广西岑溪农村能源办公室.docx
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广西岑溪农村能源办公室
广西岑溪市农村能源办公室
2017年部门决算
目录
第一部分:
单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
单位2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
单位2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分:
单位概况
一、主要职能
岑溪市农村能源办公室成立于1991年10月,是独立核算财政全额拨款参照公务员管理的局级事业单位。
单位核定编制人数20人,其中在职20人,退休8人;实有在职人员20人,退休8人;遗嘱1人。
单位的主要职能是:
负责全市农村沼气池、村级服务网点、太阳能热水器、太阳能路灯﹑旧病沼气池的修复等农村能源综合建设。
二、部门决算单位构成
岑溪市农村能源办公室分设办公室、业务推广股、财务股三个股室,各股室各司其职且相互配合。
第二部分:
单位2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX局(镇)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
岑溪市农村能源办公室2017年度金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
273.18
一、一般公共服务支出
29
50.46
二、上级补助收入
2
75.00
二、外交支出
30
三、事业收入
3
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
六、其他收入
6
0.37
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
237.40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
14.14
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
348.55
本年支出合计
52
302
用事业基金弥补
收支差额
25
5.54
结余分配
53
年初结转和结余
26
2.42
年末结转和结余
54
54.5
27
55
总计
28
356.50
总计
56
356.5
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(依据财决01表)。
收入决算表
公开02表
编制单位:
岑溪市农村能源办公室2017年度金额单位:
万元
项目
本年
收入
合计
财政
拨款
收入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
功能分类科目编码
科目
名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
348.55
273.18
75.00
0.37
类
款
项
2019999
其他一般公共服务支出
50.46
50.46
2130101
行政运行
150.9
150.53
0.37
2130126
农村公益事业
57.83
57.83
2130299
其他林业支出
75.00
75.00
2130599
其他扶贫支出
1.50
1.50
2210201
住房公积金
12.86
12.86
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况(依据财决03表)。
支出决算表
公开03表
编制单位:
岑溪市农村能源办公室2017年度金额单位:
万元
项目
本年支出
合计
基本
支出
项目
支出
上缴上级支出
经营
支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目
名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
302
222.17
79.83
类
款
项
2019999
其他一般公共服务支出
50.46
50.46
2130101
行政运行
157.57
157.57
2130126
农村公益事业
3.33
3.33
2130299
其他林业支出
75.00
2130599
其他扶贫支出
1.50
1.50
2210201
住房公积金
14.14
14.14
注:
本表反映部门本年度各项支出情况(依据财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:
岑溪市农村能源办公室2017年度金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
273.18
一、一般公共服务支出
30
50.46
50.46
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
156.49
156.49
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
14.14
14.14
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
本年收入合计
24
273.18
本年支出合计
53
221.09
年初财政拨款结转和结余
25
2.42
年末财政拨款结转和结余
54
54.5
一般公共预算财政拨款
26
2.42
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
收入总计
29
275.59
支出总计
58
275.59
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况(依据财决01_1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:
岑溪市农村能源办公室
2017年度
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
221.09
216.27
4.83
类
款
项
2019999
其他一般公共服务支出
50.46
50.46
2130101
行政运行
151.67
151.67
2130126
农村公益事业
3.33
3.33
2130599
其他扶贫支出
1.50
1.50
2210201
住房公积金
14.14
14.14
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况(依据财决07表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:
岑溪市农村能源办公室
2017年度
金额单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
216.27
193.19
23.08
工资福利支出
174.1
174.1
基本工资
66.49
66.49
津贴补贴
43.75
43.75
奖金
5.55
5.55
其他社会保障缴费
7.61
7.61
绩效工资
50.46
50.46
其他工资福利支出
0.24
0.24
商品和服务支出
23.08
23.08
办公费
2.16
2.16
电费
1.17
1.17
水费
0.17
0.17
邮电费
0.22
0.22
差旅费
0.63
0.63
公务接待费
0.07
0.07
工会费
1.41
1.41
其他交通费
16.08
16.08
其他商品和服务支出
0.61
0.61
福利费
0.56
0.56
对个人和家庭的补助
19.09
19.09
生活补助
4.94
4.94
住房公积金
14.14
14.14
对企事业单位的补贴
财政贴息
……
债务利息支出
国内债务付息
其他资本性支出
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况(依据财决08-1表)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:
岑溪市农村能源办公室2017年度单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.35
0
0
0
0
1.35
0.07
0
0
0
0
0.07
注:
(依据附表中部门决算相关信息统计表。
其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:
岑溪市农村能源办公室2017年度金额单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
0
0
0
0
类
款
项
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和结余情况(依据财决09表)。
本表无数据.
第三部分:
单位2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入356.5万元,其中本年收入348.55万元,较2016年度决算数减少6.25万元,下降1.83%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入273.18万元,为本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少68.02万元,下降19.94%,主要原因是2017年建设项目减少和压缩经费的支出。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.其他收入0.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
较2016年度决算数减少0.63万元,下降63%,主要原因是其他部门拨工作经费减少。
5.用事业基金弥补收支差额5.54万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加5.54万元,增长100%,主要原因是市发改部门2017年增加了我单位500台太阳能热水器任务所产生的工作经费。
6.上年结转和结余2.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加52.08万元,增长2152%。
主要原因是2017年项目还没检查验收。
7上级补助收入75万元,为市发改局拨款,是500台太阳能热水器项目款,较2016年度决算数增加75万元,增长100%。
主要原因承担市发改分配给我办的项目。
(二)本部门2017年度总支出302万元,其中本年支出302万元,较2016年度决算数减少273万元,下降47.5%。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)50.46万元:
主要用于工资福利支付,较2016年度决算数增加49.96万元,增长999.2%,主要原因是绩效工资列入该类统计。
2农林水支出237.4万元:
主要用于单位的行政运行支出157.57万元,农村公益事业支出3.33万元,其他林业支出75万元,其他扶贫支出1.5万元。
较2016年度决算数减少231.3万元,下降49.31%,主要原因是2017年上级分配给我市农村能源建设项目任务减少。
3.社会保障和就业(类)0万元:
主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
本部门2017年度总支出42.3万元,其中本年支出42.3万元较2016年度决算数减少34.7万元,下降100%,主要原因是离退休人员工资津补贴及离退休人员划归社会养老保事业局统一管理。
4.住房保障支出(类)14.14万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加3.04万元,增长27.38%,主要原因是政策性增长。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数减少0.8万元,下降100%,主要原因是2017年无结余资金。
.
6.年末结转和结余54.5万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加52.08万元,增长2153%,主要原因是2017年项目还没检查验收。
二、2017年度一般公共预算财政支出决算情况
2017年度一般公共预算财政支出221.09万元,较2016年度决算数减少350.71万元,下降61.33%。
其中:
基本支出216.27万元,项目支出4.83万元。
2017年度一般公共预算支出年初预算为176.87万元,支出决算为221.09万元,完成年初预算的125%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为50.46万元,完成年初预算的%。
(简要说明预决算差异)主要用于支付职工2015年和2016年绩效工资,预决算差异原因是年初没有预算。
(二)农林水支出(类)年初预算为164.01万元,支出决算为156.49万元,完成年初预算的95.41%。
主要用于单位的行政运行支出151.67万元,农村公益事业支出3.33万元,其他扶贫支出1.5万元。
(按本部门决算项级功能分类科目综述)
(三)住房保障支出(类)年初预算为12.86万元,支出决算为14.14万元,完成年初预算的109.95%。
(简要说明预决算差异)主要用于支付职工的住房公积金,决算与年初预算相差1.28万元,是上一年度结转数。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出216.27万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出174.1万元,完成年初预算的128.07%。
主要用于支付职工的工资福利支出,决算与年初预算135.94万元相差38.16万元,原因是增加了支付职工2015年和2016年绩效工资。
(二)商品和服务支出23.08万元,完成年初预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助19.09万元,主要是用于支付退休人员的生活补助和支付单位职工的住房公积金。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本单位2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
本单位2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(简要说明预决算差异)
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.07万元。
“三公”经费支出总额0.07万元,完成年初预算数的5.18%,比上年支出数2.2万元减少了2.13万元,变动原因主要是进行了公车改革和节约公务接待费。
公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成年初预算数的0%,比上年支出数0.8万元减少0.8万元;公务接待费支出决算0.07万元,完成年初预算数的5.18%,比上年支出数1.4万元减少1.33万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排0局机关(镇政府)、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
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