煤矿一级安全生产标准化定级验收问题清单.docx

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煤矿一级安全生产标准化定级验收问题清单

**煤矿标准化检查问题清单

一、理念目标和矿长安全承诺

1．未规定理念宣贯具体任务以及相关的责任人和时间要求。

2．辅运工区的班长未掌握本矿安全理念。

3．年度目标项目“加强重点区域瓦斯治理”未规定具体工作任务。

4．年度目标涉及顶板管理的任务“研究矿压显现机理”、“沿空掘中巷支护研究”、“差异化支护管理”等任务未明确责任岗位、支持条件和完成时限。

5．一季度未统计顶板管理各项任务的完成情况。

6．未制定机电运输、通风和顶板管理各项任务的具体考核指标。

7．矿长承诺兑现情况的工作报告中缺少“职工素质提升中长期规划”、“培训制度完善”等内容。

二、组织机构

1．**煤矿的劳动定员定编管理办法只是针对国家煤矿安全监察局下发的《煤矿井下单班作业人数限员规定》的通知，明确了**煤矿采掘头面的限员要求，没有按照国家有关规定（安监总煤行【2017】218号）制定劳动定员定额管理办法或制度。

2．安全管理职责履职考核缺绩效考核、持续改进内容的考核。

3．专业管理职责履职考核缺生产技术管理部门主任工程师现场管理职责的考核；部门考核缺1人。

4．专业管理职责履职考核缺自动化信息化管理及现场监督检查执行情况的考核。

5．安全监察部培训管理工作未明确班组建设工作职责。

三、安全生产责任制及安全管理制度

1．建立部门安全生产责任制范围检查发现，注浆、制氮工岗位未明确定员数量。

2．通防队缺防灭火岗位工种定员及考核。

3．随机抽考总工程师、主管机电副矿长、地测管理部部长、安全监察部主任工程师4人，1人回答不全面。

4．安全责任制考核防治水工区缺2人、生产技术部考核缺1人。

5．检查安全管理制度，发现智慧联盟部门缺部门管理制度、缺盟主、副盟主及专职成员岗位安全生产责任制。

6．**煤矿未制订智慧矿山建设管理规定或制度。

四、从业人员素质

1．档案管理制度不完善，缺乏档案目录索引编号归档相关规定。

教师管理工作没有按照安全培训管理制度规定执行。

2．没有配备覆盖煤矿安全生产各专业的兼职师资队伍。

3．有1名班组长没有按照要求在任职前接受专门的安全培训并考核合格。

4．应急救援预案培训内容不具相关岗位针对性。

5．从业人员安全培训一人一档中，学员培训经历信息不完整，不安全行为没有记录。

一期一档缺培训计划、课程安排、学员名册、综合考评报告等内容。

6．班组民主管理活动没有按照文件要求开展。

7．没有按照制度要求对严重“三违“人员进行脱产帮教，帮教期间，三违人员正常入井。

五、安全风险分级管控

1．未按照本矿制度要求对综采工作面顶板风险进行评估分级。

2．年度风险辨识评估水害重大风险的管控措施缺少实际开展的化探、钻场视频监控、钻孔密封等措施。

3．副井辅运大巷长距离运输风险确定的资金和应急措施未应用于年度资金计划和应急预案编制，预案中缺少运输事故的响应分级、责任人等内容。

4．617工作面设计前开展的风险辨识评估确定的管控措施“地坪防滑”、“掘进期间必须形成独立回风系统”等要求未应用于工作面设计。

5．607工作面风险辨识评估确定的“交叉点补强支护”等要求未应用于工作面设计。

6．607掘锚机新设备风险辨识评估开展时间为2020年6月19日，而于2020年6月1日前编制了作业规程，措施未体现应用。

7．2020年度反风演习风险辨识评估未识别反风演习过程中的相关作业活动。

8．617工作面初采风险辨识评估未识别割煤、移架、顶板管理等作业活动的风险。

9．605工作面回撤风险辨识评估时间滞后于回撤规程的编制时间。

10．针对吊水洞124CO超限事故开展的风险辨识评估未辨识本矿CO管控措施是否存在漏洞、盲区。

11．吊水洞事故风险辨识评估要求“动火作业矿领导、安全专管人员必须到现场”，未在相关制度中体现。

12．年度反风演习辨识后的培训缺少对通风队技术员程虎虎参加。

六、事故隐患排查治理

1．抽查总经理、安全副经理、地测部负责人事故隐患排查治理工作职责，制度中总经理职责有7条、安全副经理有8条、地测部有6条，其中地测部负责人未答出。

2．矿事故隐患排查制度中未对事故隐患督办作出规定。

3．该矿总工程师在3月份组织开展上半月事故隐患排查所查隐患，督办和验收均为机电科，督办和验收为同层级单位。

4．2021年6月份，矿长组织覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患月度排查未对607工作面检查。

5．矿2021年2月份，机电副总经理组织上半月和下半月事故隐患排查共19条隐患，均未登记到内部事故隐患排查台账。

6．矿6107回撤通道掘进工作面前进右帮倒数第10排底部锚杆往上第2根锚杆预紧力不达标，当班台账未及时记录。

7．矿2021年1月份至4月份事故隐患排查台账中未明确事故隐患治理督办的责任单位和责任人。

8．通风科有1名管理人员未参加2021年1月7日由矿长组织分管负责人、副总工程师及专业科室相关人员和区队管理人员进行的事故隐患排查治理专项培训。

9．矿事故隐患排查治理检查结果未纳入工作绩效考核。

七、通风

1．2021年矿井反风技术方案中排放瓦斯时间为2020年12月30日不正确，实际应为12月31日。

2．2021年矿井反风技术方案及2020年度矿井反风总结报告有不一致地方，方案中21:

00—23:

00的工作内容在总结报告中没有。

3．607回撤通道掘进局扇风筒有一处缺吊。

4．617主运顺一组风门里面一道门门扇中间有一处关不严漏风。

5．2021年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施中无瓦斯事故避灾路线及技措工程仪器仪表计划。

6．2021年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施中资金计划没有具体明细。

7．矿井监控系统设备使用台账月报表缺应配数量、完好率、待修率等内容。

8．矿井安全监控系统及仪表使用情况月报表中内容不全，缺应配数量等内容。

9．矿井安全监控系统运行日志缺6月6日早班13:

10回风斜井CO断线故障登记。

10．井下消防材料库配备里面分流管集流管无规格内容。

11．井下消防材料库配备缺泡沫灭火器起泡药瓶。

12．617工作面采煤机截割头有两个喷头不喷。

13．矿井定期冲洗巷道积尘月度计划没有合计冲洗长度。

14．2021年7月份矿井月度通风例会无签到表签发人。

15．矿井月度通风例会会议纪要缺会议贯彻学习记录。

16．矿井通风系统图中中央及盘区变电所未标注。

17．矿井通风立体图中无中央及盘区变电所标注说明。

18．矿井通风网络图中中央变电所水仓回风路线与实际不符，盘区变电所水仓回风路线与实际不符，图中两处都是是共用回风，实际是分开独立回风。

19．井下随机抽查2名瓦斯员，有一名瓦斯员回答问题不全面，有误。

八、地质灾害防治与测量

1．6、7月份地测安全办公会议纪要签字不全，记录有总工但未签字。

2．井下抽查两名探放水工，一名操作规程回答错误，一名安全确认缺少检查作业地点顶帮安全的环节。

3隐蔽致灾地质因素普查制度中没有地表大面积塌陷相关规定。

4．610辅运顺槽素描图与观测原始记录本记录数据相差3m。

5．617综采工作面地质说明书图纸名称书写错误。

6．607掘进工作面地质说明书无巷道预想剖面图。

7．605采煤工作面地质说明书缺少部长和副总签字。

8．605采煤工作面采后总结缺少附图。

9．矿井未绘制瓦斯地质图，瓦斯地质参数台账缺少15个瓦斯参数测定点的数据。

10．6煤西翼回风大巷测量导线点没有及时延长，缺少导线控制点。

11．测量放线变更通知书缺少接收单位签字。

12．607机头峒室过西翼大巷通知书，未说明安全注意事项。

13．主井副井和风井井筒断面图绘制不全，缺少井筒装备。

14．地表塌陷裂缝未进行治理，无治理台账。

15．井下突水点台账统计不全，缺少大巷一处突水点的数据。

16．水文地质钻孔台账只有奥灰水常观孔，缺少水1、水2、观1和8号孔水文孔记录。

17．重大水患停产撤人制度中未包含矿井水害预警系统信息内容。

18．微震突水监测预警系统传感器位置不能及时更新，已撤除的传感仍然在原处。

19．采区水仓水量观测站淤泥沉淀多，观测数据误差大。

九、采煤

1．617工作面顶板动态分析报告内容不完善，缺少对异常情况分析的内容。

2．作业规程中安全风险管控内容不全面，缺少两巷退锚的风险管控内容。

3．作业规程中更换支架立柱安全措施不完善，缺少更换超前支架立柱的内容。

4．617综放工作面开采设计缺少防瓦斯、防灭火、防水等灾害治理的专项措施。

5．617综放工作面开采设计中有害气体检查缺少瓦斯检查的内容。

6．操作规程中放煤工操作规程内容描述不准确，放煤与拉架位置有具体规定，但放煤与割煤无具体规定。

7．617工作面123#支架顶梁接顶不实。

8．617工作面32#、100#支架端面距超规定。

9．617工作面66—70#支架范围前部刮板输送机有一处不直。

10．617工作面4#与5#支架之间顶梁错茬超过作业规程规定。

11．抽查采煤机司机开机操作流程，对检查瓦斯内容回答不准确。

十、掘进

607主运顺槽检查存在问题：

1．现场有1部锚索钻机缺少油壶，掘进施工机具不完好。

2．带式输送机支架编号不全.

3．现场施工图板临时支护图标注缺少最大空顶距离。

4．作业规程防止后部巷道冒顶的安全措施中，主要内容缺少发现锚杆、锚索失锚时及时补锚的要求。

5．综掘机后50m内，巷道净宽共测3个点，其中中线左侧有1个点为2720mm，达不到作业规程（2750mm）的规定。

6．迎头30m内巷道左帮有2处、右帮有1处超挖大于300mm。

7．迎头左帮10m内有1处锚杆间距1020mm，超过作业规程（900mm）的规定；有1处铺网对接，不符合作业规程（搭接100mm）的规定；顶板锚索角度有1根不符合作业规程规定。

8．迎头右帮10m内有1处铺网对接，不符合作业规程（搭接100mm）的规定。

9．现场提问班组长岗位安全生产责任制的主要内容，缺少排查整改现场的安全隐患。

十一、机电

1．110KV变电站10KV综合设备库试验电源951断路器，断合指示紊乱。

2．六煤西翼主运大巷皮带机防撕裂保护装置比带面一侧窄400mm。

3．617工作面供电设计中缺供电系统图和电缆、开关需用一览表。

4．中央变电所、盘区变电所无防火门。

5．617掘进配电点K04#开关负荷量与过流整定值不匹配。

6．主运大巷机尾配电点五米接地保护与主接地母线间距只有300mm，远小于五米的规定。

7．主运大巷机尾Q01#启动开关接线室隔爆面有划痕。

8．盘区变电所Z01#照明综保接线室隔爆面有油漆，且一侧喇叭嘴压盘螺丝没紧到位。

9．盘区水泵房、中央水泵房张挂的排水系统图与实际不符。

10．主要通风机操作规程中，反风部分缺少防止安全通路跑风的规定。

十二、运输

1．无轨胶轮车车辆位置监测系统，不能上传车辆的水温，油温、尾气等数据，不符合要求。

2．现场检查，2台5吨材料车车体反光警示条贴脱落，2台防爆人车反光标识不能反映车辆整体轮廓。

3．610主运顺槽、副斜井煤仓上口等无轨胶轮车线路转弯处缺少防撞设施。

4．617综采工作面巷道口无限高限宽的标志。

5．605主运绕道口缺少行车指示和管控信号。

6．运输系统图缺躲避峒室和倒车峒室的图例，会车峒室断面图绘制不正确。

7．缺防爆锂离子电池无轨胶轮车司机操作规程。

8．辅运大巷七连巷以外50m水沟缺盖板，道路淤泥积水较多。

十三、调度和应急管理

1．调度员交接班制度未将瓦斯监控、调度通讯系统运行状况纳入交接项目。

2．值班制度内容不全，缺少调度员值岗考核项目。

3．6月3日617工作面后溜子影响生产问题没有落实原因。

4．上级传真电文没有存档目录。

5．日调度会记录重点工程信息内容不全，无计划完成量、剩余工作量。

6．领导值班记录缺副值班人员签字。

7．调度员交接班汇总安全生产信息缺入洗量、精煤产量信息。

8．雨季“三防”文件未安排救护中队职责。

9．井下避难硐室、消防物资库无管理台账。

10．未建立监测监控报警处理记录。

11．抽考2名调度员掌握各生产系统、应急处置情况，表述不完整。

12．应急预案与矿所在地政府的生产安全事故应急预案相衔接。

13．2012年5月22日617工作面透水演练未标明应急启动响应级别。

14．2019年应急资料未存档。

十四、职业病危害防治和地面设施

1．职业危害事故应急管理制度中缺少应急演练、培训方面的内容，职业病个体防护用品管理制度中缺少评估及督促使用方面的内容。

2．现场发现607主运顺槽1名掘进工未佩戴合格的防尘口罩，3名掘进工未穿防砸胶靴；

3．未为掘进工配备雨衣等防护用品。

4．607回撤通道变更施工地点时，未测定工作面粉尘中的游离二氧化硅含量。

5．2021年一季度作业环境危害因素监测报告中缺少二氧化氮的监测数据。

6．一份劳动者个人监护档案中职业危害评价结果、职业危害因素填写不全。

7．工业广场内有个别车辆未按规定停放，停在了非停车区。

8．职工澡堂内地板上防滑带铺设不全。

十五、持续改进

1．矿持续改进工作制度涵盖内容不全，缺少持续改进的要求和考核评价。

2．一季度外部检查考核结果总结和归纳分析不全，缺少能投公司春节期间安全大检查的内容。

3．2021年4月9日，市煤监局来矿检查，共查出十条问题，均未按持续改革工作要求纳入有关人员和部门的绩效考核。

4．2020年度标准化管理体系运行分析报告缺总经理安全承诺考核结果的依据。