矿山地质环境恢复治理方案治理经费估算计算部分.docx

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矿山地质环境恢复治理方案治理经费估算计算部分

矿山地质环境保护与治理恢复方案

工程经费估算编制

二〇一〇年十二月一日

第七章经费估算与进度按排

第一节、工程量估算

第二节、工程经费估算

（一）工程经费估算编制依据

1、矿山地质环境保护与治理恢复方案的实物工作量及相关图件和说明；

2、中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》DZ/T223-2009；

3、财政部、国土资源部《关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》财建【2005】169号；

4、《土地开发整理项目预算定额标准》；

5、《内蒙古自治区建筑工程预算定额》DYD15-301-2009（2009年内蒙古建设厅颁发）；

6、《关于调整定额人工工资单价的通知》（内建工[2007]236号）；7、《关于调整定额人工费和材料价格的有关事项的通知》（内建工[2008]319号）

8、国家发改委、建设部《关于建设工程监理及相关服务性收费的管理规定》发改价格【2007】670号；

9、《内蒙古自治区园林绿化预算定额》DYD15-201-2009（2009年内蒙古建设厅颁发）；

10、XX市（地区）材料价格信息（XXXX年X季度）及XX市（地区）材料价格市场询价。

（二）工程经费估算编制说明

1、矿山地质环境保护与治理恢复方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。

2、矿山地质环境保护与治理恢复经费估算，是矿山开采和闭坑后预计产生的治理成本。

该成本是根据目前矿山开采能力和今后矿山开采可能对地质环境造成破坏进行估算的。

鉴于治理期较长，中期与远期应根据矿山开采状况和国家新的法律、法规及当地市场价格进行及时调整。

3、该治理方案估算由直接工程费、间接费用、管理费用、其他费用、利润及税金组成，在计算中以元为单位，取小数点后两位计到分。

（1）直接工程费

直接工程费包括工程施工费和监测费用组成：

①工程施工费单价由人工费、材料费、施工机械使用费、其他费用、措施费和间接成本费组成。

人工费中人工单价根据《土地开发整理项目预算定额标准》、《关于调整定额人工工资单价的通知（内建工[2007]236号）》的规定及XX市市场价格计取。

人工概算单价以六类工资地区计算工人工资为：

甲类工84.14元／工日，乙类工64.40元／工日，人工费=定额劳动量（工日）×人工单价（元／工日）见明细表。

人工单价计算表附表7-2

甲类工：

地区类别

六类及以下地区

定额人工等级

序号

项目

计算式

单价

1

基本工资

43.6

43.60

2

辅助工资

13.06

（1）

地区津贴

（0.00）×100%

0.00

（2）

施工津贴

（10.5）×100%

10.50

（3）

夜餐津贴

（1.6）×100%

1.60

（4）

节日加班津贴

（0.96）×100%

0.96

3

工资附加费

27.48

（1）

职工福利基金

（[1.1]+[1.2]）×14%

7.93

（2）

工会经费

（[1.1]+[1.2]）×2%

1.13

（3）

养老保险费

（[1.1]+[1.2]）×20%

11.33

（4）

医疗保险费

（[1.1]+[1.2]）×4%

2.27

（5）

工伤、生育保险费

（[1.1]+[1.2]）×1.5%

0.85

（6）

职工失业保险基金

（[1.1]+[1.2]）×2%

1.13

（7）

住房公积金

（[1.1]+[1.2]）×5%

2.83

4

人工工日单价

基本工资+辅助工资+工资附加费

84.14

乙类工：

地区类别

六类及以下地区

定额人工等级

编号

项目

计算式

单价

1

基本工资

36.12

36.12

2

辅助工资

7.25

（1）

地区津贴

（0）×100%

0.00

（2）

施工津贴

（6.00）×100%

6.00

（3）

夜餐津贴

（0.60）×100%

0.60

（4）

节日加班津贴

（0.65）×100%

0.65

3

工资附加费

21.03

（1）

职工福利基金

（[1.1]+[1.2]）×14%

6.07

（2）

工会经费

（[1.1]+[1.2]）×2%

0.87

（3）

养老保险费

（[1.1]+[1.2]）×20%

8.67

（4）

医疗保险费

（[1.1]+[1.2]）×4%

1.73

（5）

工伤、生育保险费

（[1.1]+[1.2]）×1.5%

0.65

（6）

职工失业保险基金

（[1.1]+[1.2]）×2%

0.87

（7）

住房公积金

（[1.1]+[1.2]）×5%

2.17

4

人工工日单价

基本工资+辅助工资+工资附加费

64.40

材料费定额的计算，材料用量按照《土地开发整理项目预算定额标准》、《内蒙古自治区建筑工程预算定额》编制，本次估算编制草籽、树木、柴油等单价是根据XX市（地区）材料价格信息（XXXX年X季度）或市场询价。

全部以材料到工地实际价格计算。

材料费=定额材料用量×材料单价。

主要材料价格信息表表7-3

序号

名称

型号

单位

价格（元）

1

柴油

0#

公升

7

2

种籽

公斤

40

3

电

W

0.6

4

水

T

3.30

5

网围栏

M

15

6

树木

棵

施工机械使用费定额的计算，台班定额和台班费定额依据《土地开发整理项目预算定额标准》编制，施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。

（具体见定额单价取费表）

工程施工费单价计算中含措施费和间接成本费，措施费包含临时设施费（1、混凝土工程2）、冬雨季施工费（0.7-1.5）、夜间施工费（指混凝土工程0.2）、施工辅助费（0.7）等。

间接成本费根据工程性质不同其标准不一样。

措施费、间接成本费率定额取费表表7-4

序号

工程类别

计算基础

费率（％）

1

措施费

直接人工及机械费

2.4-3.2

2

间接成本费

直接人工及机械费、措施费

5-9

其中土方工程间接成本费取5%，砌体间接成本费取7%，石方工程间接成本费取9%，混凝土工程间接成本费取6%。

②环境监测费是根据对矿山地质灾害的监测形成的费用，环境监测费的计算是根据地表水、地下水和地质灾害的监测形成的费用进行估算的，包括工矿区地面塌陷、排土场、露天采场及边坡崩塌等监测费和监测所需设备折旧费等。

（2）间接工程费

间接工程费包括前期工作费（含设计编制费和勘察费）、招标费、工程监理费、竣工验收费、审计费等，依据《土地开发整理项目预算定额标准》、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、《内蒙古自治区矿山地质环境治理和项目管理办法（试行）的通知》等规定，间接费按工程类别进行计取，其取费标准如下表所示。

表7-4间接费费率表

序号

工程类别

计算基础

费率（%）

l

前期工作费

直接工程费

5

2

工程监理费

直接工程费

3-3.3

3

工程验收费（含审计费）

直接工程费

2

（3）其它费用

其它费用主要是施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的不可预见费用。

该项目费率按直接工程费、间接工程费之和的2%计取。

（4）管理费用

管理费主要包括：

项目管理人员的工资、补助工资、其他工资、福利费、公务费、业务交往费等。

该项目管理费费率按直接工程费、间接工程费和其它费用之和的5%计取。

（5）利润

依据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，利润率取3%，《内蒙古自治区建筑工程预算定额》利润率取20%，考虑到矿区施工条件的特殊性，故该项目利润按直接工程费的7%估算计取。

（6）税金

依据《土地开发整理项目预算定额标准》、《内蒙古自治区建设工程费用计算规则》的规定，该项目税金按直接工程费、间接工程费、其它费用、管理费用之和的3.44%计取。

（营业税、城建税、教育附加费、地方教育附加费、水利基金等）

（三）工程总经费估算

矿山地质环境保护与恢复治理工程经费估算总额为----万元，其中直接工程费用估算为-----万元，间接费用估算为----万元，管理费用估算为---万元，其它费用估算为----万元，税金估算为—万元，利润估算为---万元。

工程经费估算见表7-5，各单项工程经费估算结果详见附表7-6至7-17。

矿山地质环境保护与恢复治理工程经费估算总表

（估算表7-5）

项目名称：

金額单位：

万元

序号

工程或费用名称

估算金额

各项费用占总费用的比例（%）

资金来源

（1）

（2）

（3）

企业自筹

一

直接工程费

√

二

间接工程费

√

其中：

1、前期工作费

√

2、工程监理费

√

3、工程验收费

√

三

其它费用费

√

四

管理费

五

利润

六

税金

总投资估算总额

100

√

预算编制人员：

预算审核人员：

直接工程费估算表（估算表7-6）单位：

万元

序号

工程名称

单位

工程量

单价（元）

直接工程费（万元）

合计

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

1

露天采坑

平整

m3

压实

覆土

m3

削坡

m3

种草

m2

2

塌陷坑

回填

m3

平整

m3

覆土

m3

种草

m2

3

废石场

平整

m3

覆土

m3

种草

m2

平整

m3

覆土

m3

种草

m2

4

工业广场

清理

m3

拆除

翻耕或覆土

m2

种草

m2

翻耕

m2

种草

m2

5

井口

回填

m3

拆除

封堵

m3

翻耕

m2

种草

m2

6

环境监测

年

总计

填表说明：

1、本表是对各项工程直接工程费的合计。

2、（5）栏＝（3）栏×（4）栏。

间接费用估算表（估算表7-7）金額单位：

万元

序号

费用名称

工程施工费

各项费用占工程直接费的比例（％）

估算

金额

（1）

（2）

（3）

（4）

1

项目前期工作费

2

工程监理费

3

工程验收费

4

总计

回填工程单价计算表

（单价表1）单位：

元/100m3

定额编号

XX

单价

金额

（元）

备注

序号

名称

单位

定额量

1

人工

甲类工

工日

乙类工

工日

合计

工日

2

机械

装载机xm3

台班

推土机xxkw

台班

自卸汽车xxt

台班

3

其它费用

%

4

措施费

%

5

间接成本费

%

小计

整平工程单价计算表

（（单价表2）单位：

元/100m3

定额编号

XXX

单价

金额

（元）

备注

序号

名称

单位

定额量

1

人工

甲类工

工日

乙类工

工日

合计

工日

2

机械

推土机xxkw

台班

3

其它费用

%

4

措施费

%

5

间接成本费

%

小计

覆土工程单价计算表

（单价表3）单位：

100m3

定额编号

单价

金额

（元）

备注

序号

名称

单位

定额量

1

人工

甲类工

工日

乙类工

工日

合计

工日

2

机械

装载机xxm3

台班

推土机xxkw

台班

自卸汽车xxt

台班

3

其它费用

%

4

措施费

%

5

间接成本费

%

小计

削坡工程单价计算表

（单价表4）单位：

元/100m3

定额编号

单价

金额

（元）

备注

序号

名称

单位

定额量

1

人工

甲类工

工日

乙类工

工日

合计

工日

2

材料或设备

3

其它费用

%

4

措施费

%

5

间接成本费

%

小计

植被工程单价计算表

（单价表5）单位：

hm2（ha）

定额编号

单价

金额

（元）

备注

序号

名称

单位

定额量

1

人工

甲类工

工日

乙类工

工日

合计

工日

2

材料

种子（XX）

kg

树木（XXX）

棵

3

其它费用

%

4

措施费

%

5

间接成本费

%

小计

装载机xxm3台班单价表

（单价表6）定额编号：

XX金额单位：

元

序号

项目名称

单位

数量

单价

小计

1

一类费用

台班

2

二类费用

（1）

人工

工日

（2）

柴油

公升

合计

推土机xxkw台班单价表

（单价表7）定额编号：

XX金额单位：

元

项目名称

单位

数量

单价

小计

1

一类费用

台班

2

二类费用

（1）

人工

工日

（2）

柴油

公升

合计

自卸汽车xxt台班单价表

（单价表8）定额编号：

XX金额单位：

元

序号

项目名称

单位

数量

单价

小计

1

一类费用

台班

2

二类费用

（1）

人工

工日

（2）

柴油

公升

合计

四、资金筹措方式

本着“谁破坏、谁治理、谁投资、谁受益”的原则，由矿山生产企业负责矿山环境的恢复治理，现实行的《内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法》，为矿山环境保护和综合治理提供了资金保障。

该方案的资金筹措方式均为矿山企业自筹。

矿山环境保护与综合治理资金估算是矿山开采期间和矿山终采后预计发生的治理成本。

该成本是根据目前矿山开采能力估算的，在今后实施的过程中，应根据矿山开采状况和国家新的法规及规划治理期间市场价格进行调整。

第三节治理工程进度

按照治理工程与采矿工程相结合的原则，根据xxx矿山环境治理目标和治理规划，矿山环境综合治理工程于2010年开始，至矿山开采结束后1年，即2010年—2XXX年。

治理工程分阶段进行，具体工程进度见表6-11。

治理规划分期

治理时限

治理工程内容

工程量

治理费用

（元）

近期

20XX—2XXX年

对采空区上部进行监测。

封堵废弃井口（5个）

中期

2XXX—2XXX年

将采矿产生的矸石、废石全部回填至未来实际形成的地面塌陷坑，剩余塌陷坑采取就地取高填低进行回填，回填后的场地整平，然后恢复耕地或人工恢复地表植被。

对采空区上部进行监测。

远期

2XXX—2XXX年

将采矿产生的矸石、废石全部回填至未来实际形成的地面塌陷坑，剩余塌陷坑采取就地取高填低进行回填，回填后的场地整平，然后人工恢复地表植被。

封堵井口（3个）

对采空区上部进行监测。

拆除、清理临时建筑物，场地平整、人工恢复植被

合计

间接成本

其他费用

管理费用

总计

矿山环境治理工程进度表表7-8