文物局部门决算分析报告.docx
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文物局部门决算分析报告
文物局部门决算分析报告
一、单位情况
(一)基本情况。
湘乡市文物管理局系行政类事业单位,下辖四个二级机构,隶属湘乡市文体广新局管理。
现有职工10人,离休0人,退休2人。
湘乡文物管理局的职责主要有:
负责宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》,行使对全市范围内的文物保护单位、文化遗产的管理和保护职能,依法打击处理破坏文物的违法行为。
负责指导、管理各二级机构的各项文物保护、展示、研究等业务工作。
(二)当年取得的主要事业成效。
1、陈列展览及文物保护宣传
(1)博物馆免费开放工作正常有序开展,观众人数逐年增加,博物馆全年参观人数148817人。
博物馆4月份举办了《探源行远.傅炜中国画作品展》,5月份和湘潭市博物馆联合举办了《一普成果展》,9月举办市庆30周年《“大美湘乡.砥砺奋进的30周年”书画作品展》。
(2)5.18世界博物馆日、中国文化遗产日,精心组织策划了系列文物保护宣传和对外开放活动。
利用手机报、网站、电视台、标语横幅等方式进行了全方位宣传报道。
博物馆、陈赓故居、黄公略故居还分别组织学雷锋志愿者开展了丰富多彩的对外开放活动。
2、文物安全
2017年,为全面贯彻落实文物安全各项工作要求,我们加大了文物安全督查和监管力度。
与各文物单位分别签订责任状,建立健全所辖区域文物安全管理制度,有效地确保了各自辖区文物安全工作的落实。
5月份,联合市安监局、市消防大队、市文化执法大队对全市32处各级文保单位和各对外开放文博单位进行了全面安全大排查。
为加大联防联查共管执法力度,与市公安消防大队成立了“文物消防安全管理联合工作机制”。
2017年无任何文物安全事故发生。
3、文物保护项目建设
(1)2月,编制完成了《湘乡名人故居保护利用方案》,我市谭政故居、萧三故居、邓元侯祠、中共城前支部旧址、蒋公祠遗址5处名人故居已纳入湘潭名人故居保护总体规划。
(2)配合云门寺提质改造项目顺利完成了保护方案编制和报批程序。
(3)张天翼故居完成修缮,6月份已对外试开放。
(4)褚公祠陈列方案完成编制,陈列布展和壁画字体修复正在实施,计划10月底全面扫尾完工,11月中下旬对外开放。
(5)5月份启动了壶天石板街古村落民居保护项目,项目实施进展顺利。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2017年初收入预算159.48万元,支出预算159.48万元。
2016年度我局年初收入预算为182.92万元,支出预算为182.92万元。
今年预算收入和支出比去年减少12.8%。
减少原因为项目经费减少。
(二)收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
主要指标变动情况表
编制单位:
湘乡市文物局
2017年度
指标
行次
本年度
上年度
比上年增减
增减%
原因
栏次
1
2
3
4
5
一、年度收支情况(单位:
元)
1
—
—
—
—
—
1.本年收入
2
2,913,578.00
2,834,344.00
79,234.00
2.80
其中:
一般公共预算财政拨款
3
2,913,578.00
2,834,344.00
79,234.00
2.80
政府性基金预算财政拨款
4
0.00
0.00
0.00
0.00
*事业收入
5
0.00
0.00
0.00
0.00
经营收入
6
0.00
0.00
0.00
0.00
*其他收入
7
0.00
0.00
0.00
0.00
2.本年支出
8
2,115,721.97
2,981,338.30
-865,616.33
-29.03
预算结转资金
其中:
基本支出
9
889,997.81
934,867.87
-44,870.06
-4.80
(1)人员经费
10
829,859.90
813,674.64
16,185.26
1.99
(2)日常公用经费
11
60,137.91
121,193.23
-61,055.32
-50.38
公用经费结转下年
项目支出
12
1,225,724.16
2,046,470.43
-820,746.27
-40.11
项目资金减少
(1)基本建设类项目
13
0.00
0.00
0.00
0.00
(2)行政事业类项目
14
1,225,724.16
2,046,470.43
-820,746.27
-40.11
项目资金减少
经营支出
15
0.00
0.00
0.00
0.00
3.年末结转和结余
16
1,277,940.49
480,084.46
797,856.03
166.19
预算结转资金
其中:
一般公共预算财政拨款
17
1,277,940.49
480,084.46
797,856.03
166.19
预算结转资金
政府性基金预算财政拨款
18
0.00
0.00
0.00
0.00
二、年末资产负债情况(单位:
元)
19
—
—
—
—
—
1.资产总计
20
3,180,472.94
2,739,196.46
441,276.48
16.11
其中:
固定资产价值
21
230,800.00
230,800.00
0.00
0.00
2.负债总计
22
1,500,640.03
1,857,219.58
-356,579.55
-19.20
其中:
*事业单位借款
23
0.00
0.00
0.00
0.00
3.净资产总计
24
1,679,832.91
881,976.88
797,856.03
90.46
预算结转资金
其中:
*结转和结余
25
1,277,940.49
480,084.46
797,856.03
166.19
预算结转资金
*非流动资产基金
26
230,800.00
230,800.00
0.00
0.00
事业单位事业基金
27
171,092.42
171,092.42
0.00
0.00
事业单位专用基金
28
0.00
0.00
0.00
0.00
三、年末机构人员情况(单位:
个、人)
29
—
—
—
—
—
1.独立编制机构数
30
1
1
0
0.00
其中:
行政机构
31
0
0
0
0.00
事业机构
32
1
1
0
0.00
2.独立核算机构数
33
1
1
0
0.00
其中:
行政机构
34
0
0
0
0.00
事业机构
35
1
1
0
0.00
3.年末编制人数
36
9
9
0
0.00
行政人员
37
0
0
0
0.00
其中:
行政工勤人员
38
0
0
0
0.00
事业人员
39
9
9
0
0.00
其中:
参照公务员法管理人员
40
4
4
0
0.00
4.年末实有人数
41
12
12
0
0.00
在职人员
42
9
10
-1
-10.00
新增退休人员一人
其中:
行政人员
43
0
0
0
0.00
其中:
行政工勤人员
44
0
0
0
0.00
事业人员
45
9
10
-1
-10.00
新增退休人员一人
其中:
参照公务员法管理人员
46
4
4
0
0.00
离休人员
47
0
0
0
0.00
退休人员
48
3
2
1
50.00
新增退休人员一人
5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数
49
12
12
0
0.00
在职人员
50
9
10
-1
-10.00
新增退休人员一人
其中:
行政工勤人员
51
0
0
0
0.00
离休人员
52
0
0
0
0.00
退休人员
53
3
2
1
50.00
新增退休人员一人
6.年末学生人数
54
0
0
0
0.00
四、补充资料(单位:
元)
55
—
—
—
—
—
1.固定资产情况
56
—
—
—
—
—
房屋原值
57
0.00
0.00
0.00
0.00
房屋面积(平方米)
58
0.00
0.00
0.00
0.00
汽车原值
59
0.00
204,780.00
-204,780.00
-100.00
汽车已归文体局
汽车数量(辆)
60
0
1
-1
-100.00
汽车已归文体局
2.“三公”经费支出
61
0.00
27,057.00
-27,057.00
-100.00
三公经费未开支
其中:
因公出国(境)费
62
0.00
0.00
0.00
0.00
公务用车购置及运行维护费
63
0.00
22,600.00
-22,600.00
-100.00
三公经费未开支
其中:
公务用车购置费
64
0.00
0.00
0.00
0.00
公务用车运行维护费
65
0.00
22,600.00
-22,600.00
-100.00
三公经费未开支
公务接待费
66
0.00
4,457.00
-4,457.00
-100.00
三公经费未开支
3.培训费
67
0.00
2,527.00
-2,527.00
-100.00
三公经费未开支
4.会议费
68
0.00
0.00
0.00
0.00
5.机关运行经费
69
60,137.91
121,193.23
-61,055.32
-50.38
公用经费结转下年使用
6.年初预算数
70
—
—
—
—
—
本年收入合计
71
1,714,844.00
1,829,160.00
-114,316.00
-6.25
本年支出合计
72
1,714,844.00
1,829,160.00
-114,316.00
-6.25
年末结转和结余
73
480,084.46
627,078.76
-146,994.30
-23.44
预算结转资金
7.调整预算数
74
—
—
—
—
—
本年收入合计
75
2,913,578.00
2,834,344.00
79,234.00
2.80
本年支出合计
76
2,115,721.97
2,981,338.30
-865,616.33
-29.03
预算结转资金
年末结转和结余
77
1,277,940.49
480,084.46
797,856.03
166.19
预算结转资金
1.收入支出与预算对比分析。
2017年收入决算数为291.36万元,支出决算数为211.57万元。
2016年收入决算数为283.43万元,支出决算为298.13万元。
今年比去年收入增加7.93万元,减少2.8%。
增加的收入用于人员工资和社会保障缴费增加。
支出比去年减少86.56万元,减少29%,减少的支出为基本支出,减少的原因为财政欠拨经费,结转到下年。
2.收入支出结构分析。
我单位只有财政拨款收入和支出,无其他收入和支出。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
单位:
万元、人
年度
人数
年初预算
决算
人均
增减
2016
10
2
0
0
2017
10
2
0.45
0.045
0.45
(2)2017年商品和服务支出6.01万元,其中办公费0.24万元,水费0.62万元,电费2.04万元,邮电费0.71万元,工会经费1.6万元,其他商品和服务支出0.79万元。
2016年商品和服务支出12.12万元,其中办公费1.26万元,水费0.39万元,电费2.45万元,邮电费0.72万元,差旅费0.98万元,培训费0.25万元,公务接待费0.45万元,工会经费1.5万元,公车运行经费2.26万元,其他交通费用0.96万元,其他商品和服务支出0.9万元。
文物局两年支出对比
预算项目
2016年
2017年
两年对比
百分比
金额
所占比重
金额
所占比重
事业支出合计
2981338.3
2115721.97
-865616.3
-29.03%
基本支出合计
934867.87
31.36%
889997.81
42.07%
-44870.06
-4.80%
一、工资福利支出
695920.64
74.44%
762825.9
85.71%
66905.26
9.61%
基本工资
388572.8
55.84%
316138
41.44%
-72434.8
-18.64%
津贴补贴
158465
22.77%
204869
26.86%
46404
29.28%
奖金
20914
3.01%
9245
1.21%
-11669
-55.80%
社会保障缴费
71393.84
10.26%
161828.9
21.21%
90435.06
126.67%
绩效工资
56575
8.13%
70745
9.27%
14170
25.05%
二、商品和服务支出
121193.23
12.96%
60137.91
6.76%
-61055.32
-50.38%
办公费
12576.2
10.38%
2441.2
4.06%
-10135
-80.59%
水费
3863
3.19%
6245
10.38%
2382
61.66%
电费
24499.34
20.22%
20443
33.99%
-4056.34
-16.56%
邮电费
7212
5.95%
7097.71
11.80%
-114.29
-1.58%
差旅费
9789
8.08%
0.00%
培训费
2527
2.09%
0
-2527
-100.00%
公务接待费
1266
1.04%
0
-1266
-100.00%
工会经费
15040
12.41%
16000
26.61%
960
6.38%
公务用车运行维护费
22600
0
-22600
-100.00%
其他交通费用
9566.69
7.89%
0
-9566.69
-100.00%
其他商品和服务支出
9063
7.48%
7911
13.15%
-1152
-12.71%
三、对个人和家庭的补助
216561
23.16%
67034
7.53%
-149527
-69.05%
退休费
18096
8.36%
6032
9.00%
-12064
-66.67%
住房公积金
95278
44.00%
57142
85.24%
-38136
-40.03%
其他对个人和家庭的补助支出
4380
2.02%
3860
5.76%
-520
-11.87%
项目支出
2046470.4
68.64%
1225724.16
57.93%
-820746.3
-40.11%
从两年支出对比可以看出,2017年商品和服务支出比去年减少一半,说明公用支出的比重逐年减少。
因为公车由文体广新局使用,所以公车运行经费和其他交通费用支出为零。
办公经费的下降幅度也较大。
(3)项目支出的分析
2016年项目支出204.65万元,2017年项目支出122.57万元,减少82.08万元,减少40%。
项目支出减少的原因主要是因为财政拨款不够,资金结存到下年使用
财政拨款收入100%,其他收入和基金收入为0。
4.财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
财政拨款收入291.36万元,其他收入和基金收入为0。
事业支出合计211.57万元,其中基本支出89万元,占事业支出的42%;项目支出122.57万元,占事业支出的58%,在事业支出中占比较大。
(三)年末结转和结余情况。
编制单位:
湘乡市文物局
金额单位:
元
项目
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
类
款
项
栏次
17
18
19
20
合计
1,277,940.49
1,219,339.90
58,600.59
0.00
207
文化体育与传媒支出
1,238,605.49
1,180,004.90
58,600.59
0.00
20701
文化
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
2070101
行政运行
0.00
0.00
0.00
0.00
2070102
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
20702
文物
1,178,605.49
1,120,004.90
58,600.59
0.00
2070201
行政运行
648,521.03
648,521.03
0.00
0.00
2070204
文物保护
480,084.46
421,483.87
58,600.59
0.00
2070205
博物馆
0.00
0.00
0.00
0.00
2070299
其他文物支出
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
18,096.00
18,096.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
18,096.00
18,096.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
18,096.00
18,096.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
21,239.00
21,239.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
21,239.00
21,239.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
21,239.00
21,239.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
21605
旅游业管理与服务支出
0.00
0.00
0.00
0.00
2160599
其他旅游业管理与服务支出
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
0.00
三、资产负债情况分析
年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
资产负债简表
2017年度
事业单位
行次
年初数
年末数
增减变化
栏次
3
4
一、资产合计
51
2,739,196.46
3,180,472.94
16.1%
流动资产
52
2,508,396.46
2,949,672.94
17.6%
库存现金
53
0.00
0.00
银行存款
54
0.00
0.00
短期投资
55
0.00
0.00
财政应返还额度
56
0.00
0.00
应收票据
57
0.00
0.00
应收账款
58
0.00
0.00
预付账款
59
0.00
0.00
其他应收款
60
2,508,396.46
2,949,672.94
17.6%
存货
61
0.00
0.00
其他流动资产
62
0.00
0.00
长期投资
63
0.00
0.00
固定资产
64
230,800.00
230,800.00
0.0%
固定资产原价
65
230,800.00
230,800.00
0.0%
减:
累计折旧
66
0.00
0.00
在建工程
67
0.00
0.00
无形资产
68
0.00
0.00
无形资产原价
69
0.00
0.00
减:
累计摊销
70
0.00
0.00
待处置资产损溢
71
0.00
0.00
其他
72
0.00
0.00
73
二、负债合计
74
1,857,219.58
1,500,640.03
-19.2%
流动负债
75
1,857,219.58
1,500,640.03
-19.2%
短期借款
76
0.00
0.00
应缴税费
77
0.00
0.00
应缴国库款
78
0.00
0.00
应缴财政专户款
79
0.00
0.00
应付职工薪酬
80
0.00
0.00
应付票据
81
0.00
0.00
应付账款
82
0.00
0.00
预收账款
83
0.00
0.00
其他应付款
84
1,857,219.58
1,500,640.03
-19.2%
其他流动负债
85
0.00
0.00
长期借款
86
0.00
0.00
长期应付款
87
0.00
0.00
88
三、净资产合计
89
881,976.88
1,679,832.91
90.5%
事业基金
90
171,092.42
171,092.42
0.0%
非流动资产基金
91
230,800.00
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