信息化服务项目立项方案.docx
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信息化服务项目立项方案
2020年信息化服务项目立项方案
第一章总则
第一条为进一步规范我市政务信息化服务项目(以下简称“项目”)立项审批管理,有效提升项目申报质量和资金使用效能,保障“数字政府”改革建设工作顺利推进,依据《廉江市人民政府办公室关于印发廉江市政务信息化服务项目管理办法(试行)的通知》(廉府办〔2020〕1号),制定本细则。
第二条项目立项审批按专业类服务项目和公共类服务项目分类进行。
专业类服务项目是指由市直单位负责的,包括专业软件开发服务及相关运维服务、系统业务运营服务、第三方服务等;公共类服务项目是指由市政务服务数据管理局负责的,包括基础设施服务、公共支撑平台开发服务、通用软件开发服务及其相关运维服务、系统业务运营服务和第三方服务等。
第三条项目立项审批主要依据湛江、廉江市“数字政府”建设总体规划及实施方案、市直单位政务信息化规划,不属于规划范围的项目,原则上不予立项。
国家部委、省委省政府、湛江、廉江市委市政府明确要求的除外。
第四条项目立项评审应严格按照立项评审要点开展评审工作,重点审查项目与总体规划和行业规划的衔接情况,与存量系统的整合对接和业务协同情况,利用“数字政府”公共类服务支撑能力情况,以及数据需求、产生和共享情况等。
第五条立项项目应严格落实国家密码政策和标准规范,做到密码保障同步规划、同步建设、同步运行、定期评估,采用符合国家要求的算法、技术,国家密码主管部门核准的密码产品和许可的密码服务。
第二章职责分工
第六条项目立项审批职责分工如下:
(一)金额100万元(包括100万元)以上的重大政务信息化服务项目由市政府研究提出批准意见。
(二)市政务服务数据管理局。
负责预算50万元以下(不含50万元)的政务信息化服务项目备案;负责预算50万元以上(含50万元)的政务信息化服务项目立项审批;负责专业类服务项目的立项审批及指导工作;负责收集汇总各镇街、市直单位的公共类服务需求,组织公共类服务项目的立项申报工作。
(三)市财政局。
负责项目的资金审核工作,出具资金审核和资金安排初步意见。
(四)市密码管理局。
负责项目的密码应用内容审核工作。
(五)市审计局。
负责对项目立项进行审计监督。
(六)市直单位(一级预算单位或经一级预算单位同意)。
负责组织本单位专业类服务项目的需求提出、方案编制、预算编报、磋商谈判、签订合同、监督执行、组织验收等工作;负责提出本单位公共类服务项目需求;其中所有项目都要有实现与智慧城运营中心进行端口和数据对接功能。
预算50万元以下(不含50万元)的项目直接报市政务服务数据管理局提前备案,无须进行立项审批。
(七)各镇(街)。
负责提出本单位公共类服务项目需求。
(八)廉江市“数字政府”改革建设工作专家组(以下简称专家组)。
受市政务服务数据管理局委托,负责项目立项专家评审工作。
第三章专业类服务项目立项审批
第七条方案编制。
市直单位统筹考虑本系统、本单位的政务信息化需求,按照《项目立项方案编制指南》《公共类服务目录》及有关预算编制标准要求,编制项目立项方案。
具体工作可委托具有相关专业能力的咨询机构协助开展。
市直单位应征求与项目相关的市直单位意见,并组织项目论证,可采用内部论证或专家论证的方式开展,出具项目论证意见,经本单位办公会议审核后,报送市政务服务数据管理局。
第八条密码应用审核。
市直单位应将涉及密码应用的项目立项方案报送市密码管理局进行审核。
市密码管理局组织项目密码应用内容(包括密码应用的算法、技术和产品等)审核。
第九条立项初审。
市政务服务数据管理局组织开展项目立项初审。
对申报材料的完备性,以及方案的合规性、必要性、现状与需求、方案设计、一体化要求、项目管理等进行审核并出具初步审核意见。
方案审核过程中,不符合初审要求的退回申报单位补充完善。
第十条专家评审。
市政务服务数据管理局委托专家组开展专业类服务项目专家评审。
第十一条造价审核。
市直单位委托第三方造价咨询单位,对通过专家评审的项目进行造价审核,并将造价审核意见报市政务服务数据管理局。
市政务服务数据管理局负责对造价审核过程进行监督,将不定期开展造价审核抽查评估工作。
第十二条资金审核。
收到造价审核意见后,市政务服务数据管理局将项目立项方案转市财政局就项目立项资金来源和资金安排征求意见。
市财政局组织项目资金审核,并出具资金审核意见和资金安排初步意见。
第十三条项目批复。
市政务服务数据管理局综合密码应用审核意见、专家评审意见以及市财政局意见,出具项目立项批复意见。
第十四条项目备案。
市直单位根据立项审批意见完善项目立项方案,报市政务服务数据管理局作项目管理备案。
第4章公共类服务项目立项审批
第十五条方案编制。
市政务服务数据管理局根据“数字政府”建设需要,统筹考虑各镇(街)、市直单位的公共类服务需求,按照《项目立项方案编制指南》《公共类服务目录》及有关预算编制标准要求,编制项目立项方案。
具体工作可委托具有相关专业能力的咨询机构协助开展。
市政务服务数据管理局应组织项目论证,可采用内部论证或专家论证的方式开展,出具项目论证意见。
第十六条密码应用审核。
市政务服务数据管理局应将涉及密码应用的项目立项方案转市密码管理局征求意见,市密码管理局组织项目密码应用内容(包括密码应用的算法、技术和产品等)审核。
第十七条专家评审。
市政务服务数据管理局委托专家组开展公共类服务项目专家评审。
第十八条造价审核。
市政务服务数据管理局委托第三方造价咨询单位,开展公共类服务项目造价审核。
第十九条资金审核。
市政务服务数据管理局将项目立项方案转市财政局就项目立项资金来源和资金安排征求意见。
市财政局组织项目资金审核,并出具资金审核意见和资金安排初步意见。
第二十条市政务服务数据管理局综合密码应用审核意见、专家评审意见以及市财政局意见,并将公共类服务项目按程序报市政府分管领导批准同意后,完成立项审批工作。
第五章重大项目立项审批
第二十一条金额100万元(包括100万元)以上的重大项目,按程序提交市政府研究审批。
第二十二条市政务服务数据管理局根据市政府研究审批的批准意见,完成立项审批工作。
第6章附则
第二十三条市政务服务数据管理局依托信息化手段对项目进行全生命周期管理,市审计局通过查阅项目相关材料,依法对政务信息化服务项目立项开展审计监督。
第二十四条市直单位在项目立项申报前,需充分考虑年度预算编制的程序和时间安排等因素,做好项目的统筹规划和资金对接工作。
第二十五条项目立项批复2年内未安排资金开展的,应重新申报立项。
第二十六条本细则由市政务服务数据管理局解释。
第二十七条本细则自印发之日起施行,试行1年。
附件:
1.项目立项申报材料提交要求
2.项目立项申请表
3.项目立项方案编制指南
4.数据资源方案编制指南
5.公共类服务目录
6.项目立项初审评审要点
附件1
项目立项申报材料提交要求
一、材料内容
(一)项目立项申请函(须加盖申报部门公章);
(二)项目立项申请表;
(三)项目立项方案;
(四)密码应用审核意见(若涉及密码应用审核,一并提交书面审核意见);
(五)相关单位意见(若涉及外单位业务,一并提交相关单位意见)。
二、材料形式
(一)纸质文件(项目立项方案3份,封面和骑缝盖章;其他材料各1份。
);
(二)电子文档(光盘,纸质文件扫描件以及doc、xls等可编辑格式文档)。
附件2
项目立项申请表
项目名称
项目申报金额
申报日期
申报单位
项目负责人
项目联系人
联系人电话
立项依据:
项目内容:
项目论证意见(若聘请专家论证,请一并提交专家论证意见):
申请单位意见:
(盖章)
日期:
主管部门意见:
(盖章)
日期:
附件3
表1预算总表
序号
项目名称
金额(万元)
备注
1
软件开发服务
1.1
定制软件开发服务
1.2
定制软件升级服务
1.3
定制软件租赁服务
1.4
成品软件租赁服务(许可)服务
2
系统运维服务
2.1
基础设施运行维护服务
2.2
软件系统运行维护服务
3
系统业务运营服务
3.1
数据治理服务
3.2
业务运营推广服务
3.3
绩效评估服务
3.4
专项培训服务
4
基础设施服务
4.1
公共基础设施服务
该项内容仅供市政务服务数据管理局使用
4.2
特殊基础设施服务
5
其他服务
5.1
咨询服务
5.2
安全测评服务
5.3
监理服务
5.4
验收测评服务(含软件开发功能点评估、交付使用等)
5.5
采购代理服务
5.6
其他
总计
注:
项目没有管理费和预备费,预算无需列出。
5.服务分项预算。
(1)软件开发服务预算。
①定制软件开发服务预算。
表2定制软件开发服务费总表(方法一:
功能点估算法)
项目名称
1、未调整功能点数
备注
功能点计数项
(采用预估功能点方法进行计数时,仅填写ILF与EIF数量)
—ILF:
内部逻辑文件的数量
附详细功能点列表清单
—EIF:
外部接口文件的数量
—EI:
外部输入的数量
—EO:
外部输出的数量
—EQ:
外部查询的数量
2、经过复用调整后的功能点数
—
—类别调整因子取定
附取定说明1
—复用系数取定
附取定说明2
—软件开发生产率基准
(功能点耗时率(人时/功能点)
6.65
P50取值
—软件开发生产率基准调整系数
(取值范围0.8-1.2)
1.0
非默认值需附取值
—人月折算系数
单位为人时每月,取值为174(174=8×21.75)
174
—软件开发基准人月费率
(根据人社部门发布的本地软件和信息技术服务业工资水平,结合国内软件行业基准数据核算)
24000
3、小计
(定制软件开发服务费用=功能点数×软件开发生产率基准/人月折算系数×软件开发基准人月费率+直接非人力成本)
4、直接非人力成本
服务提供方为开发此项目而产生直接非人力成本,需附详表说明。
5、总计(小计+直接非人力成本)
序号
软件类别
范围
调整因子
复用度调整系数
1
业务处理
各类业务应用系统、政务服务系统、协同办公系统等。
1.0
高复用度:
1/3
中复用度:
2/3
低复用度:
1
2
应用集成和科学计算
应用集成、公共支撑平台、企业服务总线、地理信息系统等;科学计算、模拟、统计等。
1.2
3
大数据、多媒体
图形、影像、声音等多媒体应用领域;大数据分析系统。
1.3
4
人工智能
自然语言处理、深度学习等。
1.5
表3功能点清单详细列表
规模估算方法
预估功能点
注:
可选“估算功能点”或“预估功能点”
编号
子系统
模块
功能点计数项名称
类别
未调整功能点UFP
1
XX
1.1XX
2
3
4
1.2XX
5
6
合计
表4类别及对应未调整功能点(UFP)数量
预估功能点
估算功能点
ILF
35
ILF
10
EIF
15
EIF
7
EI
4
EO
5
EQ
4
表5直接非人力成本表
序
号
分项
金额(元)
备注
说明
1
办公费
服务提供方为开发此项目而产生的行政办公费用,如办公用品、通讯、邮寄、印刷、会议等。
示例1:
项目成员因项目加班而产生的餐费宜计入直接非人力成本中的办公费,而项目成员的工作午餐费宜计入直接人力成本。
示例2:
项目组封闭开发租用会议室而产生的费用宜计入直接非人力成本中的办公费,而研发部例会租用会议室产生的费用宜按照间接非人力成本。
2
差旅费
服务提供方为开发此项目而产生的差旅费用,如交通、住宿、差旅补贴等。
3
培训费
服务提供方为开发此项目而安排的特别培训产生的费用。
4
业务费
服务提供方为完成此项目开发工作所需辅助活动产生的费用,如招待费、评审费、验收费等。
5
采购费
服务提供方为开发此项目而需特殊采购专用资产或服务的费用,如专用设备费、专用软件费、技术协作费、专利费等。
示例:
为项目采购专用测试软件的成本宜计入直接非人力成本中的采购费,日常办公用软件的成本宜按照间接费人力成本进行分摊。
6
其他
未在以上项目列出但确系服务提供方为开发此项目所需花费的费用。
7
合计
测算责任人:
测算日期:
年月日
表6定制软件开发服务预算表(方法二:
工作量估算法)
编号
子系统名称
模块
名称
软件开发工作量(精确到1位小数点)
复用度调整
系数
人月
单价
(元)
预算价
(元)
需求
设计
编码
测试
部署
小计
(人月)
②定制软件升级服务费。
定制软件实际开发服务费参照“定制软件开发服务费”规则计算。
③定制软件租赁服务费。
表7定制软件租赁预算表
序号
软件名称
软件功能描述
单价
数量
金额(元)
1
软件名称1
2
软件名称2
……
④成品软件租赁服务(许可)费。
表8成品软件租赁预算表
序号
软件名称
软件功能描述
单价
数量
金额(元)
1
软件名称1
2
软件名称2
……
(2)系统运维服务预算。
①基础设施运维服务预算。
表9基础设施运行维护服务预算表
序号
名称及类别
单位
设备
原值
数量
运维
费率
年限调整系数/比例系数
金额(元)
依据
合计
(一)
机房基础环境运维服务费
1
机房名称
2
……
(二)
硬件设备运维服务费
1
设备名称
2
……
注:
机房基础环境运维服务费需要说明运维费率的取值及依据;硬件设备运维服务费需要说明比例系数的取值及依据。
②软件系统运维服务预算。
表10软件系统运行维护服务预算表(方法一:
按运维工作量测算)
序号
名称及类别
调整后的功能点数量(个)
运维功能点单价(元每功能点)
运维功能点耗时率(人时每功能点)
运维水平要求因素
运维系统特征因素
基准人月费率(元每人月)
直接非
人力成本(元)
金额
(元)
依据
1
系统
名称
2
……
表11软件系统运行维护服务预算表(方法二:
按应用软件运维规模单价计算)
序号
名称及类别
调整后的功能点数量
(个)
运维功能点单价(元每功能点)
运维水平要求因素
运维系统特征因素
直接非人力成本
(元)
金额
(元)
依据
1
系统名称
2
……
表12软件系统运行维护服务预算表(方法三:
按运维人员投入情况计算)
序号
名称及类别
运维工作量(人月)
基准人月费率(元每人月)
直接非人力成本(元)
金额(元)
依据
1
系统名称
2
……
(3)系统业务运营服务预算
表13系统业务运营服务预算表
序号
服务名称
服务描述
单位
数量
单价
小计
(元)
(元)
(一)
数据治理服务
1
服务内容
2
……
(二)
业务运营推广服务
1
服务内容
2
……
(三)
绩效评估业务
1
服务内容
2
……
(四)
专项培训服务
1
服务内容
2
……
(4)基础设施服务预算。
①公共基础设施服务预算。
表14政务云服务预算表
序号
名称
服务配置
/等级
单位
单价
数量
金额
(元)
依据
合计
(一)
IaaS服务费
1
三级服务1名称
2
三级服务2名称
(二)
灾备服务费
(三)
PaaS服务费
(四)
基础软件服务费
(五)
安全加密服务费
(六)
云平台综合管理服务费
(七)
政务云平台迁移服务费
(八)
其他
表15政务网服务预算表
序号
名称
服务要求及技术指标
单价
数量
金额(元)
依据
合计
(一)
政务外网
1
线路1名称
2
……
(二)
其他
②特殊基础设施服务费。
表16特殊基础设施服务预算表
序号
服务名称及类别
设备原值
运维费
其他
费用
合计
年限
年服
务费
备注
一
基础设施服务
(一)
资源服务
1
主机
2
存储
3
……
(二)
指挥中心服务
1
显示系统
2
会议系统
3
……
(三)
单兵系统服务
1
执法记录仪
2
手持终端
3
……
(四)
其他设备
……
总计
表17特殊基础设施预算表
序号
名称及类别
设备配置
单位
数量
单价
(元)
小计
(元)
(一)
服务器
1
设备名称
2
……
(二)
指挥中心
1
监控大屏
2
视频矩阵
3
……
(三)
单兵装备
1
执法记录仪
2
手持终端
3
……
(四)
其他设备
……
(5)其他服务预算。
表18其他服务预算表
序号
服务名称
服务内容
单位
数量
单价
(元)
小计
(元)
(一)
专项咨询服务
(二)
专项安全测评服务
(三)
……
6.资金筹措。
明确提出项目的资金筹措方案,如经费来源及说明、筹措方式等。
7.资金使用计划。
结合项目的实施进度,提出本项目的资金使用计划。
四、编制大纲
以下大纲只适合单一类型的项目,若涉及两类及以上服务,应整合编制1个项目立项方案。
(一)软件开发服务
1.项目概述
1.1项目名称
1.2项目申报单位及负责人、项目责任人
1.3项目立项方案编制单位
1.4项目立项方案编制依据
1.5项目目标、规模、内容、期限
1.6项目总预算及资金来源
2.项目申报单位概况
2.1项目申报、验收单位与职能
2.2用户单位
3.现状及需求分析
3.1项目背景
3.2信息化现状
3.3存在主要问题
3.4项目的意义及必要性
3.5需求分析
4.总体设计
4.1设计原则
4.2项目目标
4.3服务内容
4.4系统架构
4.4.1总体架构
4.4.2应用架构
4.4.3网络架构
4.5技术路线
5.软件开发服务
5.1已建或在建信息系统整合对接
5.2软件开发
5.3数据资源与业务协同(数据资源部分单独编制作为附件)
6.其他服务
6.1咨询服务
6.2安全测评服务
6.3监理服务
6.4验收测评服务
6.5采购代理服务
7.公共类服务需求
7.1公共支撑能力需求
7.2硬件设施需求
7.3网络需求
7.4备份需求
7.5安全需求
8.项目采购
9.项目管理
9.1项目周期
9.2风险分析
9.3绩效目标分析
10.项目预算
10.1项目预算范围
10.2编制依据
10.3编制说明
10.4项目预算
10.5项目预算明细
10.6资金筹措
10.7资金使用计划
11.附件
(二)系统运维服务
1.项目概述
1.1项目名称
1.2项目申报单位及负责人、项目责任人
1.3项目立项方案编制单位
1.4项目立项方案编制依据
1.5项目目标、规模、内容、期限
1.6项目预算及资金来源
2.项目申报单位概况
2.1项目申报、验收单位与职能
2.2用户单位
3.现状及需求分析
3.1项目背景
3.2信息化现状
3.3存在主要问题
3.4项目的意义及必要性
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