烟草三项工作总结自查汇报.docx
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烟草三项工作总结自查汇报
烟草三项工作总结(自查汇报)
XX中烟办事公开民主管理和“三项工作”的主要做法一共有统一工作思路、完善决策机制、健全制度体系、突出难点问题、强化监督问责五个方面,以下是具体做法。
一、主要做法
(一)统一思想认识,明确工作思路
在国家局党组的正确领导下,行业整顿规范工作经历了一个由专项整顿、注重治标到源头治理、标本兼治的发展历程。
05年我们被确定为国家局党组内部监管工作联系单位以来,坚持严格规范不动摇,狠抓内控体系不放松,探索长效机制不停步,内部监管工作水平不断提高。
今年以来,国家局从行业“卷烟上水平”的全局出发,提出要进一步推进办事公开民主管理,深入贯彻落实“三项工作”程序规定,并把XX烟草作为试点单位,这体现了国家局党组对我们的厚望和肯定,同时我们也深感压力和责任。
为落实国家局党组的指示精神,我们对试点工作进行了统筹安排部署,制定了详细实施方案。
特别是姜成康局长10月28日视察XX烟草时,明确指出:
办事公开民主管理和“三项工作”,是当前行业整顿规范的重中之重,是源头治理的关键措施,是严格规范的治本之策。
使我们对试点工作有了更为深刻的理解和认识。
任务接受之初,我们在思想上曾有过一些畏难情绪,对重点难点问题的突破还缺少一定的办法;随着工作的推进,特别是国家局领导的指导和推动,试点工作组的协调和帮助,使我们逐步理清了思路,突出了重点,解决了难点,走过了一个对严格规范再认识、再提升、再强化的过程。
经反复酝酿研究,我们确定了“围绕一个主题,打造两个平台,健全四个机构,突出六项重点”的工作思路。
一个主题,就是“规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草”;两个平台,就是办事公开民主管理网站和“三项工作”网上办公系统;四个机构,就是“三项工作”决策、管理、执行和监督机构;六项重点,就是完善制度、理顺流程,公开招标、痕迹管理,网上运行、严格监管。
(二)完善决策机制,规范权力运行
姜局长强调:
“三项工作”能否有效推进,重点是规范权力运行。
我们理解,权力的规范运行离不开科学的组织体系、规范的决策机制和领导干部的严格自律。
1、健全组织体系。
根据国家局党组的要求,我们成立了“三项工作”管理委员会,作为决策机构,负责审批公司年度采购计划、采购实施方案、重大项目采购方式等。
下设管理办公室,作为日常工作机构,负责审核采购申请、组织招投标活动等;项目实施部门是执行机构,由公司有关职能部门组成,负责项目前期的市场调研、供应商资质认证、项目实施、合同签订与执行、资料归档等;监督机构由法规、监察、审计等部门组成,负责对全过程进行监督检查。
四个机构组建后,“三项工作”从决策、管理到执行、监督,建立了一套完整的运行体系。
2、规范决策机制。
“三项工作”的决策严格按照《管理委员会工作条例》,实行固定会议与临时会议相结合的方式,对会议审议事项、基本程序、议事规则等都作了明确规定,充分体现了民主、公开的要求。
在决策过程中,我们注重把握三项原则,把好三个关口。
一是把握规划指导、计划先行的原则,把好计划审批关。
二是把握立项申请、专家论证的原则,把好立项审批关。
三是把握严格程序、监管到位的原则,把好采购方式选定关。
3、强化廉洁自律。
“一个班子,一面旗帜”。
各级领导特别是主要领导负有双重责任,既是组织者、领导者,同时也是被监督者。
“打铁先得自身硬”。
我们采取集中学习、座谈讨论等形式,深入开展反腐倡廉教育,强化班子成员廉洁自律的意识。
同时,要求领导干部就重要和敏感问题进行公开承诺,对“三项工作”不授意、不干预、不插手。
制定完善了《党组成员党风廉政建设责任分工》、领导干部个人重大事项报告等一系列制度和办法,充分发挥上级、同级和群众监督的作用,从不同层面加强领导班子自身建设,使领导干部规范用权、谨慎用权,把权力运作置于严格的监督之下。
(三)健全制度体系,落实程序规定
1、加强制度建设。
按照“严密、管用、可操作”的原则,对办事公开民主管理和“三项工作”的各项制度进行汇总、梳理和完善,实现了制度建设的“四个结合”。
新建与修订相结合。
制定了《办事公开民主管理实施细则》和《办事公开管理手册》,建立了“预审、监督、评议、问责”四项基本制度和三项支撑性制度;按照“三项工作”新的组织体系,建立了与四个机构配套的10余项管理制度。
修订了《投资项目管理控制程序》等38项制度。
完善与突破相结合。
为适应“三项工作”程序规定的要求,我们对相关制度进行了补充、完善。
比如,逐条完善了《采购管理办法》,明确了公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等五种采购方式,不仅对公开招标提出明确要求,还对其他四种采购方式设置了更为严格的标准。
同时,在一些关键领域和重点难点环节,还大胆尝试、努力创新。
比如,新修订的《烟用材料采购管理补充办法》,规定对采购金额30万元以上的烟用材料实施公开招标,对剩余部分逐步实施公开招标。
管理与监督相结合。
在制度建设中,我们健全了管理和监督两大体系,既制定了管理办法、控制程序,又完善了监察、审计等监督办法。
比如,制定了《办事公开民主管理监督管理办法》、《工程投资、物资采购和宣传促销项目监督管理办法》,又制定了《造价咨询机构考核管理办法》和《委托审计外包服务管理办法》,为确保监管到位提供了制度保障。
制定与宣贯相结合。
我们将制度建设与贯标工作相结合,制度一旦建立,即转化为程序文件,为制度的执行打好基础。
同时,加大宣贯力度,通过集中学习、组织讲座等方式对职工进行培训,牢固树立“制度、程序、流程大于权力”的理念,逐步形成按制度办事畅通无阻、不按制度办事寸步难行的工作氛围。
2、优化业务流程。
按照纵、横两线,理顺业务流程。
纵向:
根据“层级清晰、闭环管理”的原则,建立并优化了集体决策、授权管理等5项决策流程,合同审核、管理办公室工作2项管理流程,投资项目管理、物资采购管理等20项执行流程,日常监督、专项监督和日常审计、专项审计等8项监督流程。
横向:
工程投资项目,坚持战略指导,科学谋划,统一了投资项目管理流程,突出抓好计划申报、立项、招投标三个环节,规范了项目论证、招标审批、项目备案等程序。
物资采购工作,理顺了烟用物资采购的业务链,完善了资质认证内容和供应商考核评价体系;规范了烟叶配套物资的采购行为;梳理了烟机零配件业务流程,明确了采购的基本原则、采购方式和结算方式;优化了非烟用物资采购的工作流程。
宣传促销工作,针对项目审批、招标采购、验收评估等关键环节,逐项梳理、细化流程;在项目执行过程中,严格按规定进行招标采购,认真履行相关程序,按照“一项一卷”的要求,对项目实施全过程资料进行归档,实现了痕迹化管理、规范化运作。
3、实现网上运行。
为提高工作效率和管理水平,我们在原有网上办公系统的基础上,增加了系统模块,打造了两个平台。
建立了办事公开民主管理网站,打造网上互动平台。
按照“网上运作、网上公开、网上监督”的思路,建立了办事公开民主管理网站,规范了公开内容,实行按部门和类别“两路并进”的公开方式,便于职工查询和监督;实施动态管理,建立了公开网络更新责任制,落实到具体部门和人员,抓好公开信息的动态更新;实现网上互动,职工可以在网上针对公开事项发表建议、提出问题,相关部门释疑解惑,给予明确答复。
建立了“三项工作”网上办公系统,打造网上运转平台。
遵循“全面覆盖、全程控制”的原则,围绕“落实制度、规范程序、健全监管、公开事项、强化问责”的目标,搭建起十个系统模块,涵盖了“三项工作”的全部内容。
网上办公系统通过信息化手段固化流程、刚性实施,具体办事人员通过系统进行业务操作,一个环节办理完毕,才能进入下一环节;系统对每一项工作内容、每一个监督记录都建立了电子档案,规范了整个事项办理过程。
我们采用系统自检与人工检查相结合的方式,对“三项工作”网上运行的全过程进行监管。
系统自检,是指把各项规定固化于系统之中,对每一个环节进行细化分解,设置了具体的条件,对于不符合条件的操作,系统自动锁定,办事人员对问题修正后,才能进入下一环节。
人工检查,主要是各环节办事人员加强过程管理,做好业务检查,使问题解决在初始状态;法规、审计、监察等部门,对业务办理的全过程进行监督,发现问题,督导解决。
我们在系统中还设立了公开点和公开内容,“三项工作”办理过程的重要信息,能够及时发布到办事公开网站,实现了两个系统的有效对接。
(四)突破难点问题,实施公开招标
我们紧紧围绕姜局长提出的“能不能公开招标、如何组织公开招标、如何保证公开招标的效果”等问题,认真研究,突破难点,坚决推进公开招标。
目前,行业推进“三项工作”的难点就是公开招标,突出表现在物资采购项目的公开招标。
从实际情况看,物资采购不同于工程项目,具有资金量大、专业要求高、实效性强、连续供应一致性等特点,带有很强的行业特性。
因此,试点工作要想取得突破,关键就是要实现物资采购的公开招标。
公司党组下定决心,一定要回答好姜局长提出的问题,啃下这块硬骨头,我们不仅要公开招标,而且要保证效果。
经过多次研究,并和试点工作组协商,我们提出了具有行业特点的公开招标方式。
确定了自建行业专家库、在合格供应商范围内、委托代理机构、在国家局外网发布、公开招标的模式。
对招标方式的选择,国家局规定可以采取委托代理机构和自行组织招标的方式,考虑到示范性等因素,我们决定采取委托代理机构的方式。
在我公司年初招标选定的三家代理机构中,通过竞争性谈判,选定一家招标代理机构。
我们建立了招标采购评标专家库,经过部门申报、资格审核,49位来自五个领域的专家,成为专家库成员,为招标工作的顺利实施打好基础。
在具体招标环节,经管理委员会研究,选定了资金量大、用量多、所占比重高、具有代表性的五种规格商标纸,首先实施公开招标。
我们对整个招投标业务流程进行了细化分解,从招标文件的编制到招标公告的发布,从评标小组成员的确定到现场组织评标,从中标候选人的产生到确定中标人,每项工作、每个环节都根据实际情况和可能出现的问题,列出了详细的规定,制定了具体的措施,确保了整个招标工作的规范、严密、完整。
针对能否保证质量、能否及时供货、能否确保公平等几个制约公开招标的关键问题,我们经过认真的分析研究,提出了解决方案。
为保证产品质量,我们把公开招标的范围限定在合格供应商名录之内;凡是列入XX中烟合格供应商名录的,都可以参与投标。
为确保及时供货,我们采取“中三备一”或“中二备一”的方式,并设置了三个月的过渡期(若现有供应商未中标,仍保留三个月的供货期,给新供应商的上机试用预留时间)。
为达到降低成本的目的,我们在评标指标设计上,把价格所占的比重提高到60%,规定在质量服务相等、满足采购要求的条件下,价格最低者中标的原则;同时规定,所有中标单位,统一执行中标最低报价。
为确保公开、公平、规范,在开标现场,我们采取随机抽取的方式,选择了9名评委作为评标专家,其中社会评委4名、从行业专家库中抽取5名。
为杜绝不正当竞争行为,我们规定,中标后三个月内无法完成上机试用、无力完成订单及正式供应后连续三个批次不合格等情况,均视为恶意中标;一经发现,取消该供应商的供应资格,停止所有业务往来,同时今后不得再参与XX中烟的所有项目投标。
通过采取以上措施,我们顺利实施了蓝钻石、紫钻石等五种规格商标纸的招标工作。
经测算,近4个亿的烟用物资项目,最终招标价下降了8%。
在此基础上,我们还启动了打火机、纸抽等宣传促销品的公开招标,均收到了较好的效果。
“四中心”建设项目今年3月开工,公开招标率达到99.9%。
(五)强化监督问责,确保监管到位
1、完善监管格局。
努力构建“四位一体”的监管网络。
强化法律监督。
充分发挥法规部门的职能作用,在“三项工作”决策前,进行法律及政策可行性分析、风险性评估论证;在项目实施过程中,加强合同管理,强化合法性监督,初步形成以事前防范为主、事中控制和事后法律救济为辅的监督机制。
强化审计监督。
对“三项工作”分别出台了内部审计办法,开展重点环节跟踪审计和实质性抽查审计。
重点环节跟踪审计主要针对预算审批、采购方式、资质认证等流程的合规性,进行实时监控;实质性抽查审计主要针对管理制度的完善性、决策和实施程序的规范性进行审计。
强化纪检监察再监督。
采取多种手段,对“三项工作”进行全过程监督。
事前监督主要针对项目立项、招标文件、合同拟定等内容,采取文件审查的方式,及时发现问题,提出监察建议;事中监督主要采取现场跟踪的方式,对开标、评标和中标全过程进行监督;事后监督主要采取定期检查和专项检查相结合的方式,对合同签订、履行及后续管理进行监督。
强化民主监督。
在公开招标过程中,我们实行了预中标公示制度,在中标结果确定前接受职工的监督。
在“三项工作”管理委员会的组建上,我们明确了3名职工代表,作为管理委员会的委员。
同时,借助网站、公示栏、职工大会、座谈会等四种载体,以“三项工作”为主要内容,公开了72项信息,广泛接受职工监督,拓宽了监督渠道。
我们对招待费、工资性收入分配等敏感信息,在一定范围内,采取适当的方式进行公开,避免造成不利影响。
2、控制关键节点。
完善了“三项工作”监督管理办法,确定了监督要点和方法措施。
明确了项目立项、采购方式审核等6个一级监管点,细化了25个二级监管点,详细规定每个监管点应审核把关的内容和要求。
通过搭建节点控制体系,把监督变为过程控制,把管理融入业务流程,使监督管理工作切实做到了日常化、规范化。
3、强化责任追究。
健全考核评价机制。
制定了办事公开民主管理和“三项工作”考核评价办法,从定性、定量两方面建立了较为科学合理的考核评价指标体系。
完善了烟用材料供应商考核评价体系,变年度考核为月度考核、年终汇总,并将过去的由采购部门单一考核,改为几个部门共同参与考核,以考核评价结果确定供应商等级并实施动态管理。
健全跟踪处理机制。
制定了《办事公开民主管理责任追究办法》,对各办事公开主体及工作人员,违反办事公开相关制度,要追究责任;并视情节轻重,规定了五种责任追究方式。
同时,监管部门通过网上办公系统,对发现的问题,出具问题记录单,并督促责任部门整改落实;问题严重的,进行问责处理。
二、初步效果
一是规范了权力运行。
“三项工作”的突出重点,是规范领导干部、特别是主要领导的权力运行,实现对权力的有效制约。
在推进过程中,我们实现了这一目标。
建立了四个机构,界定了职责权限,实现了决策权、管理权、执行权、监督权的分离,形成了“纵向有制约、横向有制衡”的权力运行格局。
我们切实感到,权力受到了制约,但面对方方面面的人际关系,心情更平和,工作更超脱,感觉更轻松了。
同时,领导干部以身作则、率先垂范,也带动了全员规范意识的增强,规范更加深入人心,规范更加主动自觉。
二是夯实了基础工作。
我们以建立“严密、管用、可操作”的制度体系为突破口,进一步夯实了各项基础工作。
对制度进行了系统规划,对相互交叉、矛盾的条款进行了修改,对空白点和薄弱环节进行了补充完善,提高了制度建设体系化水平。
同时,编制了四本手册,将制度和流程固化下来,使“三项工作”的程序更加规范,标准更加严格,流程更加顺畅,操作更加透明。
三是实现了公开招标。
我们探索回答了姜局长提出的“能不能公开招标”等问题,初步形成了“以公开招标为主体、其他方式为补充”的新的采购模式。
2019年烟用物资公开招标采购的项目比重为60%以上,招标采购金额所占比重为85%以上;烟机零配件全部实现网上采购;宣传促销品和50万元以上的服务采购项目100%公开招标。
在公开招标中,我们充分体现公开、公平、竞争、择优的原则,探索了方法,积累了经验。
四是提升了管理水平。
我们从构建内部管理控制体系入手,通过授权审批控制、全面预算控制等措施,使“三项工作”的业务流程得到了严格审核,关键节点得到了有效控制,重要岗位人员的操作行为得到了严格规范,公开透明操作得到了认真落实。
同时,不断强化对计划、预算、控制、监管等关键环节的管理,实现了“三项工作”与企业管理的有机结合,促进了管理水平的提升。
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