生产许可证分解.docx

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生产许可证分解

生产许可证实地核查准备工作分解

一、质量管理职责

序号

核查项目

核查内容

核查要点

准备工作

完成

时间

负责人

1.1

组织机构

1.企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。

1.是否指定领导层中一人负责质量工作。

1、副部职以上的管理人员任职文件（要原件）。

2.其质量负责人职责和权利是否明确。

1、全面质量管理领导小组成立文件，明确项目总工是质量负责人。

2、安全管理领导小组成立文件，明确一名项目副经理是安全负责人

3、程序文件和管理手册。

3.是否设置了质量管理机构或质量管理人员，有专（兼）职人员进行负责日常管理工作。

2.企业应有健全的质量保证体系。

1.是否建立三级（或二级）质量管理网；科室、车间、班组有确定的专、兼职质量管理人员。

1、项目部质量管理组织机构图、质量检验网络图。

2、项目部安全管理机构图

1.2

管理职责

1.负责质量管理的领导和负责质量管理工作的机构、人员，职、权明确。

1.质量管理机构或质量管理人员职责和权利是否明确。

1、从经理到班组个人的质量职责

2.应规定各有关部门、车间、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。

1.是否规定与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的质量职责。

1、各级人员的岗位职责

2.有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系是否明确。

1.3

质量管理

1.企业应制定文件化的质量管理制度，并应贯彻实施。

1.是否制定了质量管理制度

制定：

1、《质量管理制度》2、《三级检验制度》3、《不合格品管理制度》4、《成品梁入库制度》

2.有无实施记录。

1、对制度的实施情况（主要是对部门，班组的质量考核）

2.企业应制定质量方针和可测量的质量目标，并应贯彻实施。

1.是否制定了质量方针和质量目标。

1、制定项目部的质量方针、目标包括：

（质量、环境、职业健康安全）

2.质量目标是否可测量。

3.是否进行了宣贯,各级人员是否知道并理解。

1、对质量方针、目标进行宣贯

4.质量目标是否在各相关职能和层次上分解。

1、对方针，目标进行分解（分解到班组或者个人）

5.是否对质量方针和质量目标进行考评。

1、对班组完成目标的情况进行考评（每月进行一次）

3.企业应制定质量反馈制度，制定纠正、预防措施控制程序并严格实施。

1.是否制定了反馈制度及纠正、预防措施控制程序。

1、制定项目部的《信息反馈制度》和《纠正、预防措施》

2.查纠正、预防措施实施情况。

1、质量问题的反馈、处理、改进、预防措施的实施的相关资料，

2、质量分析会议记录及质量专题会议纪要。

4.企业应收集、统计、分析质量数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性及产品质量的符合性，并持续改进。

1.是否调查用户反馈意见，评价顾客满意程度。

1、收集:

质量信息反馈卡、顾客意见及处理记录和业主对本项目部的评价。

2.根据检验数据的数理统计结果对供方再评价。

1、对主要原材料入场检验，统计分析，总结。

2、对混凝土的强度、弹模的评定，统计分析。

1、对新投入使用的平台要做梁长度尺寸统计，台座沉降观测。

2、存梁台座沉降观测资料。

3.是否有质量体系及产品质量评价及对现存问题的改进措施。

1、每月生产的产品进行统计分析。

对存在问题要做解决问题措施。

1.4

有效实施

1.质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。

1.制定了《经济岗位责任制》或相应的考核办法。

质量责任与各部门、各工种、个人经济利益挂钩。

1、制定项目部《质量考核办法》对各部门、班组进行质量管理考核。

2.是否实施了考核并有记录及奖惩实施凭证。

1、质量罚款通知单和收据

2、质量事故调查分析报告;奖励鼓励特殊奖依据及发放清单;

二、生产资源提供

序号

核查项目

核查内容

核查要点

准备工作

完成

时间

负责人

*2.1

生产设施

1.企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。

1.是否具备满足申证产品的生产设施及场所。

1、产品生产场地平面布置图、平面布置说明

2、设备，工装配件台帐。

2.生产设施是否正常运转。

（按其申证范围，检查其工作场所和生产设施的最大生产能力）

1、梁场生产设施评估。

2、供方能力调查。

（所买设备型号规格是否满足最大生产力的要求）

2．2

设备工装

1.企业必须具有实施细则附件二中规定的必备生产设备和工艺设备。

其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品的要求。

1.是否具备满足实施细则规定的必备生产设备和工艺装备。

3、对供方进行评价，列出合格供方，收集合格供方资料有（营业执照、资质证、生产许可证、技术能力保证的相关资料等，都在有效期内）

2.设备、工装性能和精度是否满足加工要求。

4、设备评定资料；设备技术改造记录；

3.生产设备和工艺装备（台座、模板）的数量、品种、能力是否与生产数量、规模、工期相适应。

5、见2.1.1.1设备、工装台帐

4.钢模板是否有足够的刚度、强度、稳定性,保证各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性，其预留压缩量和预设反拱合理,底模板面平整度满足技术条件要求。

钢模板制造质量满足产品质量要求。

1、钢模板设计图纸、底模设计图纸、

1、所有钢模板（分扇侧模、底模、端模和拼装尺寸）入场检查验收记录。

2、所有的工装胎具制作验收记录（桥面、桥身帮扎平台、桥面、桥身吊具、张拉平台及张拉安全挡板、料斗、存梁平台等）。

3、工装日常维护、保养计划，日常维护、保养检查记录。

4、台座设计图纸，存梁台座设计图纸。

5.是否具有配件加工胎卡具且加工精度满足要求。

1、所有现场加工配件的胎卡具图纸（桥面、桥身帮扎平台、桥面、桥身吊具、张拉平台及张拉安全挡板、料斗、存梁平台、移梁滑板、校千斤顶架等）。

序号

核查项目

核查内容

核查要点

准备工作

完成

时间

负责人

2.企业应建立设备管理制度并予以实施，生产设备技术资料齐全，维修完好，以保持设备的正常运转和设备性能的持续发挥，确保产品质量和生产能力。

1.梁厂（场）建有设备管理制度。

设备管理制度应包括：

购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造、红旗评比、“二率”“三定”帐、卡、档案管理等项要求。

项目部制定1、《设备管理制度》2、《工装管理办法》3、《钢模维护保养制度》；

4、设备管理组织机构；

5、设备的选型与购置资料及购置发票；

6、入场开箱验收记录，安装验收，使用的运转记录。

2.重点考核制度的执行情况，以及设备性能是否能正常发挥，以保持稳定的生产能力和工序质量控制。

7、设备运行统计和总结。

3.设备台帐、卡片、履历、档案是否符合铁道行业设备管理办法规定。

8、建立设备卡片、履历和档案

4.设备的维修保养及完好状况如何，是否可以确保其偏离和精度符合要求。

9、施工设备日常点检记录。

设备巡检记录；

5.大中修计划及竣工验收记录是否齐全，以保持设备原性能。

检查设备维护和保养计划及实施的记录。

10设备大修、项修计划；按照计划；

11、进行维护和保养实施记录。

3.企业应建立工装管理制度并予以实施，技术资料齐全，工艺装备应维修完好。

1.梁厂（场）是否建有工装管理制度。

工装管理制度应包括：

台座、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。

12、见2.2.2.2.1要求

2.是否能认真履行模板验收程序，进行分扇及整拼检查验收。

13、钢模分扇验收及总拼装验收记录；

序号

核查项目

核查内容

核查要点

准备工作

完成

时间

负责人

3.是否能严格执行模板日常检验、维修规定，且检修记录齐全，能保持模板始终处于良好状态。

14、见2.2.3.2要求

4.工装（钢模板、胎卡具、制梁台座、存梁台座）台帐、图纸和验收资料是否齐全。

15、工装台帐；工装图纸；见2.2.3.2钢模板验收检查记录表；底模验收记录表；端模验收记录表；见2.2.2.1钢模板设计图纸；底模设计图纸

5是否图纸齐全及符合制图要求、进厂（场）验收资料齐全、建立钢模台帐。

16、钢模台帐

17、见2.2.2.1钢模板设计图纸；底模设计图纸

6.配件加工胎卡具（样板模具）：

支座板、U形螺栓、联结角钢、定位网、钢筋绑扎及联结板胎卡具等是否定位准确，能保证配件精度要求。

18、胎卡具检查验收记录；（桥面、桥身帮扎平台、桥面、桥身吊具、张拉平台及张拉安全挡板、料斗、存梁平台等）。

7.胎卡具制造验收和计量校准记录齐全。

8.存梁台座滑道是否基础牢固，下沉均匀，顶面平整，能保证滑移、存放状态符合支座板相对高差标准规定。

19、存梁台座滑道设计图及施工技术交底；存梁台座滑道施工检查记录；

序号

核查项目

核查内容

核查要点

准备工作

完成

时间

负责人

2.3

测量设备

*1.企业必须具有实施细则附件二中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。

1.是否全部具有实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。

1、试验设备台帐

2、计量台帐（入场、发放、降级、报废）。

2.是否与生产规模适应。

2.企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。

1.在用检验、试验和计量设备是否经法定计量检定有效期内使用。

3、检验、试验和计量设备检定证书；检验、试验和计量设备使用日期记录；张拉油表检定记录报告；千斤顶标定记录报告

2.专用量器具应能满足梁体外形尺寸的检测要求。

4、产品专用检测器具图纸及检验记录、检定证书

3.企业获得计量局相应等级的压力表量值传递权，且操作者获得该项计量员证书后进行压力表自检，方才有效。

5、量值传递授权证书、计量人员任命文件、计量检定员证书；

4.在计量器具上贴有国家或行业规定的状态标识。

6、计量器具粘贴合格证

3.企业应有完善的计量设备、器具管理制度和健全的检定制度，并能对全部测量系统实行有效的控制，以确保根据测量数据所作出的决策（活动）的正确性。

1.梁厂（场）是否建有计量管理制度。

计量管理制度应包括“选购、检定、（安装）、使用、校准、维修及账、卡、档案管理，操作技术培训、借还、标识校准周期等项要求。

7、计量管理制度；计量人员培训资料（现场实做交底）

2.着重检查检定制度的实施记载，应能追溯到准确度已知和具有稳定性的基准，以确认其偏移和精密度是否符合规定要求。

8、计量器具选购计划；计量器具检定记录；计量器具使用日期记录；计量器具维修记录；计量器具发领记录；计量器具报废评定、批复资料及通知单

3.计量器具台帐、卡片、网络图、检定周期表、送检计划是否符合要求

9、计量器具台帐（入场、发放、降级、报废）、卡片、网络图、检定周期表、送检计划

4.换证企业的计量检定证书应连续有效，不得断档。

10、计量检定证书（鉴定证书校正日期都要在使用之前）

三、人力资源要求

序号

核查项目

核查内容

核查要点

准备工作

完成

时间

负责人

3.1

企业领导

1.企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。

1.企业领导是否有基本的质量管理常识