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数据分析管理办法
红云红河烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟厂企业标准
Q/HY.CG.KM03.202-2011
数据分析管理办法
2011—10—30发布2011—11—01实施
企业管理部发布
Q/HY.CG.KM03.202-2011
数据分析管理办法
1范围
本办法的目的通过选用适当的数据分析方法,系统的收集数据,分析问题的原因、查清事实,为改进提供依据;有效的控制生产过程、环境因素和职业健康安全,提高产品质量和环境保护的能力,提高职业健康安全水平。
本办法适用于昆明卷烟厂在质量、环境和职业健康安全管理体系运行及产品实现过程中有关数据的收集、分析、处理。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
红云红河集团纠正和预防措施控制程序
3定义
3.1数据:
指能够客观地反映事实的资料和数字,包括数字数据(计量值数据和计数值数据)和非数字数据。
3.2计量值数据:
指可以连续取值,在有限的区间内可以无限取值的数据;如长度、面积、重量、电流、强度等。
3.3非数字数据:
用语言和文字表示的信息。
3.4统计型方法:
收集定量描述的数字数据进行统计计算,取得反映客观规律的特性值。
3.5情理型方法:
收集定性描述的非数字数据进行分类、归纳、整理,得到条理性的思路。
4职责
4.1企业管理部负责对工厂其它部门收集的数据进行归口管理,指导和协调数据分析工作的开展,通报数据分析结果。
4.2各部门负责部门管理范围内的相关数据的收集、提报、分析和
报告。
具体职责见附件一。
5管理内容与方法
5.1收集和提供数据
5.1.1企业管理部根据工作的实际需要,对需收集的数据进行识别、
修订,提出要求,形成《各部门数据分析职责项目表》。
5.1.2各部门数据分析人员针对《各部门数据分析职责项目表》列出的分析项目、分析内容和提报时间,收集和汇总上一分析期的相关数据和信息。
5.1.3数据收集可采用已有的记录、书面资料、电子媒体等方式,并应便于查找。
5.1.4数据分析人员应确保数据充分、准确和有效。
5.1.5可根据实际情况,确定和收集职责范围内的其他数据,以识别更多的改进机会。
5.2数据分析
5.2.1各部门要按规定的提报时间、要求、运用适当的统计方法对收集的数据和信息进行分析。
5.2.2数据分析可采用的方法有统计型方法(适用于数字型数据的方法,如排列图、柱线图等)和情理型方法(适用于非数字数据的方法,如因果图、流程图等)。
5.2.3数据分析要结合数据的状态、原因、措施、条件、时间、考核标准“六个什么”展开分析,做到与目标值的对比分析,并进行趋势分析,提高数据改进工作开展的针对性。
5.3评价与报告
5.3.1数据分析人员针对数据分析情况,做出评价,并形成相应的分析报告,递交给部门领导审核及评价。
5.3.2各部门审核本部门数据分析报告,形成部门的评价报告,通过协同办公系统(特殊情况需要纸质的)报送企业管理部审核。
企业管理部审核达到要求后,汇总各部门的报告,形成工厂的数据分析评价报告,并作为工厂领导的决策依据。
企业管理部根据上级部门的需求,按时上报工厂的数据分析评价报告。
5.4提出纠正和预防措施
5.4.1当分析结果未达到目标值或趋势出现不良时,数据分析部门应针对这些项目提出相应的纠正和预防措施。
提出的纠正和预防措施,按红云红河集团的纠正和预防措施控制程序-Q/HY.B.066-2010的要求执行。
5.4.2企业管理部根据需要,对周期统计分析报告进行通报,针对存在的问题提出相应整改要求。
5.5检查与考核
企业管理部对数据分析情况进行监督检查,未按要求进行数据提报和分析的部门,取消部门对标创优专项奖励。
6记录
各部门数据分析职责项目表KM03.205
数据分析评价报告KM03.206
7附录
附件一:
表A.1各部门数据分析职责项目表
拟制/日期 审核/日期 批准/日期
何昌/2011.10.10朱志/2011.10.20刘豪/2011.10.20
附件一:
表A.1各部门数据分析职责项目表KM03.205
数据分析部门
分析项目
分析内容
提报部门
指标报表提报时间
分析报告提报时间
企业管理部
目标管理
目标完成情况的综合分析
企业管理部各部门
每半年第一个月20日前
每半年第一个月20日前
内、外审
内、外审情况,不合格项、措施及跟踪落实情况
企业管理部
每次审核后20日前
每次审核后20日前
对标管理
对标指标完成情况的分析
企业管理部涉及部门
每季度第一个月10日前
每季度第一个月10日前
创建管理
创建指标完成情况的分析
企业管理部各部门
每月10日前
每季度第一个月10日前
生产管理部
生产作业计划
各牌号卷烟生产作业计划完成情况;重点骨干品牌产量占总产量的比重指标分析。
生产管理部
每月10日前
每月10日前
在制过程原、辅料消耗
各项消耗指标的统计分析
生产管理部
各生产部
每月10日前
每月10日前
品质管理部
顾客反馈质量问题
顾客反馈质量问题数量、类别、缺陷原因、处理等,包括措施的制定和实施情况;分析卷烟成品万箱质量缺陷单位指标。
品质管理部
每月10日前
每月10日前
品质管理部
工序检测数据
生产过程各项指标完成情况、问题、缺陷、改进建议;批不合格原因及措施制定和实施情况。
品质管理部
每月10日前
每月10日前
焦油数据
卷烟焦油盒标值与卷烟产品质量监督市场抽查焦油实测值偏差指标分析;卷烟焦油量加权平均值指标分析。
品质管理部
每月10日前
每月10日前
数据分析部门
分析项目
分析内容
提报部门
指标报表提报时间
分析报告提报时间
品质管理部
成品卷烟质量状况
一、二、三级站、成品库抽检品牌类别、合格或不合格状况、缺陷类别等;包装与卷制质量检验加权平均值指标分析。
品质管理部
每月10日前
每月10日前
工艺维护
实施的工艺维护项目数量、内容、实施效果等;烘丝机出口水分标准偏差指标分析。
品质管理部
每月10日前
每月10日前
设备管理部
设备管理
汇总各项监督、检查结果,分析设备保养与维护、故障状况、有效作业状况、设备完好状况等,存在的问题、原因及措施;卷接设备运行效率、包装设备运行效率指标分析。
设备管理部
各生产部
每季度第一个月10日前
每季度第一个月10日前
监视和测量设备周期检定
周期检定计划执行率、在用监测设备的有效状况
设备管理部
各生产部
每季度第一个月10日前
每季度第一个月10日前
环境管理
环境目标及方案的完成情况、重要环境因素的控制情况
设备管理部各部门
每半年第一个月20日前
每半年第一个月20日前
节能减排
各项能耗、节能减排指标的统计分析
设备管理部
涉及生产部
每月10日前
每季度第一个月10日前
安全保卫部
职业健康安全管理
职业健康安全目标及方案的完成情况、重大危险源的控制情况
安全保卫部各部门
每半年第一个月20日前
每半年第一个月20日前
安全运行控制
各级检查情况、不符合、事件、事故统计、分析
安全保卫部涉及部门
每季度第一个月10日前
每季度第一个月10日前
人力资源部
人力资源
人力资源规划情况,岗位设置、培训需求、薪酬分配等。
人力资源部
每季度第一个月10日前
每季度第一个月10日前
在岗职工、劳务用工数据的分析。
人力资源部
每月10日前
每季度第一个月10日前
数据分析部门
分析项目
分析内容
提报部门
指标报表提报时间
分析报告提报时间
党政办公室
班子建设
企业的发展规划、“三会一课”、“三重一大”工作分析。
党政办公室
每季度第一个月10日前
每季度第一个月10日前
党群工作部
企业文化
企业文化构架体系、宣传贯彻落实情况等。
党群工作部
每季度第一个月10日前
每季度第一个月10日前
工会办公室
办事公开民主管理
办事公开民主管理工作分析。
工会办公室
每季度第一个月10日前
每季度第一个月10日前
信息管理部
信息技术
新技术应用、信息系统开发和应用等相关数据信息的收集、分析。
信息管理部
每季度第一个月10日前
每季度第一个月10日前
昆烟财务科
成本
财会数据和信息的收集、分析整理;单箱制造费用、单箱管理费用、制造费用占销售收入比重、管理费用占销售收入比重、烟叶成本占销售收入比重指标分析。
会计一科
每月10日前
每季度第一个月10日前
生产二、三、四部
产品质量
工序、机台自检、专检质量情况、不合格数量、缺陷分布与设备状况与来料情况等综合对比分析
各生产部
每季度第一个月10日前
每季度第一个月10日前
生产一部
原料仓储
库耗等有关指标完成情况、原料贮存质量状况、原料熏蒸情况。
生产一部
每季度第一个月10日前
每季度第一个月10日前
生产过程
打叶复烤指标分析。
生产一部
每月10日前
每季度第一个月10日前
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