烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准.docx

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烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准

附件二

烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准

A级要素权重和B级要素分值汇总

A级要素（10个）B级要素（42个）C级要素（116个）

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）

1.2安全生产规章制度（30分）

1.3安全操作规程（30分）

1.4修订完善（20分）

2机构和职责（权重0.08）

2.1组织机构（15分）

2.2主要负责人（30分）

2.3安全生产目标（10分）

2.4安全管理职责（30分）

2.5安全生产投入（15分）

3人员和培训教育（权重0.1）

3.1培训教育管理（30分）

3.2人员培训教育（30分）

3.3作业人员要求（20分）

3.4安全文化建设（20分）

4生产设施与设备（权重0.25）

4.1选址与布局（20分）

4.2厂库房与建筑结构（20分）

4.3生产设施设备与工具（10分）

4.4电气设施（10分）

4.5安全设施（20分）

4.6运输与储存设施（20分）

5生产工艺与作业安全（权重0.25）

5.1工艺管理（15分）

5.2作业环境（15分）

5.3作业安全一般性要求（20分）

5.4烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全（15分）

5.5产品制作安全（15分）

5.6设备使用和维护（10分）

5.7废弃物处置安全（10分）

6原材料、半成品与成品管理（权重0.15）

6.1原材料检测检验（20分）

6.2储存管理（20分）

6.3药物及含药半成品的领用管理（20分）

6.4产品包装与标识（20分）

6.5产品流向登记（20分）

7个体防护与职业健康（权重0.02）

7.1个体防护（60分）

7.2职业健康（40分）

8隐患排查与治理（权重0.03）

8.1隐患排查治理（60分）

8.2重点危险部位管理（40分）

9应急措施及事故报告（权重0.02）

9.1应急与演练（30分）

9.2应急救援设施（30分）

9.3事故报告（20分）

9.4事故处理（20分）

10检查自评与持续改进（权重0.02）

10.1检查计划和方案（30分）

10.2检查形式与内容（30分）

10.3自评与持续改进（40分）

烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准

A级

要素

B级

要素

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

1

法律法规和安全管理制度

（权重0.08）

1.1

法律法规和标准规范的获取与符合性评价

（20分）

1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。

1.建立获取的管理制度；

2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；

3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。

查资料：

1.管理制度、文件清单和文本数据库；

2.定期更新记录。

扣分≥5分时，一、二级企业否决B级要素。

①未建立管理制度的，扣10分；

②未明确责任部门的，扣5分；

③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分；

④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分；

⑤未定期更新清单的，扣3分。

2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。

采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。

查资料：

文件发放记录和宣传材料。

询问：

相关人员是否熟悉相关的安全管理规定。

①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分；

②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。

3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。

1.至少每年进行1次符合性评价；

2.对不符合项进行分析，制定整改计划；

3.编制评价报告。

查资料：

1.评价报告；

2.不符合项整改记录。

①未进行符合性评价的，扣10分；

②无不符合项整改记录的，扣５分；

③未编制评价报告的，扣3分。

1.2

安全生产规章制度

（30分）

1.制定健全的安全生产规章制度。

至少应制定下列规章制度，并有可操作性：

（1）全员安全生产责任制度；

（2）重大危险源（仓库）管理制度；

（3）隐患排查治理制度；

（4）安全生产教育培训与持证上岗制度；

（5）安全生产例会制度；

（6）药物管理制度；

（7）危险作业审批制度；

（8）产品购销合同及销售流向登记管理制度；

（9）职工及外来人员出入厂登记制度；

（10）违规违章处罚制度；

（11）防护用品配备和使用制度；

（12）安全生产费用提取和使用制度；

（13）事故应急、演练、报告与处理制度；

（14）礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度。

查资料：

1.规章制度清单以及规章制度；

2.记录规章制度审定和签发过程的文件。

扣分≥5分时，否决A级要素。

①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分；

②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，有一处扣2分；

③规章制度无法操作的，有一处扣2分。

2.建立必要的安全生产管理台账。

至少应建立下列台账（名册）：

1.从业人员培训管理台账；

2.特种作业人员名册；

3.安全设施设备、消防器材和工具管理台账；

4.储存管理台账；

5.产品流向登记台账；

6.隐患排查治理台账；

7.安全检查台账。

查文件：

各种管理台账。

①未建立管理台账的，缺少一个扣5分；

②管理台账不规范的，每一个扣2分。

3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；

2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；

3.把规章制度张贴公告到合适位置。

查资料：

规章制度发放记录。

询问：

有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。

①无发放记录的，扣5分；

②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分；

③未张贴公告的，缺少1个扣1分。

1.3

安全操作规程

（30分）

1.明确操作规程制修订责任部门及责任人。

明确安全操作规程制修订责任部门、责任人；

查资料：

安全生产责任制度文本。

未明确安全操作规程制修订责任部门或责任人，扣10分；

2.编制岗位安全操作规程。

1.根据GB11652规定的作业要求，编制本企业的安全操作规程（如各危险工序、机械作业等）；

2.形成安全操作规程文本清单；

3.企业主要负责人组织审定并签发操作规程；

4.发放到相关岗位并严格执行。

查资料：

安全操作规程。

询问：

是否熟悉本岗位的安全操作规程。

扣分≥5分时，否决A级要素。

未编制操作规程的，扣10分；

②操作规程不全的，少一项扣5分；

未形成安全操作规程文本清单或清单不全的，扣2分；

④工作岗位不熟悉相应的操作规程的，1人次扣1分；

⑤未张贴到适用的醒目位置的，一项扣2分。

1.4

修订完善

（20分）

1.明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。

1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；

2.当企业归属、规模发生重大变化或产品、工艺、技术路线和设备等发生变更时应及时修订；

3.相关管理人员、技术人员应参加安全生产规章制度和操作规程的修订；

4.注明修订和生效日期；

5.参与修订人员签名；

6.企业主要负责人应审定并签发。

查资料：

1.安全生产规章制度或操作规程修订记录；

2.发布的修订文件。

①未按照规定修订安全生产规章制度和操作规程的，扣10分；

②修订制度不全的，少一项扣2分；

③相关管理人员、技术人员未参加修订或未签名的，一项扣2分；

未注明修订和生效日期、无审定或签发记录的，一人次扣2分。

2.使用最新版本的安全生产规章制度和操作规程。

现行安全生产规章制度和操作规程应是最新有效的版本。

查文件：

规章制度或操作规程的发放记录。

现场检查：

规章制度和操作规程是否为最新、有效版本。

①无新版本安全生产规章制度和操作规程发放记录，扣5分；

②相关岗位使用的安全生产规章制度和操作规程已失效（或未被修订），一个岗位扣2分。

2

机构和职责

（权重0.08）

2.1

组织机构

（15分）

设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

1.设置安全生产管理机构；

2.配备与本单位安全生产工作相适应的足够的专职安全生产管理人员。

查资料：

安全生产管理机构与人员配备文件。

扣分≥5分时，否决B级要素。

①无安全生产管理机构的，扣10分；

②无专职安全管理人员的，扣10分；

③专职安全生产管理人员配备不够或不符合要求的，扣5分。

2.2

主要负责人

（30分）

1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人，并履行法定的职责。

1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人。

2.明确主要负责人至少履行以下职责：

（1）组织制定并落实本单位安全生产责任制、安全操作规程；

（2）组织编制事故状态下的紧急疏散、撤离预案及演练；

（3）保证本单位安全生产投入；

（4）组织全员安全教育与考核工作；

（5）落实本单位隐患排查治理工作；

（6）组织开展安全生产标准化建设。

查资料：

1.安全生产第一责任人及其职责的文件；

2.安全生产责任制。

询问：

主要负责人。

扣分≥5分时，否决B级要素。

①未明确主要负责人是第一责任人及其职责的，扣10分；

②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分；

③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。

一、二级企业组织开展企业安全文化建设。

一、二级企业未组织开展安全文化建设的，扣3分。

2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。

1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。

查资料：

1.查企业安全生产标准化实施方案；

询问：

主要负责人及有关人员。

①无实施方案的，扣10分；

②目标和进度不明确的，扣5分；

③责任部门和责任人不明确的，扣5分；

④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。

3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。

1.每月组织召开安全生产专题会议；

2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。

查资料：

1.查会议记录或纪要；

询问：

主要负责人及有关人员。

①未定期召开专题会议的，扣10分；

②本年度内少一次专题会议，扣2分；

③未形成会议记录或纪要的，扣5分；

④本年度内少一次会议记录或纪要，扣2分。

4.落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度。

1.在生产期间，每天要安排负责人值班或带班；

2.每条涉药生产线要有一名负责人或安全管理人员现场带班；

3.值班（带班）负责人应挂牌公示。

查文件：

值班带班制度和记录。

查现场：

生产作业现场负责人和涉药生产线负责人值班（带班）情况。

①无值班（带班）制度的，扣10分；

②值班（带班）制度不符合要求的，一处扣2分；

③无值班（带班）记录的，扣5分；

④值班（带班）制度不落实的，扣5分；

⑤值班（带班）负责人未挂牌公示的1人次扣3分。

2.3

安全生产目标

（10分）

1.结合企业实际，制定文件化的安全生产方针和目标。

1.主要负责人组织制定企业安全生产目标；

2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标；

3.形成文件化材料。

查资料：

安全