1生产一致性控制计划执行报告 1.docx

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1生产一致性控制计划执行报告1

生产一致性控制计划

执行报告

生产厂：

汽车有限公司

车型系列：

罐类车

执行时间：

2011年6月17日

截止时间：

2011月9月30日

编号：

YP-3C-04c版本号：

B编制日期：

2011年6月18日

编制：

审核：

批准：

一、综述-----------------------------------------------3

二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况-------------5

三、整车COP试验设备及人员的控制情况-------------------14

四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况-------------14

五、生产不一致情况的处理结果和措施---------------------14

六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明--------------14

一、综述

1.企业概况

2.近年度生产销售情况

3.CCC车型申报及销售情况

4.生产、检验及工艺改进情况

5.2010年企业通过监审情况

二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况

1.产品适用标准列表：

CNCA2001年第1号强制性产品认证标志管理办法

CNCA-02C-023：

2008机动车辆类强制性认证实施规则－汽车产品（工厂质量保证能力要求）

GBl589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB4785－2007汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB5920-2008汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能

GB7258-2004机动车运行安全技术条件

GB11554-1998汽车及挂车后雾灯配光性能

GB11564-2008机动车回复反射器

GB11567.1－2001汽车和挂车侧面防护装置要求

GB11567.2－2001汽车和挂车后下部防护装置要求

GB13392-2005道路运输危险货物车辆标志

GB15235-1994汽车倒车灯配光性能

GB15741-1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置

GB16735-2004 道路车辆-车辆识别代号（VIN）

GB17509-2008汽车和挂车转向信号灯配光性能

GB18099-2000汽车及挂车侧标志灯配光性能

GB18564.1-2006道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：

金属常压罐体技术条件

GB/T700-2006碳素结构钢

GB/T708-2006冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T709-2006热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T1332-91载货汽车定型试验规程

GB/T3730.1-2001货车和挂车类型的术语及定义

GB/T3730.3-1992汽车和挂车的术语及其定义车辆尺寸

GB/T9969.1-2008工业产品使用说明总则

GB/T12673-1990汽车主要尺寸测量方法

GB/T15089-2001机动车辆及挂车分类

GB/T17350-2009专用汽车和专用挂车术语、代号和编制规则

GB/T18411-2001道路车辆产品标牌

GB/T21668-2008危险货物运输车辆结构要求

QC/T484-1999汽车油漆涂层

QC/T625-1999汽车用涂镀层和化学处理层

GA406-2002车身反光标识

2.相关零部件控制情况：

①二类底盘

外购件控制方式

1

部件名称

二类底盘

供应商名称及型号

重汽ZZ1313N4661C1/SVA-5柳特CA1255P2K2E3L1T1A92

柳汽LZ1310PELT

供应商的选择、评价

合格供应商

进货检验情况

合格（见底盘入厂检验记录）

部件COP

②汽车和挂车的标记

自制件控制方式

1

部件名称

铭牌

部件的设计

自制

材料的选择

铝制标牌

成品的检验情况

检验员打制、核对

部件COP

③汽车侧面防护装置

外购件控制方式

1

部件名称

侧面防护原材料的材质

供应商名称及型号

柳钢、太钢、涟钢\Q253A

供应商的选择、评价

合格供应商

进货检验情况

合格（见物资送检单）

部件COP

④汽车后下部防护装置

外购件控制方式

1

部件名称

后下部防护原材料的材质

供应商名称及型号

柳钢、太钢、涟钢\Q253A

供应商的选择、评价

合格供应商

进货检验情况

合格（见物资送检单）

部件COP

⑤车身反光标识

外购件控制方式

1

部件名称

车身反光标识

供应商名称及型号

常州华日升反光材料有限公司\TM1200

供应商的选择、评价

合格供应商

进货检验情况

合格（见入厂验证记录）

部件COP

3C证书号2006031118000437

⑥照明及信号装置

外购件控制方式

1

部件名称

侧标志灯

供应商名称及型号

湖北环宇\BZ110×60-215

供应商的选择、评价

合格供应商

进货检验情况

合格（见入厂验证记录）

部件COP

3C证书号2008011109264630

⑦导静电橡胶拖地带

外购件控制方式

1

部件名称

供应商名称及型号

青岛利发科工贸有限公司

C型1600×55

供应商的选择、评价

合格供应商

进货检验情况

合格（见入厂验证记录）

部件COP

/

⑧橙色反光带

外购件控制方式

1

部件名称

橙色反光带

供应商名称及型号

常州华日升反光材料有限公司

宽150mm

供应商的选择、评价

合格供应商

进货检验情况

合格（见入厂验证记录）

部件COP

/

⑨危险品标志牌

外购件控制方式

1

部件名称

危险品标志牌

供应商名称及型号

青岛利发科工贸有限公司

250/300/350mm

供应商的选择、评价

合格供应商

进货检验情况

合格（见入厂验证记录）

部件COP

/

⑩球阀

外购件控制方式

1

部件名称

球阀

供应商名称及型号

温州川源石油机械有限公司

DN80

供应商的选择、评价

合格供应商

进货检验情况

合格（见入厂验证记录）

部件COP

/

3.过程及整车的控制情况

①罐体焊接

关键工序控制:

1

关键工序名称

罐体焊接

所属车间

专用车分厂

工艺文件号

GY-Y/H-2009-K01

关键设备或工具

埋弧焊机、二氧化碳保护焊机、精密焊接检验尺、打磨机

关键工序控制:

1

关键工序名称

试压

所属车间

专用车分厂

工艺文件号

GY-F5310-2010-K01

关键设备或工具

空压机、压力表

②罐体试压

③车体尺寸及整备质量

整车完成检验:

1

检测项目

车体尺寸及整备质量

检查记录

FP-03-05-09《粉粒物料运输车质量控制卡》

FP-03-05-03《加油车质量控制卡》

FP-03-05-05《混凝土搅拌运输车质量控制卡》

关键检测设备、工具和量具

电子汽车平衡、钢卷尺

依据标准

GBl589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

④滚道间隙控制

关键工序控制:

1

关键工序名称

滚道间隙控制

所属车间

专用车分厂

工艺文件号

GY-GJB-TY-2010-1

关键设备或工具

塞尺

⑤人孔盖试水

关键工序控制:

1

关键工序名称

人孔盖试水

所属车间

专用车分厂

工艺文件号

GY-GJB-TY-2010-1

关键设备或工具

空压机、压力表

⑥汽车侧面防护装置

关键工序控制:

1

关键工序名称

侧面防护总成组焊

所属车间

专用车分厂

工艺文件号

生产用图纸

关键设备或工具

二氧化碳保护焊机、

整车完成检验:

1

检测项目

侧面防护装置及安装

检查记录

FP-03-05-09《粉粒物料运输车质量控制卡》

FP-03-05-03《加油车质量控制卡》

FP-03-05-05《混凝土搅拌运输车质量控制卡》

关键检测设备、工具和量具

钢卷尺

依据标准

GB11567.1－2001汽车和挂车侧面防护装置要求

⑦汽车后下部防护装置

关键工序控制:

1

关键工序名称

后下部防护总成组焊

所属车间

专用车分厂

工艺文件号

生产用图纸

关键设备或工具

二氧化碳保护焊机、

整车完成检验:

1

检测项目

后下部防护装置

检查记录

FP-03-05-09《粉粒物料运输车质量控制卡》

FP-03-05-03《加油车质量控制卡》

FP-03-05-05《混凝土搅拌运输车质量控制卡》

关键检测设备、工具和量具

钢卷尺

依据标准

GB11567.2－2001汽车和挂车后下部防护装置要求

三、整车COP试验设备及人员的控制情况

一年来，公司对整车COP试验设备及其人员的控制，严格按公司制定的质量管理体系文件执行，整个COP试验设备及人员控制的运行情况良好。

相关文件：

YP-05-01《生产设备管理程序》

YP-03-03《监测设备管理程序》

YP-02-05《人力资源管理程序》

四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况

一年来，公司严格按照所申报获得的79个3C”证书的产品规格、配置、主要技术参数设计产品，持续按所编制的生产一致性控制计划进行生产、检测及销售，执行情况良好，期间未进行过变更。

五、生产不一致情况的处理结果和措施

为防止涉及标准与部件或总成出现生产一致性问题，公司严格按质量管理体系运行，持续对员工进行岗位教育和培训，加强操作者的质量意识和操作技能，使其自觉执行工艺纪律，做好“三按”、“三自”和“三不”；严格执行进货检验、过程检验、成品和出货检验，对不合格品进行处置；定期进行工艺纪律检查、过程审核、产品审核，持续改善，保持质量管理体系运行正常、有效。

一年来，公司生产的产品未发生过不一致的情况。

六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明

1、公司遵照执行由国家质检总局、国家发改委、商务部和海关总署共同制定的《缺陷汽车产品召回管理规定》，对不合格或不一致产品建立缺陷汽车产品召回制度，使缺陷汽车产品在发生伤害事故之前得到处理，切实保障消费者的合法权益和生命安全。

2、公司销售部是缺陷产品召回管理的主要部门，负责接受顾客投诉和缺陷产品召回日常管理工作，其主要职能和工作范围包括，建立和维护网站，设立热线电话，接受消费者投诉，接受咨询服务；收集、整理缺陷产品信息，建立早期预警系统；开展缺陷产品召回的宣传和培训。

质量部是缺陷产品召回管理的配合部门，负责建立车辆检测数据库；协调产品检测机构，组织相关技术专家或组建调查委员会进行缺陷产品调查和认定；开展缺陷产品的原因分析和处理工作。

3、公司通过自身的售后服务体系，加强对在用车辆用户信息的收集和整理，建立了车主信息档案系统、投诉信息收集反馈处理系统，对用户信息进行适时更新，及时掌握了用户的动态。

一年来，销售部定期对用户反馈信息进行汇总、整理和分析，并及时反馈到质量部和相关部门。

由质量部按YP-02-12《纠正和预防措施管理程序》组织进行整改，并追踪、验证整改效果,填写和保存有《质量整改通知单》、《质量整改反馈通知单》。

在收集到的反馈信息中没有发现"疑似"缺陷情况。