多种铁路运输设备造修基地建设项目预可行性研究报告.docx
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多种铁路运输设备造修基地建设项目预可行性研究报告
中xxx
xxx造修基地建设项目
预可行性研究报告
工程咨询资格证书号:
工程设计证书号:
xxx设计院有限公司
1总论
项目名称
中xxxxxx造修基地建设项目
企业概况
xxx(以下简称太原公司或公司)始建于1898年,已有一百多年历史,隶属于中国北股份公司(以下简称XX股份)。
公司位于太原市杏花岭区,占地68万平方米,固定资产原值4.6亿元,净值2.68亿元,拥有各类设备2400余台(其中大型精密设备150台),厂区建筑面积17.28万平方米(其中生产厂房面积15.8万平方米)。
公司现有职工4992人,各类专业技术人员829人(其中高级技术人员142人、中级技术人员310人)。
公司工艺门类齐全,是目前国内最大的铁路电力机车检修公司和K系列漏斗车制造主导厂,企业自行设计制造的铁路工程类作业机械居国内先进水平。
公司的主要产品为电力机车大修、货车新造、货车厂修、工程作业车新造等多种铁路运输设备。
现已具备年修理各型电力机车150台(折合260节)、年制造货车1800辆、年修理货车3500辆、年制造工程车100台的综合生产能力。
近几年来,公司为应对货车提速、重载的市场需求,加快了新产品研制和开发的步伐。
公司研发的K18BK型矿石漏斗车、KM70型煤炭漏斗车和KZ70型石碴漏斗车等产品的综合技术性能达到了国际先进水平,GF18K型水泥罐车产品的综合技术性能达到了国内领先水平,进一步巩固了公司作为漏斗车主导生产厂的地位。
通过多年的发展和不断投入,公司技术装备水平有了一定的提高,产品质量稳步提升,生产和销售业绩显著。
1998年以来,公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系及ISO18001职业安全健康管理体系认证,多次获得山西省模范企业、思想政治工作优秀企业、精神文明建设先进单位等光荣称号。
太原公司近几年的主要技术经济指标完成情况
序号
项目名称
单位
2005年
2006年
2007年
1
主要产品产量
电力机车大修
台
120
111
128
1、货车制造
辆
1160
1273
1253
货车修理
辆
2765
2320
3426
工程车
台
17
38
32
2
工业增加值
万元
21374
24438.35
22727
3
产品销售收入
万元
85645
100372
112257
4
利润总额
万元
676
878.6
1939
5
利税总额
万元
4253.5
6118.2
6775
6
全厂职工人数
人
6087
4992
3175
7
全员劳动生产率
万元/人
18.44
21.62
30.5577
8
年末固定资产原值
万元
43752
45966.5
46258
9
年末固定资产净值
万元
26881
26846.7
23551
10
流动资产全年平均余额
万元
46844
55067.3
57052
11
年末主要生产设备
台
2346
2403
1083
12
厂区占地面积
万m2
41
41
41
13
厂区生产房屋建筑面积
m2
158174
158175
158175
14
全年耗水量
万吨
75.5
73.2
63.8
15
全年耗电量
万KWH
3402
3363
3603
项目背景及投资必要性
“十五”是我国国民经济高速发展的时期,由于社会经济结构和发展模式转变、经济全球化及科技进步日趋加快,运输需求总量快速增长,对铁路运输能力、效率及服务质量提出了更高的要求。
因此,虽然“十五”期间我国铁路建设规模大幅度增长、客货运量快速提高,但与经济增长和货运需求增长的速度相比仍然滞后,总体上的运能不足仍是将来长期制约国民经济发展的瓶颈。
2004年1月7日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论并通过了《中长期铁路网规划》。
根据这一规划,到2020年,全国铁路营运里程将达到10万公里(2007年10月,国务院常务会议通过的《综合交通网中长期发展规划》把2020年的铁路网规模由10万公里增加到12万公里),主要繁忙干线实现客货分线,复线率达到50%,主要技术装备达到或接近国际先进水平。
建设客运专线1.2万公里以上,扩大西部路网规模,完善中东部铁路网结构。
这标志着中国铁路发展进入了新的历史时期。
2006年10月25日,铁道部公布《铁路“十一五”规划》,该规划根据国家“十一五”规划纲要和《中长期铁路网规划》编制,明确提出了未来铁路发展的目标和重点任务。
铁路技术发展的总目标是实现铁路网整体技术现代化,即努力大力推进铁路装备现代化,提高铁路装备国产化水平,提高铁路综合运输能力。
把高速、重载作为铁路发展的主攻方向。
该规划提出,“十一五”期间,新建铁路1.7万公里,2010年全国铁路营业里程达到9万公里以上,复线率达到45%以上,煤炭通道总能力达到18亿吨,西部路网总规模达到3.5万公里,形成覆盖全国的集装箱运输系统。
2008年的全球性金融风暴导致全球性的经济衰退,从目前来看已经难以逆转。
如何扩大内需,保持经济平稳增长已经成为决策层面临的首要问题。
10月21日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,核准了包括铁路、公路、机场、电站等一批基础设施建设项目。
其中,铁路投资被认为是拉动内需的“火车头”。
2008年11月5日,国务院常务会议确定了当前进一步扩大内需,促进经济增长的十项措施,其中之一,就是“加快铁路、公路、机场等重大基础设施建设。
重点建设五批客运专线,煤运通道项目和西部干线铁路。
”根据客货运输需要和新建铁路投产情况,未来4年计划安排机车车辆购置投资5000亿元。
铁路基础建设的发展为机车车辆修造提供了巨大的市场,大力提高货车整体技术水平,提高货车速度、货车载重量和安全可靠性,积极发展23吨轴重货车和最高时速120公里的新型通用货车,开发不同用途需要的时速160公里快速货车,大力发展煤炭运输、集装箱运输、特种货物运输需要的专用货车成为今后货车发展的方向。
2010年货车保有量要超过70万辆(含企业自备车10万辆)。
太原铁路局在全路18个铁路局中货运量最大、运输收入最高,货物发运量占全国六分之一以上,煤炭运量占到全国的三分之一。
山西省的货物运输量对铁路货车需求巨大。
而太原市是我国中部地区重要的工业基地,在国家“一五”重点工业项目156项中,太原市占有11项,已形成的强大的工业体系对发展铁路装备制造业提供了技术、人才和资源等方面的有力支撑,从原材料、关键部件到整车组装等,具备完整的产业链条,具有其它省市无可比拟的成本和技术优势。
特别是xxx,经过多年来的发展,在铁路货车整车研发方面有着深厚的技术储备,在货车生产方面具有较强优势。
然而,由于公司地处市区,四周无发展的余地,本身又是一个百年老厂,在一百多年的发展过程中,历经多次技术改造和产品结构调整。
目前,公司的建筑系数较高(达50%),生产厂房及构筑物的利用率也较高,主要生产建筑物的布局难以进行较大规模的调整和改建,制约了公司研发和生产优势的进一步发挥。
为了在应对全球金融危机中发挥区位优势,围绕新一轮国民经济对铁路装备的需求,做大做强铁路装备制造业,太原市政府决定以整合现有铁路装备制造资源为突破口,建设铁路装备制造工业园。
发挥太原装备制造业的综合基础优势,向具有国际竞争力的世界级装备制造业迈进。
铁路装备工业园将首先支持中国XX集团公司在铁路货车制造上实现突破,由此带动工业园整体发展。
2市场预测
市场需求分析
国内市场需求分析
○当前我国铁路运输能力不能与经济增长的速度相匹配,铁路基础设施建设以及机车车辆产业将会进入一个快速发展的时期。
我国铁路货物运输随着社会主义市场经济体制的逐步确立与完善,近年来有了飞速的发展,但与发达国家铁路相比仍有很大差距,铁路线路偏少、运输能力不足、技术装备水平低、车辆品种不全、人均货物周转量在世界平均值以下,还远远不能适应我国国民经济发展和市场经济发展的需要。
“十一五”期间国家将继续实行积极的财政政策,重视和支持交通基础设施建设。
“十一五”期间是大规模铁路建设最关键的阶段,建设规模之大、建设标准之高、投资数量之多都是前所未有的。
“十一五”期间,我国铁路建设总投资将比“十五”期间增加357%。
“十一五”建设新线1.7万公里,其中客运专线7000公里,复线建设3.5万公里,既有线电气化改造1.5万公里。
2010年全国铁路营业里程达到9万公里,复线和电气化比例分别达到45%以上。
各大区域之间大能力货运通道网络初步形成。
我国铁路东西南北中之间货运将实现大出大入,快速货运网络初步建成,长期制约我国经济发展的铁路瓶颈问题将基本得到解决。
到2010年,货运量将达到35亿吨,换算周转量达到27000亿吨公里。
东部铁路主要干线实现客货分线运输,铁路干线电气化成网,完成既有线时速200公里提速改造,主要城市间实现客运快速,主要货运通道实现重载运输。
基本实现技术装备现代化。
加快实现机车车辆升级换代,货车车辆技术实现大的进步,货车力争近期全部达到时速120公里,远期时速达到160公里,重载70吨通用货车、80吨运煤专用货车和100吨矿石、钢铁专用货车批量投入使用;大功率交流传动机车实现国产化并大规模应用,单机牵引每列运量由3500~5000吨提高到5000~10000吨,轴重由21吨提高到23吨。
我国货运水平将达到一个新的高度。
这些可充分说明,我国国民经济仍处在保持稳定较快速发展时期。
而且,随着国家继续采取积极的财政政策,保持国家建设投资不断增加,势必将吸引多方面的资金投入,拉动地方铁路的建设,为货车市场增加销售量。
我国铁路实现跨越式发展,以提高运输能力和提升技术装备水平为主线,全面推进技术创新和体制创新,到2020年基本实现中国铁路现代化,运输能力基本适应国民经济发展的要求,主要技术装备达到或接近发达国家水平。
实现我国铁路跨越式发展的战略重点主要有以下几个方面:
①运输能力进一步扩充,建设发达的铁路网。
到2020年,铁路网规模将有一个较大发展,调整东西部路网建设,使路网结构更加合理,已建京沪、京沈、京石、石郑等多条客运专线,主要繁忙干线实现客货分线,主要通道能力紧张状况从根本上得到改变,形成覆盖全国的快速客运网络和大能力货运网络,运输能力基本适应国民经济和社会发展需要。
②技术装备水平快速提高,充分利用国际国内先进的技术资源,加快技术创新,在较短时间内,使我国铁路主要技术装备达到或接近发达国家水平。
以客运高速、快速和货运快捷、重载为重点,使我国铁路装备达到国际先进水平,适应我国铁路运输的需求。
③继续推进列车提速,使我国铁路既有线列车时速逐步达到发达国家水平。
实施货车提速,使货车运行时速由目前的不足80公里提高到120公里,远期速度达140~160公里。
总之,我国铁路在“十一五”乃至今后相当长时期是基础设施建设快速发展的时期,运输能力和运输水平将会得到快速的提高,随之而来的是对机车车辆的大量需求,进而带动机车车辆产业高速发展。
○未来铁路通用货车市场需求将保持稳定持续增长,专用货车市场需求将呈现高速发展的态势
近年来,我国铁路货车新造市场的基本情况见下表。
我国铁路货车新造统计表
年度
数量(辆)
2002
32939
2003
29399
2004
27607
2005
24207
2006
39730
2007
38294
2008
43204
随着我国铁路体制的改革,我国铁路将面临着新的发展机遇。
按照铁道部的《中长期铁路网规划》,“十一五”期间,用于铁路网及相关设备采购的投资总额大约为1.25万亿元,相当于“十五”计划中相应投资的四倍多,铁路建设的高速发展给铁路车辆以及相关设备制造行业,带来了巨大的市场需求。
“十一五”时期是我国全面建设小康社会的重要时期,交通运输面临新的发展环境及挑战,实现国民经济的快速发展,需要交通运输提供强有力的基础支撑和服务支撑,即需要增强运输通道能力,提高服务质量,以科学发展观为指导,提出并实施铁路跨越式发展思路。
进入二十一世纪以来,铁路在世界范围内,以信息技术和高速技术为龙头,带动了铁路整体技术的迅猛发展,主要发达国家的铁路实现了客运高速化、货运重载化、市场营销信息化、行车指挥自动化、安全装备系统化,铁路运输的竞争能力大大加强,铁路作为我国国民经济的基础产业,加快发展铁路必将成为我国带动经济增长,保护生态环境,实现可持续发展的重要战略选择。
大力提高货车整体技术水平,提高货车速度、货车载重量和安全可靠性,积极发展23吨轴重货车和最高时速120公里的新型货车,开发不同用途需要的时速160公里快速货车,大力发展煤炭运输、集装箱运输、特种货物运输需要的专用货车是未来铁路货车发展的方向。
发达国家专用货车的数量,一般占货车总量的60%-70%,而我国专用货车比例仅占货车总量的15%左右,远远低于发达国家水平。
而随着我国国民经济的不断发展、对外开放不断扩大和人民生活水平的提高,需要用专用货车运送的货物量将越来越多,特别是用于中、长途的禽类、鱼、肉、奶、蔬菜的保鲜、保活运输方面。
而我国铁路快运特殊货物方面还处于起步阶段,为了提高运输效率、实现快装、快卸,更好地保护货物,为客户提供优质的运输服务,未来我国铁路对专用货车的需求将会快速增加。
我国全路货车分国有铁路货车和企业自备车两部分,目前我国企业自备车保有量接近10万辆,铁道部货车拥有量达到56.85万辆,即截止2008年底我国全路货车保有量约为65万辆。
预计2010年我国铁路货车保有量将超过80万辆,扣除每年2万多辆的报废,每年的新造铁路货车的需求量接近5万辆。
最近国家为了拉动内需,加大了基础设施建设规模,未来4年将安排5000亿元的机车车辆购置费(2007年机车车辆购置费为553.3亿元),相对前几年有较大幅度的提高,其中对货车的购置也将比前几年有较大幅度的提高。
综上所述,为了建立与国民经济发展相适应的铁路运输网络和运输能力,铁路货车的需求将继续保持持续稳定的快速增长,为了适应个性化的运输需求,专用货车的需求将会呈现高速发展的态势。
○铁路货车检修市场发展将保持总量及专项改造稳定增长
近年来,我国铁路货车厂修市场的基本情况见下表。
我国铁路货车厂修统计表
年度
数量(辆)
2001
53432
2002
48243
2003
49132
2004
56105
2005
53796
2006
54000
2007
53000
从上表可以看出,铁路货车厂修整体还是呈现出平稳上升的态势,随着铁路跨越式发展进程的推进,铁路提速以及客运专线建设步伐的加快和投入运营,铁路货车的保有量会进一步增加。
未来货车检修仍将保持在比较稳定的状态。
随着市场对列车重载、提速、适应性、特殊性要求的提高,势必将有大量的未到报废期的旧型车辆需要改造与修理,以满足铁路运输多样化、高质量、安全、可靠、快速的要求。
另外,随着铁路货车检修体制的改革,铁路货车段修、厂修资源的整合,从事货车厂修的企业可能会越来越多地承担段修的职能,对公司货车检修市场份额的扩大是个非常有力的因素。
综合上述情况,公司的铁路货车检修仍存在着较大的市场和发展空间。
国际市场需求分析
经过多年的发展,中国铁路货车无论研发设计、生产制造能力、工艺技术手段、市场开拓、售后检修等方面达到了国际先进水平,并且在国际竞争中具备一定的竞争优势。
根据有关资料,现全球拥有铁路的国家和地区为140个,铁路运营总里程达到20万公里。
从机车车辆的市场发展情况看,发达国家的铁路总体将维持现状,但北美市场货车需求强劲;中亚、东欧、东南亚、南美、非洲等地区面临机车车辆装备的全面更新及较大批量采购。
未来10年,国际市场对机车车辆的年均需求量大约为:
铁路机车3780台、客车11200辆、货车133000辆、动车组3250辆、城市轨道车辆6700辆,世界车辆市场空间很大。
出口车辆单价高于国内同档次车辆,而目前我国仅出口价值约40亿元人民币的低档铁路车辆,随货车技术档次的提高和价格的优势,我国铁路货车出口额会进一步扩大,成为国际货车市场的重要力量。
公司通过本项目的实施,可以进一步扩大生产能力,提升技术水平,降低生产成本,未来可以在国际铁路货车市场占有一席之地。
竞争对手分析
太原公司货车制造产品的竞争对手主要来自国内其它铁路货车制造厂家,齐齐哈尔车辆厂、眉山车辆厂及株洲车辆厂都是货车专业制造厂,它们是货车制造的龙头企业,它们占有市场份额在80%以上。
修车市场竞争比较激烈:
沈阳机车车辆厂年修纲领为万辆,特别是经过搬迁新建后,能力又有所增强,是公司检修业务的主要竞争对手。
太原轨道交通装备有限责任公司通过此次建设,必须提高整体水平,提高修车质量,以增强企业核心竞争力,在市场竞争中才能处于优势地位。
竞争力分析
竞争优势
○作为国内漏斗车系列产品生产的主导厂,是中国XX集团漏斗车系列产品研发基地,太原公司近几年加快了新产品的开发研制步伐,为适应70吨级(及以上)货车市场的需求,已不断有70吨级漏斗车新产品投入市场。
○太原公司依据自身的特点和生产规模,经过多年的努力,已经具备生产敞车、漏斗车、罐车等多种车型货车产品的生产资质和产品小批量生产的能力,大部分产品通过多个用户的使用和验证,反映良好。
因此,市场应变能力较强,有利于参与市场竞争。
区域优势
太原公司地处山西省中部,公司处于山西中部,周边有大秦、神朔、朔黄、太焦、石太、同浦、侯月等铁路线,交通十分发达,太原市是山西省会,科研院所、高等学校较多,有大量的人才储备。
同时,太原市有多个大型厂矿,具有良好的协作条件和原材料供应渠道,为公司发展提供了物质保障。
地域方面具有得天独厚的优越条件。
太原市具有原材料、关键部件、整车组装完备的铁路货车制造产业链,有全球规模最大的轮轴钢坯及不锈钢等特种钢原材料生产企业太钢集团,亚洲最大的车轴生产企业晋西集团,全国唯一的铁路动车组轮对组装生产基地智奇公司,具有铁路货车整车研发和生产优势的xxx有限责任公司。
近年来已形成了以金属冶炼加工、装备制造、煤炭开采洗选和化工焦化为主的四大支柱产业,强大的工业体系对发展铁路装备制造提供了技术、人才和资源等方面的有力支撑。
从市场需求来讲,太原铁路局是全路18个铁路局中货运量最大、运输收入最高的路局,货物发运量占全国六分之一以上,煤炭运输量占全国的三分之一。
山西省的货物运输量对铁路货车需求巨大。
太原还是全国著名的能源重化工基地,煤炭、电力等能源供应充足,钢材成本比价优势明显。
作为中西部地区的中心城市,随着太中银铁路的建设和已连通的青岛至银川高速公路,太原市已成为名副其实的承东启西交通枢纽、物流中心和能源材料供给的华北重镇。
省、市政府的大力支持
太原铁路装备制造工业园区项目顺应国家扩大内需形势,抓住了国家大力开展铁路建设的机遇。
这是太原市积极响应中央扩大内需、促进经济平稳较快增长十项措施的重要举措。
山西省政府、太原市政府对铁路装备制造工业园区项目极为重视,拟将本项目作为山西省重点产业支撑项目来运作,在项目审批、征地、税收、项目配套工程等方面将给予大力的支持和优惠的扶持政策,为项目的顺利实施提供保证。
并且与中国XX为共同打造铁路货车基地签署了战略合作框架协议。
该项目具有市场、政策支持优势,通过合理调整产品结构,提高产品质量,降低经营成本,提高企业效益,将铁路货车产业做强做大,从而具备了强劲的市场竞争力。
3生产规模和代表产品
生产规模
根据市场分析和XX集团xxx的生产能力,公司对现有产品结构进行调整、优化,拟建生产规模年新造货车10000辆,年修货车10000辆。
代表产品
修车以C64K为代表产品。
新造车以C70为代表产品。
主要技术参数如下:
C64K
○主要性能
载重61t
自重≤23t
轴重23t(允差-1﹪~+2﹪)
容积73.3m3
比容1.2m3/t
自重系数0.377
每延米重6.25t/m
商业运营速度120km/h
○主要尺寸
车辆长度13430mm
车辆定距8700mm
车辆最大宽度3242mm
车辆最大高度3149mm
车体内长12490mm
车体内宽2890mm
车体内高2051mm
C70
○主要性能
载重70t
自重≤23.8t
轴重23t(允差-1﹪~+2﹪)
容积77m3
比容1.1m3/t
换长1.3
自重系数0.33
每延米重≤6.69t/m
商业运营速度120km/h
制动距离(重车、紧急)≤1400m
制动率符合铁道部有关规定
○主要尺寸
车辆长度13976mm
车辆定距9210mm
车辆最大宽度3242mm
车辆最大高度3143mm
车体内长13000mm
车体内宽上侧板处2892mm
连铁处2792mm
车体内高2050mm
地板面距轨面高(空车)1083mm
车钩中心线高(空车)880mm
固定轴距转K6型1830mm
转K5型1800mm
车轮直径840mm
协作关系
1) 17号车钩、空重车自调装置、上下交叉杆、承载鞍、轮、轴毛坯、摇枕侧架(K6)、前、后从板座、组合式制动梁、闸调器、旋压式制动缸、缓冲器、120控制阀、新型高磨闸瓦等外协。
2) 橡胶件、标准件、易损件、标准阀门等外购。
3) 铸件由山西成凯机车车辆配件有限公司、锻件由扬帆锻造公司提供。
4) 工模具及工装制造由精威机械公司、恒捷装备公司提供。
4厂址选择
根据太原市人民政府和中国XX集团公司《合作建设太原铁路装备工业园战略框架协议》草案,铁路装备工业园一期规划占地3500亩,其中太原轨道装备公司占地2200亩,货车区占地1700亩(含配套设施100亩,行政技术中心100亩)。
工业园设在太原市万柏林区,由太原城市规划研究院根据太原市城市建设规划进行园区选址;太原市政府负责新建工业园区域内设施搬迁安置和“路通、电通、水通、场地平整”,负责工业园区规划红线外基础设施配套,提供工业园铁路专用线建设规划立项。
5工程方案
5.1编制原则
5.1.1科学规划、合理布局,做到理想与现实相结合,以现实为主,远期、近期相结合,以近期为主,在满足工艺流程合理、物流顺畅并适当留有发展余地的前提下,总体布局要紧凑,尽量少占地。
5.1.2新建基地不仅满足近期生产需要,而且要适当考虑远期产品结构调整发展的需要,也要适当考虑生产的不均衡性。
造、修车厂房考虑通用性、兼容性,铁道部货车检修体制和模式的发展和变化。
5.1.3厂区按生产、动能设施、行政办公、生活辅助及生产辅助设施等不同功能分区布局,有污染的设施设在厂区下风处,噪声大、不规整的部分远离生活办公区。
厂区整体设计整洁、美观。
5.1.4生产车间按其生产性质,采用大联合厂房的布局形式,既节省占地,又便于工序间的运输,同时也便于管理。
5.1.5工艺设计要积极采用新技术、新工艺、新设备,提高企业的整体技术水平。
5.1.6充分利用既有设备,以节省设备投资。
新增设备要先进、高效、节能、适用、经济,重大关键设备要注意柔性,以适应产品变化的需要。
5.1.7贯彻铁道部2006年下发的运装货车【2006】400号文件“关于快速提高铁路货车制造工艺水平有关工作安排的通知”提出的三项重点工作:
以不锈钢技术应用带动车体组装、焊接工艺的提升;以制动系统“三化一互换”带动整车设计制造工艺及标准的提升;以摇枕、
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