质量管理制度.docx
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质量管理制度
质量管理制度
质量管理制度主要是为确保工程的质量得到有效控制而制定的一系列制度,主要包括材料、设备、构配件进场检验及存储管理、工程质量试验、样板引路、质量检查申报与签认、隐蔽工程检查、成品保护、质量事故报告和调查处理、质量回访保修等制度。
质量管理制度的编制由主管安全质量的项目副经理负责,安质环保部为主责部门,工程部为配合部门,安质环保部部长具体组织相关质量工程师、专业工程技术人员等,根据项目管理机构相关要求、工程实际情况以及集团公司要求进行编制,并在正式开工前完成,由项目部各部门会签、领导审核后,以文件形式明确,并报送项目管理机构、监理单位备案
一、材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度
(一)总则
1.凡进入工地的原材料,必须经过质量员的检查,凡质量员认为不合格的原材料,一律拒收,不准用于工程。
2.对进入现场的材料、设备、构配件,项目部必须进行验证:
1)书面验证:
材料质保书、合格证等。
2)外观验证:
钢筋外表锈蚀程度,水泥的生产日期,水泥是否有结块现象等,一旦发现上述情况应立即退货。
3)数量规格验收:
4)材料复试:
材料经复试合格后方可使用。
3.对已验收的材料进行合理的堆放,并做好标识。
4.一旦发现复试不合格的材料、设备、构配件必须分开堆放,并做好标识。
5.项目部应有专人做好每批材料、设备、构配件的收料记录。
6.材料进场必须与现场监理取得联系并告之情况,并配合监理平行抽检。
7.材料员必须持证上岗。
(二)主要材料进场检验管理控制程序
1、主要材料包括:
水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。
2、主要材料进场前,由各分部提出当月主要材料申请计划,经项目部审核后下达当月主要材料供应计划,各分部物资主管安排每天进场的主要材料数量,并提前12小时告诉各分部物资人员进场材料的名称、规格、数量、供应商,各分部物资人员应立即通知各分部现场试验负责人材料的大约进场时间,做好现场取样准备。
3、主要材料进场后,各分部现场试验负责人应提前12小时通知驻地监理,约定具体的取样时间,由驻地监理见证,现场试验人员和材料厂共同取样。
4、进场主要材料(甲供、甲控)由项目部物资设备部统一办理委托试验手续:
填写试验委托单一式两份,物资设备部、试验室各一份,并逐笔、逐项填写物资送检台帐。
委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章,写明本次代表数量,各分部物资、中心试验室各一份,注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。
5、中心试验室在受理委托试验后须在规范要求的试验时间再加1个工作日之内出具正式的试验报告。
(1)如检测结果不符合技术标准要求,中心试验室应根据相关规范要求重新进行复检或委外检测,第二次检测结果仍不合格时,中心试验室须及时上报项目部,项目部通知各分部物资部门及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场。
(2)原材料检验合格后,中心试验室应在规定时间内,出具相应材料复检报告四份,中心试验室、各分部物资设备部、各分部现场试验室、驻地监理各一份。
6、各分部应根据材料厂提供的合格证、质量检验报告、中心试验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。
(三)机械设备进场检验程序
机械设备进场后(含购置和租赁设备),各分部机械工程师要对机械设备进行验证,并填写《机械设备验证表》。
经检验后达到一、二类技术状况的机械设备方为合格。
自检合格的机械设备在使用前由各分部机械工程师配合工程部分批次统一填报《进场施工机械、设备报验单》。
《进场施工机械、设备报验单》经监理工程师审查同意使用后,分部工程部应及时反馈到分部机械工程师,由机械工程师对机械设备进行技术状况挂牌标识,特种设备还要有验收合格证挂牌标识。
完成以上检验工序的机械设备才能投入使用。
(四)试验与检验标准
1、试验由项目部中心试验室在驻地监理的见证下按照国家、铁路行业标准规范及客专线技术标准、验收标准等进行;试验室无法试验的物资,经项目部负责人及驻地监理的同意后,委托外部具有资格的检验试验机构进行。
业主提出要求时按照业主要求进行检验,并在采购合同/协议中规定。
按规定需要经过试验的物资未经试验验证、或试验结果尚未知晓、以及试验后为不合格的,严禁发放和投入使用。
2、钢材的检验:
钢筋进场时,材料厂必须按批委托项目部中心实验室做力学性能和工艺性能试验,其中热轧光圆钢筋必须符合GB13013要求,热轧带肋钢筋必须符合GB1499要求,同时要满足本工程项目客专线技术标准的设计要求。
检验数量:
以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60吨为一批,不足一批也按一批计。
3、水泥的检验:
(散装)水泥进场时,各分部必须按批对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行验收,并委托项目部中心实验室对其强度、凝结时间、安定性进行试验,其质量必须符合GB175-1999等现行国家标准的规定,同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求。
检验数量:
同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥,散装水泥每500吨为一检验批次,袋装水泥每200吨为一检验批次,当不足上述数量时,也按一批计。
4、砂石料的检验:
粗、细骨料都应按批进行检验,其中每批随机抽样检查不应少于四次,发现不合格时应立即通知现场收料人员停止收料。
细骨料颗粒级配、细度模数应符合现行有关标准的规定,粗骨料颗粒级配、压碎指标值、针片状颗粒含量应符合现行有关标准的规定,二者同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求,同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每400方或600吨为一检验批次,不足400方或600吨也按一批计。
5、外加剂的检验:
必须按批对减水率、坍落度、凝结时间差、抗压强度比进行检验,其质量标准除符合GB8076和GB50119等现行国家标准和其他环境保护的规定外,同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求。
同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期且连续进场的外加剂,每50吨为一批,不足50吨时,也按一批计。
6、粉煤灰和矿碴粉应按批对细度、含水率、需水量比、抗压强度比进行检验,粉煤灰质量应符合GB1596、矿碴粉质量应符合GB/T18046等现行国家标准的规定,同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求。
同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料,每120吨为一批,不足120吨时,也按一批计。
(五)进场原材料检测的措施和办法
1、钢材的检测:
检验数量,以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每次进货均需要进行检验。
不足60吨也按一批计,超过60吨则应该按照另一批计,材料厂需重新办理委托试验手续,试验室需重新进行复检试验。
2、水泥的检测:
检验数量,同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥,散装水泥每500吨为一检验批次。
材料厂每次进货前应该事先书面同水泥生产厂家协商尽量保证同一批号的水泥送达指定的搅拌站使用,第一次进400吨左右(搅拌站有四个100吨的水泥罐),待2个水泥罐里的水泥全部用完后,以后每次进200吨左右;进货时应该提前3天,确保该批水泥3天后检验合格正常投入使用。
不足500吨时,也按一批计。
3、砂石料的检测:
同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每400方或600吨为一检验批次。
将现有的各砂石料料仓一分为二,划分为已检区和待检区分别存放标识,待待检区的砂石料检验合格后再存放到已检区使用,不足400方或600吨也按一批计。
4、外加剂的检测:
同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期的外加剂每次进货时需经检验合格后方可使用,检验不合格的材料厂应该立即清除出场。
5、矿物掺合料的检测:
同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料必须检验合格后方可入罐,否则材料厂应该立即清除出场,不足120吨时,也按一批计。
(六)原材料储存和管理
1、混凝土原材料进厂(场)后,各分部应对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收核查,试验室应按有关标准的规定取样和复检。
经检验合格后的原材料方可使用。
对于检验不合格的原材料,材料厂应按有关规定清除出厂(场)。
2、混凝土原材料进厂(场)后,各分部应按材料类别建立“原材料管理台帐”,台帐内容包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号及检验结果等。
“原材料管理台帐”应填写正确、真实、项目齐全,并经监理工程师签认。
3、混凝土用的水泥、矿物掺合料等各分部应该采用散料仓分别存储。
储存散装水泥过程中,应采取措施降低水泥的温度或防止水泥升温。
4、混凝土用的粗骨料各分部应按要求分级采购、分级运输、分级存放、分级计量。
5、不同混凝土原材料各分部应该有固定的堆放地点和明确的标识,标明材料的名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期。
原材料堆放时应该分界标识,以免误用。
骨料堆放场应事先进行硬化处理,并设置必要的排水设施。
(七)进场物资的标识
1、进场物资标识的范围:
水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。
2、进场物资标识的方法
对进场入库物资依据验证结果,采用标牌或记录形式进行标识,其内容:
物资名称、规格、产地、进货时间、进货数量、检验结果:
即检验状态标识、检验人和日期、产品编号。
3、检验状态标识
1、检验状态标识的内容:
进场物资的检验和试验状态标识需进行下列确认:
a)已检验和试验且合格的,在标识中注明“合格”
b)已检验和试验属不合格的,在标识中注明“不合格”
c)已检验和试验尚未出结果的,在标识中注明“待确定”
d)未经检验和试验的,在标识中注明“未检”
2、检验状态标识的规定:
物资进场后,按照物资验收规范要求,需要进行复试的物资,由材料厂负责联系进行复试,将复试结果交各分部物资部,由各分部物资部管库人员进行标识并记录。
4、各类进场物资标识应根据性能、状态,按类别做出统一设计和规定,并由材料厂/各分部的物资部门实施。
管库人员应按照局程序文件规定对物资进行标识。
规定检验和标识的物资,而未经检验和标识的,不得发放和投入使用,且必须重新检验和标识。
5、各分部对现场标识要有专人负责维护,物资负责人应督促检查,确保标识的准确、有序、完好。
(八)产品的可追溯性
1、追溯性的依据是物资台帐。
可追溯性要求是按照程序文件规定和合同有特定要求进行追溯。
2、可追溯性物资范围:
水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、对质量有重要影响的其它物资。
3、可追溯性的实施。
规定需要追溯的物资在使用前,由各分部物资部/材料厂填写物资台帐/物资追溯表。
内容包括:
物资名称、规格、产地、进货时间和进货单号、进货数量、批号、检验复试报告编号、检验人、日期、检验机构;发料日期、发料单号、发料工程(部位)名称。
(九)紧急放行
1、紧急放行的物资必须是能够可追回。
2、因施工急需来不及试验的物资,应由各分部提出物资紧急放行申请,经项目部技术负责人批准后方可发放。
对紧急放行的物资应作好明显的标识和记录。
3、紧急放行的物资仍需按规定进行试验,凡经试验不符合规定要求时,应通知使用单位立即停止使用,并依据标识和记录予以追回。
4、本项目所有主要材料不实行紧急放行。
二、工程质量试验制度
1.试验机构实行二级管理。
局项目部设中心试验室,第一、第二、第三、四项目部、玉山梁场、上饶梁场分别设试验分室,各拌合站分别设试验组。
中心试验室由河南四通工程检测有限公司(中铁十五局集团计量测试中心)组建成立,属河南四通工程检测有限公司(集团公司计量测试中心)的派出机构,代表河南四通工程检测有限公司(集团公司计量测试中心)履行沪昆铁路客运专线江西段站前工程HKJX-1标试验工作的管理和实施职责,中心试验室是经河南四通工程检测有限公司(中铁十五局集团计量测试中心)授权,并通过业主、监理、铁道部铁路质量监督站江西铁路质量督分站组织的工地试验室验收合格后,在母体授权资质范围内开展检验业务。
各项目试验分室、梁场试验分室为沪昆客专中心试验室的派出机构,受沪昆客专中心试验室的委托,在中心试验室的统一管理下开展试验工作。
2.凡发往施工现场的工程材料必须有出厂合格证,并按规定在开工前根据设计文件和现行验准进行检验鉴定,不合格又不能降级使用的原材料,严禁用于工程。
3.如使用经检验不合格的产品,试验人员有权决定停止使用,并责令清除出场。
4.对粗、细骨料料场选择,应遵循先试验,后进场的原则,不得边购、边进、边试、边用,不合格的地材,禁止进场。
5.工程实体、构件、原材料、配合比等试验,检验指标与频率必须严格按新《验标》执行。
2.3样板引路制度
1.项目部对每道工序的第一板块,要在设计规范要求下,严格控制施工过程,使之符合设计规范要求。
2.对该板块进行项目管理机构、监理、设计和施工的四方验收,验收合格的板块作为整道工序的样板工程。
3.该工序的各板块需以该样板施工为指导,各施工方法均需按样板为要求,以确保该工序的各板块均达到样板的要求。
4.对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定,违者按章处罚,做好样板的唯一性,权威性。
5.将这一制度深入运用到每道工序中,确保整个工程均达到样板工程要求。
2.4质量检查、申报、签认制度
1.工程实施过程中,项目部应严格遵守施工过程中验收“三检”制,即自检、互检、交接检;
2.每道工序完成后,应由作业班组班长对工序质量进行自检,经自检合格后需签署工序质量评定表并提交现场质量员;
3.后续工序实施前,应对上道已自检工序进行互检,验收合格后方可进入后道工序施工作业;如验收不合格,则应及时通知现场质量员,并不得进入后道工序施工;
4.各工序完成后,应由项经部质量员进行专检,经验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录,报请监理验收。
5.未经质量检查工程师、监理人员签证的工程项目,不予计价、拨款。
有下列情况之一的,质检工程师不予签证。
1)工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者。
2)由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量。
3)缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料、及各种试验报告资料。
4)原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。
进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品。
5)未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。
2.5隐蔽工程检查制度
1.隐蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。
隐蔽工程必须经检验合格并签认后才能覆盖。
2.凡隐蔽工程,由项目部技术负责人、质检工程师、施工队长联合检查。
自检合格后,填写隐蔽工程检查证。
3.对于隐蔽工程的签证,应由施工单位提前24小时通知监理工程师共同检查或复查。
隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可。
重要的隐蔽工程还必须通知项目部,必要时请建设单位一同检查验收。
4.隐蔽工程未经检查签认自行覆盖,不予验工计价。
并应揭开补验,由此产生的全部损失和其它一切费用由施工单位自负。
5.隐蔽工程检查证,必须由微机打印并做到描述详尽,用词准确规范,数据可靠,签字齐全。
2.6成品保护制度
1.根据作业指导书、质量管理规定中相关条款,对工程产品进行标识防护,并统一全施工现场的成品保护标志;
2.科学地安排施工作业程序,特别是交叉作业安排要合理;
3.进行全员的文明生产和成品保护的职业道德教育;
4.对工程中已完成的部位(成品或半成品)应进行防护,以防止成品可能发生的损坏和污染;
5.对已经完成的产品,应根据不同阶段、不同部位进行切实有效的产品保护;
6.对竣工交付前的产品进行标识防护,并根据工程合同或业主的要求,进行特殊防护;
7.竣工交验时提供正确使用和保护的说明,做好回访保修工作。
2.7质量事故报告和调查处理制度
1.项目经理在本职工作范围内发生或发现以及可预见的质量、进度、经济、技术等事件和问题,必要时应书面报总监,总监签署意见后报建设方。
2.如工程范围内发生、发现或可预见的质量、进度、经济、技术等事件和问题,及时向业主报告,
3.凡属重大事件和问题在接到事故报告后,应立即赶赴现场,如有人伤亡,先组织人员送医院抢救,落实保护现场应急措施,必须在事发后第一时间内立即向业主汇报和监理报告,并按事故处理要求,报相关部门。
4.对工程事故的调查处理,必须做到查明事故发生的原因,查明事故责任单位及主要责任者,提出防止类似事故再发生的措施。
事故处理报告及处理意见应建立档案,事故处理完毕应建立事故处理档案。
2.8质量回访保修制度
1.按照国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修。
施工单位应按约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法,进行保修并支付保修金。
2.工程质量回访形式
由项目经理部派人登门专访,收集顾客对工程施工意见,了解工程使用情况。
3.工程质量回访内容
对顾客进行质量回访,主要征询顾客对工程运行、使用一段时间后质量情况,并填写《工程回访单》,请顾客签证。
对顾客反馈的意见及时整改,并进行保修服务,使用户放心、满意。
4.施工单位未按国家有关规范、标准和设施要求施工,造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任;必须在接到修理通知以后合同约定期限内(无约定按7天计)内派人负责修理。
5.由于设计方面的原因造成的质量缺陷,由设计部门承担经济责任。
由施工单位负责维修,其费用按有关规定由设计部门支付;
6.因使用单位使用不当造成的质量缺陷,由使用单位自行负责;
7.因地震、洪水、台风等不可抗力造成的质量问题,按合同约定解决,无约定时,施工单位、设计部门不承担经济责任。
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