规划项目档案管理方案办法度.docx
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规划项目档案管理方案办法度
太平洋建设集团有限公司
项目档案管理办法(2016试行)
第一章 总则
1.1为规范项目的档案管理工作,避免档案缺失和遗漏,保证档案完整、准确、及时,特制订本制度。
1.2项目档案是指在工程建设过程中,直接形成的具有保存价值的文字、图表、数据、声像、实物等各种形式和载体的历史记录。
1.3各项目部须设专门档案室,并配备专职人员进行管理。
1.4档案实行统一规划、统一设计、分级管理的原则,以实现对档案的有效管理。
1.5因各地区档案归档标准要求不同,具体归档标准以当地城建馆、业主、监理单位、质监站要求为准。
1.6本制度适用于集团所有项目。
第二章 管理职责
2.1总部工程中心是太平洋档案管理工作的组织管理部门,具体职责如下:
2.1.1统筹规划集团档案管理工作,负责制定、修订和推行集团档案管理的相关制度、办法、标准等。
2.1.2指导、监督和检查各项目部的档案管理工作。
2.1.3负责组织档案业务培训及其他相关工作。
2.2各平台工程中心总经理负责本制度的执行和落实,定期监督检查各项目的档案管理工作。
2.3项目部是档案工作的责任主体,负责集中统一管理本项目的档案,具体职责如下:
2.3.1执行集团档案管理相关制度、办法、标准等,进行档案的收集、整理和归档工作。
2.3.2负责本单位档案管理其他工作。
2.4档案管理者认真履行档案管理职责,做好档案的完整性、及时性、连续性、保密性。
2.4.1档案管理者应注意档案文件的流出、流入的台账记录工作,定期核实档案文件使用状态,保证档案文件的完整、连续。
2.4.2档案管理者应注意档案室的环境安全,做到防火、防水、防潮、防盗等安全工作,做好定期检查。
2.4.3档案管理者应做好保密工作,未经上级允许,不得外界,更不得对外泄露机密文件。
2.4.4因工作调动或其他原因离岗时,档案管理员做好档案交接工作,以档案清单或台账等书面形式在档案室内进行核实交接。
第三章 文书档案管理
3.1文书档案主要指各项目部在项目的日常管理活动中形成的各类收文、发文、通知、信函、会议记录、计划和总结等资料。
3.2归档范围
3.2.1上级来文
①、业务主管单位、各级政府要求贯彻执行的各类文件;
②、领导检查工作的重要指示、讲话记录及会议纪要;
③、总部下发的各类文件
3.2.2下级来文
①、工作计划、总结、统计报表;
②、简报、情况反映、典型材料;
③、请示、报告;
3.2.3本项目发文
①、会议文件:
包括会议通知、报告、会议纪要、会议记录;
②、红头文件:
印发的、转发的各类文件;
③、“白头”文件:
工作计划、总结、调查报告、统计报表、大事记、重要的信件、电子邮件等。
3.3归档标准
3.3.1外部:
档案盒应粘贴脊背及封面,案卷题名一定要标识清楚,能够简明、准确地揭示卷内文件的内容;
3.3.2内部:
档案盒内应附有卷内目录,文件按类型进行收集、整理、归档。
3.3.3归档好的档案要按顺序排列整齐、美观。
总部归档示例
整体效果图:
卷内目录:
卷内目录
档号:
TPY-2016-100-2
序号
文件
编号
责任者
文件题名
日期
页号
备注
1
太建字〔2016〕11号
太平洋建设集团有限公司
关于加强汛期安全防范工作的紧急通知
2016.7.5
17
2
太建字〔2016〕12号
太平洋建设集团有限公司
关于要求下属集团规避用工风险的通知
2016.9.30
12
3
太建字〔2016〕13号
太平洋建设集团有限公司
关于落实未注册到本集团的一级建造师尽快注册到位的通知
2016.10.24
3
档号
TPY-2016-100-2
案卷题名
2016年度集团总部发文(11-13号)
档案脊背:
档号:
太平洋建设集团有限公司
2016年度集团总部发文(11-13号)
立卷单位
起止日期
档案封面:
第四章 工程档案管理
4.1工程档案指在工程建设过程中,直接形成的具有保存价值的文字、图表、数据、声像、实物等各种形式和载体的历史记录。
4.2归档时间:
随办随归。
4.3归档标准:
原则上与文书档案基本相同。
(归档详细要求见附件1)
4.4归档范围:
见下表
工程档案分类及归档范围
类别
归档文件
保存单位
建设单位
设计单位
施工单位
监理单位
城建档案馆
工程准备阶段文件(A)类
A1
立项文件
1
项目建议书批复文件及项目建议书
▲
▲
2
可行性研究报告批复文件及可行性研究报告
▲
▲
3
专家论证意见、项目评估文件
▲
▲
4
有关立项的会议纪要、领导批示
▲
▲
A2
建设用地、拆迁文件
1
选址申请及选址规划意见通知书
▲
▲
2
建设用地批准书
▲
▲
3
拆迁安置意见、协议、方案等
▲
∆
4
建设用地规划许可证及其附件
▲
▲
5
土地使用证明文件及其附件
▲
▲
6
建设用地钉桩通知单
▲
▲
A3
勘察、设计文件
1
工程地质勘察报告
▲
▲
▲
2
水文地质勘察报告
▲
▲
▲
3
初步设计文件(说明书)
▲
▲
4
设计方案审查意见
▲
▲
▲
5
人防、环保、消防等有关主管部门(对设计方案)审查意见
▲
▲
▲
6
设计计算书
▲
▲
∆
7
施工设计文件审查意见
▲
▲
▲
8
节能设计备案文件
▲
▲
A4
招投标文件
1
勘察、设计招投标文件
▲
▲
2
勘察、设计合同
▲
▲
▲
3
施工招投标文件
▲
▲
∆
4
施工合同
▲
▲
∆
▲
5
工程监理招投标文件
▲
▲
6
监理合同
▲
▲
▲
A5
开工审批文件
1
建设工程规划许可证及其附件
▲
∆
∆
▲
2
建设工程施工许可证
▲
▲
▲
▲
A6
工程造价文件
1
工程投资估算材料
▲
2
工程设计概算材料
▲
3
招标控制价格文件
▲
4
合同价格文件
▲
▲
∆
5
结算价格文件
▲
▲
▲
A7
工程建设基本信息
1
工程概况信息表
▲
∆
▲
2
建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册
▲
▲
3
监理单位工程项目总监及监理人员名单
▲
▲
▲
4
施工单位项目经理及质量管理人员名册
▲
▲
▲
监理文件(B)类
B1
监理管理文件
1
监理规划
▲
▲
▲
2
监理实施细则
▲
∆
▲
▲
3
监理月报
∆
▲
4
监理会议纪要
▲
∆
▲
5
监理工作日志
▲
6
监理工作总结
▲
▲
7
工作联系单
▲
∆
∆
8
监理工程师通知
▲
∆
∆
▲
9
监理工程师通知回复
▲
∆
∆
▲
10
工程暂停令
▲
∆
∆
▲
11
工程复工审查表
▲
▲
▲
▲
B2
进度控制文件
1
工程开工报审表
▲
▲
▲
▲
2
施工进度计划报审表
▲
∆
∆
B3
质量控制文件
1
质量事故报告及处理资料
▲
▲
▲
▲
2
旁站监理记录
∆
∆
▲
3
见证取样和送检人员备案表
▲
▲
▲
4
见证记录
▲
▲
▲
5
工程技术文件审报表
∆
B4
造价控制文件
1
工程款支付
▲
∆
∆
2
工程款支付证书
▲
∆
∆
3
工程变更费用审报表
▲
∆
∆
4
费用索赔申请表
▲
∆
∆
5
费用索赔审批表
▲
∆
∆
B5
工期管理文件
1
工程延期申请表
▲
▲
▲
▲
2
工程延期审批表
▲
▲
▲
B6
监理验收文件
1
工程竣工移交书
▲
▲
▲
▲
2
监理资料移交书
▲
▲
施工文件(C类)
C1
施工管理文件
1
工程概况表
▲
▲
▲
▲
2
施工现场质量管理检查记录
∆
∆
3
企业资质证书及相关专业人员岗位证书
∆
∆
∆
▲
4
分包单位资质报审表
▲
▲
▲
5
建设单位质量事故勘查记录
▲
▲
▲
▲
6
建设工程质量事故报告书
▲
▲
▲
▲
7
施工检测计划
∆
∆
∆
8
见证试验检测汇总表
▲
▲
▲
▲
9
施工日志
▲
C2
施工技术文件
1
工程技术文件报审表
∆
∆
∆
2
施工组织设计及施工方案
∆
∆
∆
▲
3
危险性较大分部分项工程施工方案
∆
∆
4
技术交底记录
∆
∆
5
图纸会审记录
▲
▲
▲
▲
▲
6
设计变更通知
▲
▲
▲
▲
▲
7
工程洽商记录(技术核定单)
▲
▲
▲
▲
▲
C3
进度造价文件
1
工程开工报审表
▲
▲
▲
▲
▲
2
工程复工报审表
▲
▲
▲
▲
▲
3
施工进度计划报审表
∆
∆
4
施工进度计划
∆
∆
5
人、机、料动态表
∆
∆
6
工程延期申请表
▲
▲
▲
▲
7
工程款支付申请表
▲
∆
∆
8
工程变更费用报审表
▲
∆
∆
9
费用索赔申请表
▲
∆
∆
C4
施工检验文件
出厂质量证明文件及检测报告
1
水泥产品合格证、出厂检验报告
∆
▲
▲
▲
2
各类砌块、砖块合格证、出厂检验报告
▲
▲
3
砂、石料产品合格证、出厂检验报告
∆
▲
▲
4
钢材产品合格证、出厂检验报告
∆
▲
▲
▲
5
粉煤灰产品合格证、出厂检验报告
∆
▲
▲
6
混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告
∆
▲
∆
7
商品混凝土产品合格证
▲
▲
∆
▲
8
商品混凝土出厂检验报告
∆
▲
∆
9
预制构件产品合格证、出厂检验报告
∆
▲
∆
10
道路石油沥青产品合格证、出厂检验报告
∆
▲
∆
11
沥青混合料(用粗集料、用细集料、用矿粉)产品合格证、出厂检验报告
∆
▲
∆
12
沥青胶结料(用粗集料、用细集料、用粉)产品合格证、出厂检验报告
∆
▲
∆
13
石灰产品合格证、出厂检验报告
∆
▲
∆
14
土体试验检验报告
▲
▲
∆
▲
15
土的有机质含量检验报告
▲
▲
∆
▲
16
集料检验报告
▲
▲
∆
▲
17
石材检验报告
▲
▲
∆
▲
18
土工合成材料力学性能检验报告
▲
▲
∆
▲
19
其他施工物资产品合格证、出厂检验报告
进场检验通用表格
1
材料、构配件进场验收记录
∆
∆
2
见证取样送检汇总表
∆
∆
进场复试报告
1
主要材料、半成品 、构配件、设备进场 、复检汇总表
▲
▲
▲
▲
2
见证取样送检检验成果汇总表
∆
▲
3
钢材进场复试报告
▲
▲
▲
▲
4
水泥进场复试报告
▲
▲
▲
▲
5
各类砌块、砖块进场复试报告
▲
▲
▲
∆
6
砂、石进场复试报告
▲
▲
▲
∆
7
粉煤灰进场复试报告
▲
▲
▲
∆
8
混凝土外加剂进场复试报告
∆
▲
▲
▲
9
道路石油沥青进场复试报告
▲
▲
∆
▲
10
沥青混合料(用粗集料、用细集料、用矿粉)进场复试报告
▲
▲
∆
▲
11
沥青胶结材料进场复试报告
▲
▲
∆
▲
12
石灰进场复试报告
▲
▲
∆
13
预制小型构件复检报告
▲
▲
∆
14
其他物资进场复试报告
C5
施工记录文件
1
测量交接桩记录
▲
▲
∆
▲
2
工程定位测量记录
▲
▲
∆
▲
3
水准点复测记录
▲
▲
∆
▲
4
导线点复测记录
▲
▲
∆
▲
5
测量复核记录
▲
▲
∆
▲
6
沉降观测记录
▲
▲
∆
▲
7
道路高程测量成果记录(路床 、基层、 面层)
▲
▲
∆
▲
8
隐蔽工程检查验收记录
▲
▲
∆
▲
9
工程预检记录
▲
∆
∆
10
中间检查交接记录
▲
∆
∆
▲
11
水泥混凝土浇筑施工记录
▲
▲
∆
▲
12
同条件养护混凝土试件测温记录
∆
∆
13
混凝土开盘鉴定
∆
∆
14
沥青混合料到场及摊铺、碾压测温记录
▲
∆
15
桩施工成果汇总表
▲
▲
∆
▲
16
桩施工记录
▲
▲
∆
▲
17
其他施工记录文件
C6
施工试验记录及检测文件
1
土工击实试验报告
▲
▲
∆
▲
2
沥青混合料马歇尔试验报告
▲
▲
∆
▲
3
地基钎探试验报告
▲
▲
∆
▲
4
路基压实度检验汇总表
▲
▲
∆
▲
5
基层/沥青面层压实度检验汇总表
▲
▲
∆
▲
6
压实度检验报告
▲
▲
∆
▲
7
压实度检验记录
▲
▲
▲
8
沥青混合料压实度检验报告
▲
▲
∆
▲
9
填土含水率检测记录
▲
▲
∆
∆
10
石灰(水泥)剂量检验报告(钙电击法)
▲
▲
∆
∆
11
石灰、水泥稳定土中含灰量检测记(EDTA法)
▲
▲
∆
∆
12
基层混合料无侧限饱水抗压强度检验汇总表
▲
▲
∆
▲
13
无侧限饱水抗压强度检验报告
▲
∆
▲
14
沥青混合料(矿料级配及沥青用量)检验报告
▲
▲
∆
▲
15
水泥混凝土强度检验汇总表
▲
▲
∆
▲
16
水泥混凝土抗压强度统计评定表
▲
∆
▲
17
水泥混凝土配合比申请单、通知单
∆
∆
18
水泥混凝土抗压强度试验报告
▲
▲
∆
▲
19
水泥混凝土抗折强度统计评定表
▲
▲
∆
▲
20
水泥混凝土抗折强度检验报告
▲
▲
∆
▲
21
水泥混凝土配合比设计试验报告
▲
▲
∆
22
道路基层、面层厚度检测报告
▲
▲
∆
▲
23
砂浆试块强度检验汇总表
▲
▲
∆
▲
24
砂浆抗压强度统计评定表
▲
▲
∆
▲
25
砂浆抗压强度检验报告
▲
▲
∆
▲
26
砂浆配合比申请单、通知单
∆
∆
27
砂浆配合比设计试验报告
▲
▲
∆
28
承载比(CBR)试验报告
▲
▲
∆
▲
29
平整度检测报告( 3m 直尺、测平仪检查〉
▲
▲
∆
▲
30
道路弯沉值测试成果汇总表
▲
▲
∆
▲
31
道路(沥青面层)弯沉值检验报告
▲
▲
∆
▲
32
道路(路床、基层)弯沉值检验报告
▲
▲
∆
▲
33
道路弯沉值检验记录
▲
▲
∆
34
路面抗滑性能检验报告
▲
▲
∆
▲
35
相对密度试验报告
▲
▲
∆
▲
36
其他施工试验及检验文件
C7
施工质量验收文件
1
路基分部(子分部)工程质量验收记录
▲
▲
▲
▲
2
路基检验批质量验收记录
▲
∆
∆
3
基层分部(子分部)工程质量验收记录
▲
▲
▲
▲
4
基层检验批质量验收记录
▲
∆
∆
5
面层分部(子分部)工程质量验收记录
▲
▲
▲
▲
6
面层工程检验批质量验收记录
▲
∆
∆
7
广场与停车场分部(子分部)工程质量验收记录
▲
▲
▲
▲
8
广场与停车场工程检验批质量验收记录
▲
∆
∆
9
人行道分部(子分部)工程质量验收记录
▲
▲
▲
▲
10
人行道工程检验批质量验收记录
▲
∆
∆
▲
11
人行地道结构分部(子分部)工程质量验收记录
▲
▲
▲
▲
12
人行地道结构工程检验批质量验收记录
▲
∆
∆
▲
13
挡土墙分部(子分部)工程质量验收记录
▲
▲
▲
▲
14
挡土墙工程检验批质量验收记录表
▲
∆
∆
▲
15
附属构筑物分部、分项工程质量验收记录
▲
▲
▲
▲
16
附属构筑物工程检验批质量验收记录
▲
∆
∆
▲
17
道路工程各分部分项工程质量验收记录
▲
▲
∆
▲
18
其他施工质量验收文件
C8
施工验收文件
1
单位(子单位)工程竣工预验收报验表
▲
▲
▲
2
单位(子单位)工程质量竣工验收记录
▲
▲
▲
▲
▲
3
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
▲
▲
▲
▲
4
单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
▲
▲
▲
▲
5
单位(子单位)工程外观质量检查记录
▲
▲
▲
▲
6
施工资料移交书
▲
▲
7
其他施工验收文件
竣工图(D)类
1
道路竣工图
▲
▲
▲
工程竣工文件(E)类
E1
竣工验收与备案文件
1
勘察单位工程评价意见报告
▲
∆
∆
▲
2
设计单位工程评价意见报告
▲
▲
∆
∆
▲
3
施工单位工程竣工报告
▲
▲
∆
▲
4
监理单位工程质量评估报告
▲
∆
▲
▲
5
建设单位工程竣工报告
▲
▲
∆
▲
6
工程竣工验收会议纪要
▲
▲
▲
▲
▲
7
专家组竣工验收意见
▲
▲
▲
▲
▲
8
工程竣工验收证书
▲
▲
▲
▲
▲
9
规划、消防、环保、人防等部门出具的认可或准许使用文件
▲
▲
▲
▲
▲
10
市政工程质量保修单
▲
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- 规划 项目 档案 管理 方案 法度