，敏感性分析结果见下表：

敏感性分析

单位：

万元

项目

正常年度

售价下降5%

材料价格上升5%

销售量降5%

销售收入

总成本

利润总额

税前利润率

利润变化率

说明：

利润对售价及成本的变化非常敏感。

四、结论

从财务评价结果看，本项目财务内部收益率XX%，投资利润率XX%，年平均利润总额XX万元，项目财务净现值XX万元，投资回收期为XX年，因此本项目在经济上是可行的。