穆棱镇基础设施建设工程可行性研究分析报告.docx
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穆棱镇基础设施建设工程可行性研究分析报告
穆棱市穆棱镇基础设施建设工程项目
可行性研究报告
2011年12月
第一章总论
一、项目名称、建设地点、建设性质
1、项目名称
穆棱市穆棱镇基础设施建设工程
2、建设地点
穆棱市穆棱镇
3、建设性质
新建
二、项目概况
本项目包括了新建镇区排水管网工程;新建城区供水管网工程;改造供热管网三部分。
1、项目建设地点
项目建设地点位于穆棱市穆棱镇。
2、建设内容和规模
穆棱镇现有排水体制为合流制,采用合流制管线对污水、雨水统一收集,并未经过任何处理排放入附近河流。
本工程拟对“穆棱镇区”排水管网进行建设,并从新建设供水管网、改造镇区供热管网管线。
本项目建设镇区地下排水管网2.3公里;建设镇区地下供水管网15公里;改造镇区供热管网3公里。
3、建设投资与资金筹措
项目总投资964万元。
其中争取中央扶持资金200万元,地方配套资金764万元。
三、编制依据
1、依据黑龙江省发展和改革委员会《关于转发国家发展改革委关于下达重点镇供水及基础设施建设2011年中央预算内投资计划的通知》(黑发改投资[2011]914号)文件;
2、《穆棱市城镇集中供水规划》;
3、《城镇供水工程技术规范》(SL310-2004);
4、《城镇给水设计规范》(CECS82:
96);
5、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332);
6、《投资项目可行性研究指南》;
7、国家相关的法律法规及技术规范。
8、项目单位提供的资料
四、结论
1、项目建设可改善穆棱镇供水设施和排水设施,提升供水水质,改善当地居民生活环境。
2、项目建设可完善穆棱镇基础配套设施,对镇区的综合服务和管理功能产生联动作用,有效促进穆棱镇镇区化的发展,加快其城镇化进程。
3、项目建设符合穆棱市“十二五”发展规划,项目社会效益良好。
4、本项目建设区域自然及交通等外部配套条件较好,有利于项目的实施。
项目的实施可完善穆棱镇给水管网和排水管网。
根据穆棱镇给水现状及发展规划,项目建设内容合理,规模适当,项目资金来源有保证,建设方案可行。
第二章项目建设的背景及必要性
一、项目建设的背景
1、穆棱镇以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,围绕建设“产业穆棱”、“生态穆棱”、“文化穆棱”奋斗目标,凝心聚力,抢抓机遇,勇于超越,创新突破,促进了全镇经济社会又好又快发展。
近年来,穆棱镇政府在构建城乡和谐发展的经济社会体系、建设社会主义新城镇的过程中,一直把完善基础设施建设放在首位。
2、穆棱镇供水状况
穆棱镇位于黑龙江省南部,总人口9.6万人,穆棱市穆棱镇原有自来水厂取水水源位于穆棱镇南面离镇区约0.5公里处的穆棱河水,原设计供水人口25000人,主要供给镇政府直属机关单位、中小学校及穆棱镇居民,日供水量5000立方米。
随着镇城区范围的不断扩大,居民人口逐年增多,目前镇城区人口已经超过4.5万人,远远地超过原来设计的供水规模,而原取水点的出水量有限,已经不能满足居民的用水需求,致使水厂现在难以维持正常供水。
特别是每到春季灌溉农田用水时,群众饮用水最为紧张。
二、项目建设的必要性
1、项目建设符合国家“十二五”规划
我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要中提出,“十二五”期间要加快基础设施建设,统筹城乡协调发展。
按照功能完善、统筹城乡协调发展和集约发展的原则,加快城乡基础设施建设,拓展更加广阔的经济发展平台;建设完善给排水管网。
本项目属穆棱镇基础设施建设项目,因此,项目的建成符合国家“十二五”规划,对顺利实施总体规划,实现规划目标具有重要的意义。
2、项目建设有利于促进穆棱镇发展
基础设施的完善程度关系到企业运营成本,直接影响产业区位选择,因此基础设施的建设配套情况对工业基地健康发展具有重要意义,完善的基础配套设施能够有效引导产业布局。
穆棱镇依据基础设施围绕产业发展的思路,加大对产业发展的扶持力度,切实解决产业发展较好的重点区域的基础设施配套问题,促进产业得到更好、更快地发展。
因此本项目实施有助于发挥穆棱镇的区位优势,带动产业发展,产生良好的经济效益,从而促进穆棱镇的发展,引领经济发展。
3、项目建设有利于改善居民生活环境,满足城区建设需要
本项目的建设可以有效改善穆棱镇供水设施,提升供水水质,进一步改善生态环境、人居环境,增强其为穆棱镇社会发展服务的能力,提升穆棱镇的城镇化水平。
本项目的建设符合穆棱镇的发展规划,有利于促进穆棱镇建设,从而引领穆棱镇经济的发展。
因此,本项目的建设是十分必要的。
第三章项目建设地点及建设条件
1、项目建设地址
穆棱市穆棱镇
2、项目建设条件
1)地形地貌及水文地质
项目所在地区的地形地貌河谷盆地,为第四纪松散堆积层,主要分布在一、二级阶地,地质土层结构为上部是粘土层,厚度在2-10m,下部为砂、卵石层,厚度在3-8m,地下水净埋深度2-4m左右,地基承载为150-250kg。
地震烈度六度,属于深震区。
平均降雨量550m,降水集中在6-9月,占全年总降水量的60%。
最大积雪厚度0.31m,最大冻土深度1690mm。
2)气候气象
穆棱市穆棱镇为中纬度寒温带大陆性气候,年平均风速为3m/s,常年主导风向为西、西南风,最冷月平均气温-19.5摄氏度,最热月平均气温21.2摄氏度,极端高气温35.8摄氏度,极端低气温-44.2摄氏度,年平均气温2.7摄氏度。
3)交通状况
穆棱镇西邻“雪堡”牡丹江市、东与“口岸县”东宁县接壤,301国道、滨绥铁路穿镇而过,是连接牡丹江、绥芬河、密山的重要交通枢纽,镇区内公路四通八达。
穆棱镇属低山丘陵区,素有“九山半水半平川”之称。
这里历史悠久,有多处历史遗址。
第四章项目建设方案
一、建设原则
1、坚持因地制宜、经济适用、有利于可持续发展的原则。
2、根据穆棱镇给水现状及以往类似工程建设的经验,确定工程建设总体目标和建设方案。
3、供水的水量、水压能满足生活需要,确保供水安全可靠。
4、输水和配水管线尽量使管线路短、起伏小、土石方工程量小、水利条件优越、工程造价经济合理、减少拆迁。
5、水管的布置位置尽可能按道路规划管廊布置,利于今后管理和维护。
6、管材选择应通过技术经济比较加以确定。
7、净水处理必需符合《生活饮用水水质安全指标》。
二、建设内容
1、供水管网设计方案
给水管道主要布置于人行道或绿化带下,管沟土石方开挖主要采取1.0立方米挖掘机,机械开挖,人工清理的方法,回填采用机械回填砂灌水压实。
管道接口采用TS接口与柔性胶圈接口,管道施工结束后做管道压力试验。
水源地工程流程设计
地表水
反应池
活性炭滤池
↓
沉淀池
↓
渗渠
→
生物接触氧化池
→
集水池
→
取水泵站
→
滤池
→
清水池
→
二级泵站
→
输水管道
→
供水管网
→
用户
流程说明:
从穆棱河提水,在管道上通过混合器加絮凝剂,HTJS/Y-200型一体化设备对原水进行絮凝、沉淀、过滤后,水自流到清水池,并在此输水管道上投加消毒剂。
当一体化净水设备水头损失到一定程度时,对净水设备进行反冲洗。
从清水池通过二次加压供给用户。
系统组成:
一级提水、净水系统(综合净水设备)、二级提水、变频供水系统、反冲洗系统、消毒系统、配电及数据采集系统、电视监控系统、投影仪及电动幕布、水池水位检测及有线传输、厂内管路及阀门等。
一体化净水设备采用全自动控制方式,即清水池水位自动监测、过滤层水头损失自动监测,适时自动反冲洗、自动定时排泥。
净水器采用综合净水机,旋流混凝、上流式斜管沉淀、砂快滤池。
加药系统由机械隔膜计量泵、药箱、混凝剂溶解设备及相应的电器控制组成,额定加药量400升/时。
反冲洗水泵选用QS160-8,扬程8米、流量160立方米/小时的潜水电泵1台。
消毒系统采用二氧化氯发生器,型号为HTC-Z-400型,产量为400克/小时,根据流量自动投加。
配电及数据采集系统由两面GGD盘组成,外形尺寸2200×900×600.
中央控制系统由总控制台、投影仪、电动幕布组成,主要是远程控制水泵、阀门运行;汇总数据并形成日报、月报、年报、变化曲线。
2、排水管道工程设计
根据国内污水工程建设的实际经验,污水管线的选线涉及城乡建设和工农业生产建设等多方面的问题。
选线的正确与否,对工程投资、建设周期、运行和维护等均产生直接的影响。
因此,污水线路的选择应遵循以下原则。
1、污水线路应最短和沿线障碍物最少,以减少基建费用。
2、尽量少拆建筑物与构筑物,少占农田。
3、尽量少穿河流、铁路及公路,增加供水的安全程度。
4、尽量采用重力流输水,减少基建费用和运行电能的消耗。
5、管线穿越市区及城镇应符合城市总体规划,同时还要为施工和运行维护创造方便条件,尽快发挥工程效益的目的。
管网走向:
南部地势东西走向西高东低,南北走向以镇区穆棱河为中心,河北组团北高南低,河南组团南高北低,各组团根据各自地形布置管网。
第五章安全防护与卫生防疫
一、安全防护
项目实施中将加强对施工人员的思想教育,树立“安全第一”的思想观念,杜绝重大事故发生,设置相应的安全工作。
1、制定一系列的管理制度,严格按照规程及国家相关规范实施。
2、设置必要的维护设施,保证学校师生工作、学习和周边居民的正常生活不受影响。
3、认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针,严格遵守国家现行有关规范和行业标准,采取各种有效的防火措施,杜绝火灾危险。
二、卫生防疫
项目规划体现积极主动的环保意识,在保护的基础上注重营造整体环境,创造宜人环境的同时,注意从以下方面预防各种疫情的发生。
1、建立健全卫生管理制度,预防传染流行病的发生。
2、现场人员注意个人卫生,养成良好卫生习惯,不得随地乱扔建筑垃圾,不得随地吐痰,不得随地大小便等。
3、按照《中华人民共和国卫生防疫法》的要求,采取切实可靠的卫生防疫措施,定期为工作人员注射疫苗、检查身体。
4、水源地工作人员必须持健康证明上岗,并定期检查身体,符合要求者方可继续工作。
5、水源地必须设防蝇网、防鼠板、防鼠笼等预防设施。
6、保持水源地卫生整洁,杜绝卫生死角,夏季对水源地按时进行喷洒消毒。
第六章环境影响与节能
一、环境影响
本项目属社会公益性项目,建成后对环境和生态影响微小。
根据项目的性质,项目建设过程中的污染源主要有:
噪声、扬尘、污水和其他建筑垃圾。
项目建成使用后的无污染。
项目建设过程中采取以下环境保护措施:
1、在控制施工噪音方面,除了从机具和施工方法上考虑外,还将使用隔声屏障、使用机械隔声罩等,确保外界噪声等噪声级达到环保相关要求。
所有施工机械、车辆必须定期保养维修,并于闲置时关机以免发出噪声。
2、对于施工扬尘的控制,可以在现场采用设置围挡,覆盖易生尘埃物料;洒水降尘,场内道路硬化,垃圾封闭;使用清洁燃料等,如使用石油气、煤气等清洁能源;施工车辆出人施工现场必须采取措施防止泥土带出现场。
同时,施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运,工程竣工后要及时清理和平整场地。
3、对于建筑垃圾的处理,尽可能防止和减少垃圾的产生;对产生的垃圾应尽可能通过回收和资源化利用,减少垃圾处理处置:
对垃圾的流向进行有效控制,严禁垃圾无序倾倒,防止二次污染。
4、在施工方法的选择上,注意合理安排进度,一般不安排夜间施工;将产生噪声的设备和活动远离人群,避免干扰周边群众正常生活。
在技术措施方面,多采用环保节能的新工艺、新技术,以提高劳动生产率,降低资源消耗,同时减小施工过程对周边环境的影响。
二、节能
1、能源消耗
本项目利用的主要资源为水泥、装饰材料、砖、砂、石
等建筑材料,消耗的能源主要有电、水等。
无国家紧缺资源、能源耗用,所有建筑材料均可就地取材。
2、节能措施
努力达到在保证工作的前提下,最大限度地节约能源,用完善的管理有效地防止水电能源的浪费。
1.1所有设备等选用符合国家规定要求的节能型设备。
1.2每年夏天对管网的阀门、配件进行检修,防止热损失。
1.3使用部门定期对设备、线路进行检查、检修,杜绝跑、冒、滴、漏等现象。
第七章招标方案
一、招标依据
1、《中华人民共和国招标投标法》
2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》
3、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》
二、招标范围及内容
根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:
1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;
2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;
3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
本项目建设投资全部为财政投资,因此,必须按规定进行招标,在项目实施过程中,其工程、货物、服务项目均实行招标。
三、招标组织形式
本项目的招标将委托具有相应资质的招标代理单位代理招标。
四、招标方式
本项目采取公开招标的方式,在穆棱市政府信息网上发布招标公告,邀请不特定的法人或者其他组织投标,经资格预审、投标、开标、评标等程序,确定中标单位。
第八章项目进度计划
一、建设工期
项目上报立项起至工程竣工验收交付使用止,计划建设工期为一年。
二、项目实施进度安排
1、前期工作(编可研、上报立项等)3个月2、工程勘察设计等2个月。
3、工程开工建设7个月。
4、工程竣工验收并交付使用1个月。
三、项目实施进度计划表
项目实施进度计划表见表11-1。
表11-1项目实施进度计划表
序号
时间
项目名称
2011年
2012年
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
1
前期工作(编可研、上报立项等)
2
勘察测量、施工图设计
3
工程开工建设
4
工程竣工验收交付使用
第九章项目投资估算及资金筹措
一、投资估算
1、投资估算依据及相关费率
(1)《全国市政工程投资估算指标》(HGZ47-101-96);
(2)《黑龙江省建设工程造价管理》(2007年第2期);
(3)《黑龙江省水利水电建筑工程概算定额》(2007年发布);
(4)《黑龙江省水利水电设备安装工程概算定额》(2007年发布);
(5)建设单位管理费按工程费用的1.5%计算;
(6)工程建设监理费按建筑工程费用的2.0%计算;
(7)工程勘察费按工程费的1.5%计算;
(8)工程设计费按工程费的2.5%计算;
(9)施工图审查费按设计费的8%计算;
(10)工程招投标费按建筑工程费的0.5%计算;
(11)工程保险费按建筑工程费的0.2%计算;
(12)基本预备费按工程费用及其他费合计的10%计
2、投资估算范围
(1)建筑工程费;
(2)道路、供水工程费;
(3)项目建设的其他相关费用。
3、投资估算
建筑工程根据相关专业提供的建(构)筑物工程量和单位造价指标估算,并参照当地同类项目造价水平和现行价格水平进行适当调整。
估算结果:
(1)工程费597万元;
(2)工程建设其他费286万元;
(3)基本预备费81万元。
项目投入总资金964万元。
4、投资估算表
表12-1投资估算表
序号
工程名称或费用名称
估算金额(万元)
技术经济指标
建筑工程
安装工程
设备购置
其他费用
合计
单位
数量
单位价值
第一部分工程费用
1
圆筒式抽水泵房
12.00
0.18
0.00
0.00
12.18
座
1
121300.00
2
管理用房
3.50
0.10
0.00
0.00
3.60
㎡
60
600.00
3
高位调节水池
56.00
2.50
1.50
0.00
60.00
座
1
600000.00
4
厂区砼道路
12.00
0.10
0.05
0.00
12.15
㎡
810
150.00
5
敷设供水管网
30.58
22.82
256.67
5.70
315.77
m
14620
215.98
6
架设供电线路
0.00
0.32
3.08
0.10
3.50
m
3500
10.00
7
10KV变压器
0.08
2.65
5.85
1.42
10.00
台
1
100000.00
8
净化消毒系统
1.08
3.60
28.80
2.52
36.00
套
1
360000.00
9
柴油发电机组
0.00
0.20
4.80
0.00
5.00
组
1
50000.00
10
水泵购置及安装
0.09
0.15
1.35
0.21
1.80
台
3
6000.00
11
拆除原取水点建筑及设备
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
处
1
20000.00
12
排水沟清淤、硬化
15.50
0.00
0.00
0.50
16.00
m
800
200.00
13
新建供水渠
11.60
0.00
0.00
0.40
12.00
m
1500
80.00
14
围墙
0.30
1.00
0.40
0.10
1.80
m
90
200.00
15
大门
0.01
0.80
0.15
0.04
1.00
个
1
10000.00
16
围墙外排水渠
1.00
0.00
0.00
0.10
1.10
m
92
120.00
17
硬化厂区地面
2.80
0.00
0.00
0.20
3.00
㎡
250
120.00
18
绿化
0.00
0.00
0.00
0.40
0.40
㎡
100
40.00
工程费用合计
146.54
34.42
302.65
13.69
497.30
第二部分其他费用
1
前期工作费用
5.25
2
建设单位管理费
7.46
3
工程监理费
9.95
4
工程勘察费
7.46
5
工程设计费
12.43
6
施工图审查费
0.99
7
工程招投标费
2.49
8
工程保险费
0.99
9
环评费
〈1.50
其他费用合计
48.52
一、二部分合计
545.82
基本预备费
54.58
项目总投资
600.40
二、资金筹措
本项目总投资为964万元,资金筹措为:
1、申请中央预算内补助资金3200万元;
2、地方配套资金764万元;
表12-3资金筹措方案表
序号
资金来源
金额(万元)
备注
1
中央预算内资金
200.00
2
地方配套资金
764.00
3
资金来源合计
964.00
第十章经济评价与分析
该项目的经济评价是在投资估算的基础上进行的。
依据住房和城乡建设部关于批转发布《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》建标[2008]162号文的方法及规定,按照国家现行的财税制度和有关行业标准,对本方案进行经济评价,以确定项目实施的可行性和必要性。
一、主要参数:
基准收益率;投资回收期
财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据,也是计算财务净现值指标的折现率,是行业内投资资金的边际收益率。
根据目前排水管网行业的特点,又基于基准收益率的确定方法并结合南部新城排水管网发展的现状等综合因素,取定财务基准收益率:
5%;基准投资回收期:
15年;
二、工程实施进度及投资分年使用计划
本项目拟2年建成,生产期为20年,计算期为22年。
固定资产投资分年使用,按建设进度设想进行分配,投资分年使用计划详见《项目总投资计划与资金筹措表》。
三、成本预测
按要素成本估算法进行成本估算。
1、基础数据
综合折旧费:
3.2%
修理费:
2.5%
应收帐款次数:
12次
应付帐款次数:
12次
现金周转次数:
12次
自有流动资金率:
100%
所得税:
25%
营业税:
0%
城市维护建设税:
5%
教育费附加:
3%
项目计算期:
22年(包括2年建设期)
定员:
5人
2、总成本费用计算
a、工资福利费
定员:
5人
工人:
1200元/人.年
技术人员:
1800元/人.年
b、折旧费用
综合折旧费:
3.2%
c、无形及递延资产摊销费
无形资产按20年摊销,递延资产按5年摊销
其中:
无形资产原值为征地费;递延资产原值为生产职工培训费及办公和生活家具购置费
d、修理费
费率:
2.5%
e、财务费用
长期资金贷款利率:
5.94%
3、成本费用计算
成本计算(投产第一年)
序号
费用名称
单位
1
燃料费
万元/年
2
动力费
万元/年
3
材料费
万元/年
4
工资福利费
万元/年
7.92
5
折旧费
万元/年
126.84
6
无形及递延资产摊销费
万元/年
7
修理费
万元/年
99.10
8
其它管理费用
万元/年
18.71
9
长期贷款利息支出
万元
118.8
10
流动资金利息支出
万元/年
11
成本费用小计
万元/年
371.72
12
其中:
经营成本
万元/年
125.73
13
单位总成本
元/t•年
0.318
14
其中:
单位经营成本
元/t•年
0.108
四、流动资金
流动资金是按分项详细估算法计算的,流动资金的全部为自筹资金。
五、利润与利润分配
《利润与利润分配表》反映了项目再计算期内各年的利润总额,所有税前和税后利润的分配情况,以及项目的投资利润率和资本金利润率等指标。
1、排污费价格的确定
该项目属公共事业项目,其建设和运行均需要一定的资金投入,本着保本微利还贷的原则,为使所得税前财务内部收益率达到行业基准收益率的要求并结合本工程投资及排水规模,综合确定排污收费价格为0.50元/吨。
以此价格进行项目得盈利
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