erp专员岗位职责.docx
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erp专员岗位职责
erp专员岗位职责【篇一:
erp专员岗位职责】
erp专员岗位职责
【篇二:
erp专员岗位要求及职责】
erp专员
岗位要求:
1.有较强的逻辑思想能力;
2.有较强的学习能力;
3.有较强的语言表达能力;
4.对生产流程、供给链流程、销售流程其中一项有浓厚的兴趣并有
自己的理解;
5.熟悉sql,熟练使用office;
6.可适应有时出差;
岗位职责:
1.负责保护完满公司公司现有信息化系统〔crm、erp〕;
2.协助公司公司新信息化系统推进〔方案编制、流程梳理、岗位权
限梳理、手册编写、人员培训等〕;
3.负责办理公司公司各业务部门对信息化系统的问题;
4.负责用户培训,编写用户手册及其余培训类、工具类、销售类文
档;
5.协助推行外面客户信息化工程;
6.协助it部门保护在职工厂通用软硬件;
工作地:
无锡工厂、闰铭工厂皆可
王珏超备注:
1.岗位是erp专员,不是it专员,只能尽量担当工厂的软硬件保护工作,如遇矛盾当以erp职责为主,否那么最后就变成了工厂的it;
2.岗位能够设在两工厂其中一个,建议设在无锡;
3.人员到岗后需我集中训带一个月;
4.三年以上工作经验为佳,也能够破格接受有潜质的应届生;
【篇三:
erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】
erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采买管理系统:
1、供给部采买主管
1〕审察、督查、控制采买内勤供给商、采买数量、采买单价、批号
及录入品号信息中采买菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全
存量、补货点、经济批量的录入。
2〕审察采买内勤录入系统中的单据〔采买单〕
2、供给部采买内勤
1〕供给商信息的录入,保证信息的正确和完满性,并及时更新和维
护新供给商信息数据。
2〕采买单录入,全部字段均要填写,注意采买单价、采买数量、税
种、税率、预交货日信息的填写。
3〕采买改正单录入,全部字段均要填写,注意采买单别、采买单号
和预交货日的填写。
4〕进货单录入,全部字段均要填写,进货数量和批号为重要信息,
并要核对采买单。
5〕退货单录入,全部字段均要填写,退货数量和批号为重要信息,
并要核对采买单和进货单。
6〕采买发票的录入,注意本源单别、本源单号、税种、税率、发票
种类、数量、单价的录入。
7〕包装资料、五金备件品号的新建。
注意品名、品号、单位、会计
种类、批号管理,主要库房,品号属性的填写。
8〕供给部所管辖库房的单据撤掉审察,及时与库管沟通,确认数据
的正确性。
9〕录入品号信息中采买菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全
存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统:
1、销售部销售主管
1〕交易对象的录入〔包含名称、编码原那么的拟定〕,保证信息正确
性,及时更新和保护。
2〕客户信息、客户编码原那么录入,并保证信息的正确和完满性,及
时更新和保护数据。
3〕销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的正确和完
整性。
经销售部门领导审察后,及时更新和保护数据。
4〕销售展望的录入,注意展望编号的录入,保证销售展望的根本准
确性与及时性。
5〕审察销售内勤录入系统中的单据〔销售订单、调账用的销售订单、
销货单〕。
2、销售部销售内勤
1〕客户订单录入,全部字段均要填写,注意客户编号、订单品名、
品号、数量、价格的填写。
2〕客户订单改正单录入,全部字段均要填写,注意改正客户编号、
订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、改正原因的填写。
3〕销退单的录入,全部字段均要填写,注意改正客户编号、本源单
别、本源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4〕库存交易单的录入,保证销售正常领用。
注意库存交易单单其余
录入,不能混淆,随意录入。
三、存货管理系统:
1、主要原料库房保存员、协助原料库房保存员、包材库房保存员、
五金备件库保存员
1〕进货单、退货单审察。
〔采买管理子系统〕
在进货查收下做进货单审察。
审察时要点清数量,按实收数修正并
分库房各自审自己的物料。
退货单审察时要点清数量,按实收数修
正并审察。
2〕领料单审察。
〔工单/委外子系统〕
在工单/委外子系统中查寻出自己库房的领料单,发料按批号发料、
可更正批号,推行先进先出原那么,审察单据注意年月,领料日期不
可小于开单日期。
3〕退料单审察。
〔工单/委外子系统〕
在工单/委外子系统中查寻出自己库房的退料单,退料按批号退料。
审察单据时注意退料日期不能大于工单完工日期。
4〕入库单的审察
在工艺管理子系统中查寻出自己库房的入库单,按批号接收货物、
可更正批号,审察单据注意年月,入库日期不能小于开单日期。
5〕调拨单的审察,注意审察时看清调拨库房。
2、半成品库保存员、成品库保存员
1〕领料单审察。
〔工单/委外子系统〕
在工单/委外子系统中查寻出自己库房的领料单,发料按批号发料、
可更正批号,推行先进先出原那么,审察单据注意年月,领料日期不
可小于开单日期。
2〕退料单审察。
〔工单/委外子系统〕
在工单/委外子系统中查寻出自己库房的退料单,退料按批号退料。
审察单据时注意退料日期不能大于工单完工日期。
3〕入库单的审察
在工艺管理子系统中查寻出自己库房的入库单,按批号接收货物、
可更正批号,审察单据注意年月,入库日期不能小于开单日期。
4〕调拨单的审察,注意审察时看清调拨库房。
5〕销货单、销退单审察。
在销售管理子系统中查寻销货单审察。
审察时要点清数量,按实发
数修正并审察。
审察日期不能大于订单日期。
销退货单审察时要点清数量,按实收数修正并审察。
审察日期不能
大于订单日期。
6〕拆包调整单审察时请注意单据总数量、总金额为零。
5、物流内勤
四、质量管理系统:
1、品管主管
1〕督查、审察品管种类、检验工程、品号检验工程和供给商料件
特别检验方式等根本信息的及时录入与更新。
2、品管档案员
1〕品管种类、检验工程、品号检验工程的录入,并保证信息的正确
和完满性。
经品管主管审察后,及时更新和保护数据。
2〕进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审察,并保证录
入及时、正确性。
3〕库存交易单的录入,保证技术、行政等部门正常领用。
注意库存
交易单单其余录入,不能混淆,随意录入。
4〕生产在生产入库检验产成品时,质检部能够对骨髓浸膏类产成品
先放行,方便生产入库软件中进行下步操作〔与生产、质检、财务
沟通,只对骨髓浸膏类产品推行此政策〕
五、产品结构系统:
1、工艺技术主管
1〕小料相关每个月出库、入库数据的录入。
2〕bom清单录入,全部字段均要填写,注意组成用量、底数和生
效日期的填写。
3〕bom改正单录入,全部字段均要填写,注意组成用量、底数和
见效日期的填写。
4〕bom的录入、及时更新,保证数据正确性。
2、工艺技术内勤
1〕涉及配料室物料领用领料单的审察,注意领料数量与实质出库数
量一致、领料库房与实质库房一致、批号选择、审察日期可否正确,
注:
领料日期不能小于开单日期。
2〕涉及配料室物料退库退料单的审察,注意退料数量与实质退库数
量一致、退料库房与实质库房一致、退料批号选择、审察日期可否
正确,注:
退料日期不能大于工单完工日期。
3〕调拨单的录入与审察,注意调拨库房、数量及审察日期可否正确。
六、生产管理系统:
1、生产调换
1〕拟定生产排产方案,严格要求车间按生产排产安排生产,保证工
单牢固性、正确性。
2〕检查、督导工单、领料单、入库单录入的正确性、及时性。
并协
调录入单据时出现的能够解决的问题。
2、工时管理员
1〕报工单的录入与审察,核对工单,注意正确填写工单单别、单号、
使用人时、使用机时的录入。
2〕月尾检查可否存在,指定完工不再生产却有报工单的单据,结账
前及时删除。
3、工单管理员
1〕工单的录入、审察、指定完工。
注意工单单别、预计产量、预计
动工日期需领用量、批号、排产编号的录入,审察日期不能小于开
工日期。
工单结束后,及时指定完工。
2〕工单改正单的录入、审察。
做工单改正单时,工单更他日期要在
入库日期与工单日期之间,〔即:
工单更他日期与工单日期一致〕。
3〕工单实质生产结束后,必定及时指定完工。
而且要求在当月内指
定完工〔在制品除外〕。
4〕当月无需再生产工单,必定当月内及时指定完工,并注明“不再
生产〞。
5〕工单达成后,需做倒扣料的工单,要及时做倒扣料。
内容物的入
库日期要在包装工单领料日期从前。
包装工单的倒扣料领料日期要
在工单入库日期与工单日期之间〔即:
领料日期与工单日期一致〕。
一步操作,不同样意有未审察的领〔退〕料单,就进行工艺、投产、
特别是入库的操作,注意批号的选择,切不能批号混领混退。
7〕领料单领料日期必定小于产成品实质入库日期〔工单未结束前,
后补单据特别注意〕,各库管审察单据日期必定更正为实质审察日
期。
〔领料日期必定在工单实质动工日期与实质入库日期之间〕工
单一旦结束后,不能随意做工单改正单进行更正,若是必要,工单
改正单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。
8〕领料单完满审察后,要务及时做工艺、投产,以便后续工作报工
单的录入工作的及时进行。
9〕同一品号、不同样批次的产品,在做领、退料单时,数量必定保持
领退料单据的一致性。
如:
纯骨汤粉鸡味共需领465kg,第一批领
,第二批领,那么退料时,也需要分2次做退料单,
省得产生尾差金额。
10〕工艺、投产单的录入、审察,注意审察日期与单据的一致性。
11〕联产品的录入,及时正确录入联产品分辨率。
注意每个月需跟财
务确认,做到及时更新。
12〕入库单的录入,注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、
批号、生产日期的填写。
办理成品入库时,如实质数量与包装工单
数量不符,要求做工单改正单,使实质入库数与预计产量数一致。
保存后,在重新计算只身一人时。
如计算只身一人时自动带出原工单中不需
要的原料,要求删除该原料行。
13〕当月产成品不能够全部入库做倒扣料的工单,不能够跨月做倒扣料,
而是当月入库多少做多少倒扣料。
14〕在工单已经审察达成,领料单已经生成的情况下,对于实质无
需领料的资料,需及时做工单改正,将其数量改正加0。
15〕月尾审察单据,除再制产品外,要求工单、工单改正单、领料
单、退料单、入库单无未审察单据。
16〕生产系统单据的检查、督查,保证生产系统单据的正确性。
4、生产打票员
1〕工单的录入、审察、指定完工。
注意工单单别、预计产量、预计
动工日期需领用量、批号、排产编号的录入,审察日期不能小于开
工日期。
工单结束后,及时指定完工。
2〕工单改正单的录入、审察。
注意改正单审察日期不能小于开单日
期。
3〕领料单的录入,注意批号的选择。
4〕退料单的录入,注意领料单与退料单的一致性,切不能批号混领
混退。
5〕工艺、投产单的录入、审察,注意审察日期与单据的一致性。
6〕入库单的录入,注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、
批号生产日期的填写。
7〕库存交易单的录入,保证生产正常领用。
注意库存交易单单其余
录入,不能混淆,随意录入。
七、设备管理系统:
1、设备档案录入员
1〕设备种类、设备型号、设备信息等根本的录入及审察。
2〕设备模块相关设备种类、型号编码文件的书写。
3〕设备改正的及时保护
八、财务管理系统:
1、应收、应付会计
1〕销售发票、采买发票的审察,收款单、预收款单、退款单的录入
及审察
2〕月尾应收账款、应付账款的月结。
3〕会计凭证的录入。
2、总账会计
1〕会计科目的录入、数据及时更新与更正,注意科目编号、科目名
称、科目种类、核算工程、的录入。
2〕会计凭证的及时审察、过账。
3〕相关自定义报表会计科目的设置。
3、固定财富会计
1〕财富种类、财富信息、财富折旧的录入,审察。
2〕原料采买的相关单据库存的审察。
3〕工程、设备采买的相关单据的审察。
4〕暂估、分录系统的录入、审察,注意审察日期与单据的一致性。
4、花销会计
1〕相关会计凭证的及时录入。
2〕相关自定义报表会计科目的设置。
5、本钱会计
1〕月尾结账
6、出纳
1〕涉及银行存款的会计凭证的签字与撤掉签字。
九、信息管理部:
系统管理员
1〕系统设置模块的保护。
用户信息、用户权限、组信息录入,并保
证信息的正确和完满性。
经微机中心领导审察后,及时更新和保护
数据。
〔各使用erp部门供给完满用户资料,由经理办审察确认。
〕
2〕公司信息、工厂信息、库房信息、工作中心、部门信息、职务类
别、币种汇率、交易对象分类、假日表、职工姓名录入,并保证信
息的正确和完满性。
经领导审察后,及时更新和保护数据。
〔各使
用erp部门供给完满资料,由经理办审察确认。
〕
3〕各子系统单据性质设置,并保证信息的正确和完满性。
经领导审
核后,及时更新和保护数据。
〔各使用erp部门供给单据需求完满
资料,由经理办审察确认。
〕
4〕系统各模块平常系统录入时遇到系统问题的及时解决,保证系统
正常使用
5〕erp数据库效劳器、应用程序效劳器平常保护和数据备份工作,保证erp系统正常运行。
6〕erp用户端ip管理和平常保护,保证erp用户正常使用。
第一章总那么
第一条为了加强erp系统的信息管理,提高职工的工作质量和工作
效率,特拟定本管理规定。
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