建筑施工企业安全检查表.docx

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建筑施工企业安全检查表

自我考核评价检查表

表A-1贵州省建筑施工企业安全生产管理评分表

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

1.

安全

生产

责任

制度

（本

项20

分）

1企业未建立安全生产组织管理体系，扣20分；安全生产组织机构未结合企业实际进行设置，扣10分。

2企业未建立各部门、各级（岗位）安全生产管理责任制，扣20分；各部门、各级（岗位）安全生产责任制未结合企业实际，无针对性，扣10分。

3企业未建立安全生产管理目标，扣10分；目标不健全的，扣5分；目标未分解到各部门、各级（岗位）进行落实的，扣5分；目标未进行考核的，扣5分。

4企业未建立各部门、各级（岗位）安全生产责任制考核制度，扣10分，考核不全面扣5分。

5企业未进行安全生产标准化管理自我评价的，扣10分；未能结合企业实际进行评价的，扣5分。

JGJ／T77—2010

GB50656-2011/5

1检查企业安全生产组织管理机构

2检查企业与各部门、各级（岗位）签订的安全生产责任书

3检查企业安全生产管理目标及考核记录

4检查企业各部门、各级（岗位）安全生产责任制考核制度及考核记录

5检查企业安全生产标准化管理评分表（自评表）

1.a企业安全生产管理机构：

□有建立□无建立

b机构是否结合企业实际：

□结合□未结合

2.a签订各部门、各级（岗位）责任书：

□有□无

b各部门、各级（岗位）责任书，缺项

c□责任书未结合各部门、各级（岗位）实际

3.a安全生产管理目标：

□有制定□无制定

b安全生产管理目标:

□健全□不健全

c安全生产管理目标：

□有分解□未分解落实

d安全生产管理目标：

□有考核□无考核

e管理目标考核：

□有针对性□无针对性

4.a责任制考核制度:

□有建立□无建立

b考核记录：

□考核部门齐全□缺个部门

5.a安全生产标准化自评：

□有□无

b□自评能结合实际□自评未结合实际

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

1.

安全生产责任制度

（本项20分）

6.企业未建立各部门、各级（岗位）安全生产奖惩制度（程序文件）扣10分；奖惩制度不落实的，扣5分

7.企业建立的安全生产管理体系未做到

人人知晓的，每人扣3分。

6检查企业奖惩制度（程序文件）及奖惩记录

7抽查企业员工对安全生产管理体系知晓情况

6.a安全生产奖惩制度（程序文件）：

□有□无

b□奖惩有针对性□奖惩无针对性

7知晓情况,随机抽查三名员工：

A姓名：

□知晓□不知晓

B姓名：

□知晓□不知晓

C姓名：

□知晓□不知晓

2.

安全文明资金保障制度

（本项20分）

1企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）扣20分；制度无针对性和具体措施的，扣10分；

2未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核，扣10分

JGJ／T77—2010

AQ/T9006-2010/5.3

GB50656-2011/8

1.检查企业安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）；

2.检查企业安全生产、文明施工措施费的落实情况（记录/台帐）

1.a安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）：

□有建立□无建立

b□制度有针对性□制度无针对性

2.a安全生产、文明施工资金措施费申请计划：

□有□无

b安全生产、文明施工资金措施费使用台账：

□有建立□无建立

c安全生产、文明施工资金措施费审查记录

□有□无

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

3．

安全教育培训制度

（本项15分）

1企业未按规定建立安全培训教育制度（程序文件），扣15分；制度不健全的，扣5分。

2制度未明确企业主要负责人，项目经理，安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，缺一项扣1分；

3企业未编制年度安全培训教育计划，

扣5分，

4企业未按年度计划实施的，扣5分

（GB50656-2011/7）

1.检查企业安全培训制度文本（程序文件）；

2.检查企业安全培训制度明确各岗位的教育要求；

3.检查企业年度培训教育计划

4.检查企业培训记录表

1.安全培训教育制度（程序文件）:

a□有建立□无建立

b□制度健全□制度不健全

2.安全培训教育制度未明确要求的，共缺项

□企业主要负责人□项目经理□安全专职人员□其他管理人员□特种作业人员□待岗□转岗□换岗职工□新进单位从业人员

3.企业年度培训教育计划：

□有建立□无建立

4.实施记录□有□无

4．

安全检查及隐患排查制度

（本项15分）

1未建立安全检查及隐患排查制度（程序文件），扣15分；制度不全面，扣5分；制度不完善，扣5分，1分/项；

2未按规定组织检查的，扣15分,检查不全面扣5分，不及时扣5分；

3对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，无整改复查记录的，每起扣3分；

4对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，扣15分

GB50656-2011/14

JGJ59-2011

1.检查安全检查及隐患排查制度文本（程序文件）；

2.检查安全检查记录；

3.检查对隐患整改消项、处置情况记录

4.检查隐患排查统计表

1.a安全检查及隐患排查制度制度（程序文件）：

□有建立□无建立

b□制度健全□制度不健全

c□制度完善□制度不完善，缺项

2.a有无组织检查及留有记录：

□有□无

b□检查全面□检查不全面

c□检查及时□检查不及时

3.a隐患整改不合格项

b隐患整改复查不合格项

4.a对多发或重大隐患排查:

□有□无

对多发或重大隐患采取有效治理措施的:

□有□无

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

5.生产安全事故报告处理制度（本项15分）

1未建立生产安全事故报告处理制度（程序文件），扣15分；

2未按规定及时上报事故的，每起扣15分

3未建立事故档案扣5分；

4未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣15分

GB50656-2011/14

1.检查企业生产安全事故报告处理制度文本（程序文件）；

2.检查事故档案；

1生产安全事故报告处理制度（程序文件）：

□有建立□无建立

2事故上报：

□有□无

3事故档案：

□有□无

4事故处理报告：

□有□无

事故处理落实“四不放过”原则记录：

□有□无

6．安全生产应急救援制度

本项15分

1未制定事故应急救援预案制度（程序文件）扣15分，

事故应急救援预案无针对性的，扣5分；

2未按规定制定演练制度并实施的，扣5分

3未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5分；

1.查企业事故应急救援预案制度文本（程序文件）；

2.检查演练记录

3.检查救援组织机构和配备救援物资

1.事故应急救援预案有制度（程序文件）：

a□有建立□无建立

b□有针对性□无针对性

2.演练记录:

□有□无

3.救援组织机构:

□有建立□无建立

救援物资配备：

万元；□无配备

得分

满分：

100分扣分：

分实得分：

分

评审员（签名）：

评审时间：

表A-2贵州省建筑施工企业安全技术管理评分表

项目

评分标准

文件依据

检查方法

检查记录

扣分

1．法规标准和操作规程配置（本项10分）

1.未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣10分；配备不齐全，扣3分；

2.未建立文件控制清单，扣5分；

3.文件控制清单不齐全，扣3分；

4.使用版本过期的，扣3分；

JGJ／T77-2010/3.2.2

1.检查文件目录清单；

2.检查文本；

3.检查是否有过期版本；

1.有无配备文本□有□无

2.文件是否齐全□齐□不齐

3.有无建立文件控制清单□有□无

4.文件控制清单是否齐全□齐□不齐

5.检查文本共项；版本过期项：

A文件名称

B文件名称

C文件名称

1.未配备各工种安全技术操作规程，扣10分

2.配备不齐全，扣1分；

3.未建立文件控制清单，扣5分；

4.文件控制清单不齐全，扣1分；

JGJ／T77-2010/3.2.2

1.检查文件目录清单；

2.检查文本；

3.检查是否有过期版本；

1.有无配备操作规程□有□无

2.文件是否齐全□齐□不齐

3.有无建立文件控制清单。

□有□无

4.文件控制清单是否齐全□齐□不齐

5.检查文本共项；版本过期项：

A文件名称

B文件名称

C文件名称

1.企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，扣3分

JGJ／T77-2010/3.2.2

1.查企业学习计划和记录；

1.企业有无学习计划；□有□无

2.企业有无学习记录；□有□无

2．施工组织设计

（本项15分）

1.企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣15分；

2.施工组织设计中未明确安全技术措施的，每项扣3分；

3.未按程序进行审核、批准的，每起扣3分

GB50656-2011/10.0.4

GB50656-2011/10.0.5

1.检查制度文本；

2.检查施工组织设计方案文档；

3.检查审批表。

1.有无制度；□有□无

2.检查施工组织设计共份，其中：

A

B

C

其中项没有确安全技术措施；

3.检查审批表共份，其中：

A

B

C

其中项没有审核人、批准人等签名；

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

3．专项施工方案（措施）

（本项25分）

1.未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的（程序文件），扣25分；

2.未实施或按程序审核、批准的，每起扣3分；

3.未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录（清单）的，扣3分

4.未按规定进行专家论证，扣3分

GB50656-2011/10.0.3

1.检查制度（程序文件）文本；

2.检查专项施工方案文本；

3.检查企业危险性较大的分部、分项工程名录（清单）

4.检查专项施工方案专家论证记录

1.有无制度（程序文件）；□有□无

2.检查专项施工方案共份，其中：

A

B

C

其中项没有审核人、批准人等签名；

3.检查文件清单份；□无文件清单

4.专家论证记录份；□无论证记录

4.安全技术交底（本项25分）

1.企业未进行安全技术交底规定的，扣25分；

2.未能提供安全技术交底资料，每项扣5分；

3.交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣1分

GB50656-2011/10.0.7

1.检查技术交底记录；

2.根据在建项目清单，检查不小于3个工程项目的技术交底文件资料；

1.是否有进行技术交底：

□有□无

2.检查安全技术交底记录共项，其中：

A项目名称；□无

B项目名称；□无

C项目名称；□无

3.没有交底项、签名手续项。

5．危险源控制（本项25分）

1.企业未建立危险源监管制度（程序文件），扣25分；

2.制度不齐全、不完善的，没有针对性，扣5分；

3.未根据生产经营特点明确危险源的，扣10分；

4.未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施，扣10分；

5.企业未进行危险源公示、告知的，扣8分

JGJ／T77-2010/3.2.6

1.查企业制度文本（程序文件）；

2.查危险源控制清单；

3.抽查不小于3项工程项目重大危险源管理专项方案

4.查重大危险源公示、告知内容

1.是否有制度（程序文件）：

□有；□无

2.是否有危险源控制清单：

□有；□无

3.检查重大危险源管理方案共项，其中：

A项目名称；□无

B项目名称；□无

C项目名称；□无

4.是否有重大危险源公示、告知牌：

□有；□无

得分

满分：

100分扣分：

分实得分：

分

评审员：

评审时间：

表A-3贵州省建筑施工企业设备和设施管理评分表

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

1．设备安全管理

（本项30分）

1未制定设备（包括应急救援器材）采购、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度（程序文件），扣30分；制度不齐全扣10分；不完善扣10分，每项扣2分；未执行施工起重机械登记管理，扣10分

2设备的相关证书不齐全或未建立台账的，扣5分每起扣2分；

3未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的，每起扣2分；

4未配备设备管理的专（兼）职人员的，扣10分

5设备管理人员对设备安全管理制度未知晓，每人扣3分

JGJ/T77-2010/3.3.2

GB50656-2011/9

1.检查查制度文件（程序文件）；

2.检查设备证书、台账；

3.检查技术档案；

4.检查管理人员证书

5.查各部门管理职责，人员知晓情况；

1.有无制度（程序文件）：

□有□无

制度不齐全：

缺项

制度不完善：

有项

施工起重机械登记：

□有□无

2.设备证书：

□有□无

设备证书不齐全：

缺项

设备台账：

□有□无

3.技术档案：

□有□无

技术档案不齐全：

缺项

4.配备人员：

□有□无

人员资格证书：

□有□无

5.企业设备管理人员对设备安全管理知晓情况（随机抽三人调查）：

A.姓名□知晓、□不知晓；

B.姓名□知晓、□不知晓；

C.姓名□知晓、□不知晓；

项目

评分标准

文件依据

检查方法

检查记录

扣分

2．设施和防护用品

（本项30分）

1未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度（程序文件），扣30分；

2未按制度执行的，每起扣2分；

GB50656-2011/9

1.查管理制度（程序文件）

2.查执行记录

1有无制度:

□有□无

2未按制度执行:

缺项

1未建立施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的，扣30分；

2未按管理规定实施或实施有缺陷的，每项扣2分

GB50656-2011/9

1.查管理制度（程序文件）

2.查实施记录

1有无规定:

□有□无

2未按规定实施:

缺项

3．安全标志20分）

1.未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的，扣20分；

2未定期检查实施情况的，每项扣5分

GB2894-2008

1.查管理规定

2.检查实施记录

1有无规定:

□有□无

2检查未实施:

有项

4．安全检查测试工具（本项20分）

1.企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备的，扣20分；

1.企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的，扣15分

1.查管理规定

2.检查配备清单

1有无规定:

□有□无

2有无配备清单:

□有□无

得分

满分：

100分扣分：

分实得分：

分

评审员：

评审时间：

表A-4贵州省建筑施工企业企业市场行为评分表

项目

评分标准

文件依据

检查方法

检查记录

扣分

1．安全生产许可证（本项20分）

1企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的，扣20分；

2企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的，扣20分；

3企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣20分；

4企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的，每起扣10分

JGJ／T77-2010/3.2.2

1.检查安全生产许可证；

2.检查在建工程清单；

3.检查资质证书与生产经营行为是否符合；

4.查阅各类人员（A、B、C）证书；

1.是否有安全生产许可证：

□有；□无；

2.是否有建立在建工程清单：

□有；□无；

3.资质与承发包生产经营行为是否相符：

□相符；□不相符；

4.管理人员证书：

A姓名：

；岗位：

；

证书编号：

；

B姓名：

；岗位：

；

证书编号：

；

C姓名：

；岗位：

；

证书编号：

；

项目

评分标准

文件依据

检查方法

检查记录

扣分

2．安全生产文明施工（本项30分）

1企业资质受到降级处罚，扣30分；

2企业受到暂扣安全生产许可证的处罚，每起扣30分；

3企业受当地建设行政主管部门通报处分，每起扣5分；

4企业受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣5分；

5企业受到省级及以上通报批评每次扣10分，

6企业受到地市级通报批评每次扣5分；

GB50656-2011/10.0.4

GB50656-2011/10.0.5

1.检查企业资质受到降级处罚的通知；

2.检查企业受到暂扣证处罚的通知；

3.检查企业受到通报处分的通知。

4.检查企业受到当地建设行政主管部门经济处罚的通知；

5.检查受到省级及以上通报批评；

6.检查受到地市级通报批评的通知；

1.是否受降级处罚：

□有：

□无；

2.是否暂扣证处罚：

□有：

□无；

3.是否受到通报处分：

□有：

□无；

4.是否受到经济处罚：

□有：

□无；

5.是否受到省级通报批评：

□有：

□无；

6.是否受到市级通报批评：

□有：

□无；

3．安全质量标准化达标（本项20分）

1企业无创优计划扣10分；

2安全质量标准化达标优良率：

本年度企业获取得县级或以上安全生产、文明施工示范工地、优良工程率不低于10%，且但不少于一个项目（含参建单位）每低于1％扣1分；

3安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的，扣20分

GB50656-2011/10.0.3

1.检查创优计划；

2.检查优良工程获奖证书；

3.检查第三方的《安全检查评分表》

1.是否有计划□有□无

2.是否有证书□有□无

A

B

C

3.有无建立文件清单□有□无

项目

评分标准

文件依据

检查方法

检查记录

扣分

4．资质、机构与人员管理（本项30分）

1企业未建立安全生产管理组织体系（包括机构和人员等），扣30分；

2企业未建立人员资格管理制度的，扣30分；

3企业未按规定设置专职安全管理机构的，扣30分；

4企业未按规定配足安全生产专管人员的，扣30分；

5实行总、分包的企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣30分；

6实行总、分包的企业未按制度执行的，扣30分

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（中华人民共和国建设部建质[2004]213号）

1.检查安全生产管理组织机构图；

2.检查人员管理制度；

3.检查专职安全管理机构；

4.检查安全生产专管人员名册及证书；

5.检查对分包单位管理制度；

6.检查对分包单位的检查记录

1.是否有安全管理机构图：

□有；□无

2.是否有制度文本：

□有；□无

3.是否设有专职安全管理机构：

□有；□无

4.是否配足专职安全人员：

□是；□否

A姓名：

；证书编号：

；

B姓名：

；证书编号：

；

C姓名：

；证书编号：

；

5.是否有制度文本：

□有；□无

6.检查记录，有无按制度执行的□有；□无

得分

满分：

100分扣分：

分实得分：

分

评审员：

评审时间：

表A-5贵州省建筑施工企业施工现场安全管理评分表

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

1.施工现场安全达标（本项30分）

1未建立工程项目部安全生产管理制度，扣30分；

A项目部未建立安全生产管理架构的，扣10分；

B项目部人员未落实安全生产职责的，扣10分；

C项目部人员未落实持证上岗制度的，扣10分；

D项目部未落实公司安全生产管理目标的，扣10分；

E项目部未落实各岗位安全生产考核奖惩的，扣10分；

JGJT_77-2010/3.5.2

1检查项目部

安全生产管理

制度（程序文

件）；

A检查项目部安

全生产管理架

构；

B检查项目部人

员安全生产职

责知晓情况；

C检查项目部人

员持证上岗制

度落实情况；

D检查项目部对公司安全生产管理目标落实情况；

E检查项目部

各岗位安全生

产考核奖惩记

录；

1项目部是否建立安全生产管理体系，是否编制程序文件对安全生产管理进行控制：

□有□无

A安全生产管理架构是否建立：

□有□无

B人员安全生产职责是否明确：

□是□否

a项目经理职责：

□明确□不明确

b专职安全员职责：

□明确□不明确

c随机抽3名项目部人员职责：

□知晓□不知晓

C人员资格证书是否齐全：

□是□否

a项目经理B证：

□有效□无效

b专职安全员C证：

□有效□无效

c随机抽3名特种作业人员证书：

□有效□无效

D安全生产管理目标：

□有落实□无落实

a项目经理对安全生产管理目标：

□知晓□不知晓

b专职安全员对安全生产管理目标：

□知晓□不知晓

c随机抽3名项目部人员对安全生产管理目标：

□知晓□不知晓

E项目部是否落实岗位安全生产考核奖惩：

□是□否

a检查年月考核奖惩，□有落实□无落实

b检查年月考核奖惩，□有落实□无落实

c检查年月考核奖惩，□有落实□无落实

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

2项目未按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011及现行相关标准规范进行检查，扣30分；

A项目部未落实每周未检查1次，每次扣3分；

B项目部未落实每月全面覆盖检查1次的，每次扣3分；

C项目部未落实不合格项整改的，每项扣3分；

3工程资料收集整理未按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011归档控制，扣30分；

4未配备公司管理手册和程序文件的，扣10分；

A未配备满足施工现场需要的规范，每起扣3分；

B未配备满足施工现场需要的标准图集的，每起扣3分；

JGJT_77-2010/3.5.2

2检查项目部安全检查记录；

3检查工程资料收集整理归档控制程序（程序文件）和资料整理情况

4检查配备规范目录清单；

2检查本项目，开工日期：

，工期月

A检查项目部周检查记录共份，月检查记录共份，其中不合格份；

B项目部是否落实每月全面覆盖检查1次：

□是□否

安全检查记录共份，缺份；

C检查整改通知书共份，未落实整改份；

其中：

未落实安全主管、监督部门安全检查整改项；

未落实公司级安全检查整