年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告.docx

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年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告

年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告

第一章总论

一、项目基本情况

1、项目名称：

年产2820吨蒙餐工业化食品项目

2、项目承办单位：

内蒙古*****食品有限责任公司

3、项目负责人：

4、项目所在地：

*****市资源型城市经济转型开发试验区平庄工业项目区

5、建设规模及主要建设内容：

建设规模为年产蒙餐方便食品2820吨；主要建设内容为厂房、库房、冷库、办公楼、宿舍食堂、配套附属设施及设备购置。

6、投资规模：

项目总投资9761.9万元。

7、资金构成：

项目建设投资6113.69万元；建设期利息164.92万元；项目流动资金3483.3万元。

8、资金筹措：

项目建设投资6113.69万元，其中企业自筹6530.57万元，银行贷款2000万元。

项目流动资金3483.3万元，全部企业自筹。

项目资本金为2000万元。

9、经济效益：

项目年销售收入294398.2万元，利润总额52400.07万元，净利润39300.06万元，销售税金及附加1577.52万元，增值税15775.17万元。

10、建设期：

30个月

11、可行性研究编制单位：

12、法人代表：

13、资格证书编号：

14、资质等级：

15、发证机关：

二、编制依据、原则与范围

（一）编制依据

原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）。

《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》,2006年。

《*****市国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲要》，2001年。

国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》,2002年。

《内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要》,2003年。

7、*****市人民政府《政府工作报告》2008年。

8、国家现行的财会、税收政策。

9、国家有关技术标准及规范。

10、建设单位提供的其它有关资料。

（二）编制原则

1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。

2、本着节约投资、节约能耗、降低成本等原则，使项目设计经济合理，安全可靠。

3、采用先进的生产工艺和设备，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，实现经济和环境的可持续发展。

4、严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。

（三）编制范围

受项目承办单位的委托，通辽市工程咨询中心会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》、《可行性研究与项目评价》、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本可研报告编制范围包括：

1、项目建设的必要性；

2、市场分析及建设规模；

3、建设条件与厂址

4、工程设计方案；

5、节能减排

6、环境保护、消防与劳动安全

7、企业组织、劳动定员与人员培训

8、项目实施进度

9、投资估算与资金筹措

10、财务评价

三、建设单位基本情况

内蒙古*****食品有限责任公司，于2006年在*****市资源型城市经济转型开发试验区平庄工业项目区正式成立。

规划占地面积113.7亩。

距离平庄城区500米。

公司注册资金500万元企业，现有总资产1400万元，现有员工207人。

主要生产经营品种有：

羊杂、羊腿、鹿腿等即食食品等。

内蒙古*****食品有限责任公司是蒙餐工业化的开创者。

从公司创办人王海峰在参加全国“挑战杯”大学生创业计划大赛之时起，蒙餐工业化这一独具地区特色的创意就开始一步步由梦想走向现实。

2006年6月，以“蒙古手扒肉”为代表的蒙餐即食菜肴系列在*****研发成功并迅速上市。

上市伊始即受到社会各界高度认可，成为内蒙人出门引以为豪的礼物。

由此，*****的蒙餐工业化项目带动了一大批企业效仿，对内蒙古肉类行业的深加工方向起到举足轻重的引领作用。

*****目前已经形成四大系列产品：

精品即食蒙餐系列、休闲肉品系列、风味小吃系列、风干牛肉系列等。

公司在谋求专业化生产的同时，同时探索建立了“有机养殖示范基地+即食品肉制品产业化生产研发+商超物流配送体系+终端市场开拓”的产业化服务模式。

通过有机养殖基地、产品研发、专业化生产加工、企业品牌和工业化产品入超配送体系建设，打造蒙餐工业化产品服务平台。

对有效开发内蒙古自治区的牛羊鹿肉资源，提高产品附加值，提高收益，具有开发的超前性和新产业领域界入的里程碑意义。

通过建立“有机养殖示范基地+即食品肉制品产业化生产研发+商超快餐物流配送体系+终端市场开拓”的产业化服务平台，实现蒙餐工业化5大服务体系：

（一）有机牧场示范带动服务体系。

建设5个合作有机牧场养殖示范基地，在养殖方法和管理模式上植入“有机”新理念，通过牧场园区的示范和带动，实现牧民养殖理念的新革命。

操作上做到“四统一”即：

统一技术、统一管理、统一饲料、统一防疫。

（二）蒙餐产品试验生产和工艺研发服务体系。

根据目前研发结果，蒙餐即食产品生产需要16道程序，每道程序都有一定的科技含量，为满足生产研发和生产工艺研究的需要，围绕蒙餐食品的生产和加工服务，项目建设研发中心、生产实验室和设计室等配套服务体系，真正推动蒙餐食品实现工业化和产业化，打造成内蒙古肉类深加工技术最先进、规模最大的即食肉制品产业化服务平台工厂。

目前公司与内蒙古农业大学肉食品研究中心合作，独创了蒙餐工业化全套工艺，并已研发40余个品种，“蒙古经典餐食手扒肉工业化生产技术”等6项专业专利正在申办中，公司已全面导入HACCP、ISO9000质量保证体系。

（三）蒙餐产品包装及品牌推介服务体系。

公司设有企业策划中心和广告宣传设计部等，重点研究企业文化建设、塑造品牌形象、产品包装设计等。

目前产品包装专利已申办10余种，包装创新特点强，档次高，印刷全部采用最先进的双色四色海德保。

品牌推广方面，参加了若干次各种展会，厦洽会/糖酒会/宁波会/长春会/北京超市对接会/全国民交会等，产生了很好的品牌和产品宣传效果。

2008年“*****”获得了自治区“2008年第四届首府百姓最满意的品牌”，及中国食品博览会颁发的“中华特色食品”称号，并被评为自治区“农业产业化龙头企业”。

（四）蒙餐产品入超中式快餐配送服务体系。

通过仓储、物流和连锁配送体系建设，实现蒙餐与快餐业的完美结合。

目前公司产品市场遍及长江以北各省会城市，已建立了厂商合作配送体系；在北方主要省会城市与经销商合作建立了9大分仓，发展了“草原特产绿食店”连锁直营及加盟店20余家。

“新派蒙式快餐”项目正在启动，已发展8家加盟店。

以牛羊肉为主原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐产品的另一个主要方向，将成为中式快餐工业化的一个突破。

在中式快餐这一大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的快餐市场上是一种创新，将有着不可估量的市场空间。

四、结论与建议

本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的牛羊肉资源，采用成熟、可靠、先进的技术和设备，生产满足市场需求的即食肉类产品。

项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。

发展畜产品深加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。

项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合*****市打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展都具有重要意义。

本项目总投资9761.9万元，其中：

建设投资6113.69万元，流动资金3483.3万元，建设期利息164.92。

项目建设期30个月，第3年达产20%，第4年达产100%，年生产销售即食肉类产品2820吨。

项目产品主要面对全国大中城市人群进行销售。

项目年生产销售即食肉类产品2820吨，平均销售价格9.46万元/吨，年实现销售收入294398.2万元人民币。

实现利润总额52400.07万元，净利润39300.06万元，投资利润率54.63%，销售利润率20.31%,资本金收益率（所得税后）26.08%。

财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为26.08%（税后），财务净现值14180.02万元（ic=10%）（税后），投资回收期5.81年（含建设期税后），项目盈亏平衡点为38.87%。

综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献；本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地开发战略，符合国家产业政策，符合*****市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。

项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。

五、主要技术经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

1.1.1

即食肉类产品

吨

2820

1.2

厂址

1.2.1

厂区占地面积

平方米

75837.9

1.2.2

新建建筑面积

平方米

16960

平方米　

1.3

项目定员

人

596

1.4

主要原辅材料消耗

1.4.1

牛羊鹿肉

吨

4954

1.5

燃料动力消耗

1.5.1

水

吨

970000

生产水

吨

800000

生活水

吨

170000

1.5.2

电

KWh

5300000

1.5.3

暖

平方米

12442

1.5.4

蒸汽

吨

32000

1.6

年运输量

9500

1.6.1

运进量

吨

5500

1.6.2

运出量

吨

4000

1.7

“三废”排放量

1.7.1

废水

吨

97000

1.7.2

废渣

吨

2630

1.8

总投资

万元

9761.9

1.8.1

建设投资

万元

6113.69

1.8.2

流动资金

万元

3483.3

1.8.3

建设期利息

万元

164.92

1.9

项目计算期

年

15

含建设期30个月

1.10

总成本

万元

18440.6

1.11

经营成本

万元

17843.33

1.12

产品销售收入

万元

294398.2

1.13

销售税金及附加

万元

1577.52

1.14

增值税

万元

15775.17

1.15

利润总额

万元

52400.07

1.16

净利润

万元

39300.06

2

评价指标

2.1

投资利润率

%

54.63

2.3

销售利润率

%

20.31

2.5

资本金利润率

%

26.08

2.6

财务内部收益率（税后）

%

26.08

2.7

财务净现值（税后）

万元

14180.02

ic=10%

财务内部收益率（税前）

%

32.56

财务净现值（税前）

万元

21472.31

ic=10%

2.8

投资回收期（税后）

年

5.81

含建设期30个月

投资回收期（税前）

年

5.17

含建设期30个月

2.9

资本金财务内部收益率

%

29.18

2.10

盈亏平衡点

%

38.87