中小企业计算机信息系统管理细则.docx
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中小企业计算机信息系统管理细则
中小企业计算机信息系统管理细则
1目的
为了明确各级职责,以便更有效的推广应用计算机管理,特制定本标准。
2范围
本标准规定了计算机工作的管理机构与职责、制定计算机技术与管理发展规划和年度实施计划、电子信息管理、计算机推广应用、计算机网络管理、公司网站(主页)管理、办公自动化管理、计算机软件开发、计算机技术和软件引进、工程项目计算机应用、计算机操作技能考核管理、计算机使用管理、计算机编码管理、计算机信息系统安全管理、计算机应用成果评比及对外申报与鉴定等内容。
本标准适用于的计算机管理工作。
3规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本标准。
Q/CNPC·JH121.21301.002计算机设备使用管理规定
Q/CNPC·JH121.21302.001计算机网络安全管理规定
4定义和术语
计算机系统工作:
对机关部门(含业务系统)、分公司、子公司和项目部进行计算机系统化管理工作。
注:
机关部门、分公司、子公司、项目部负责本单位、本系统的计算机应用管理工作,并设一名主管领导及至少一名专(兼)职IT工程师负责计算机管理工作。
在IT工程师设立前,由计算机管理员负责系统工作。
5职责
5.1信息化领导小组
是信息化管理最高权利机构,全权负责信息化管理工作,包括信息化工作的规划、立项、评估、审批等工作。
5.2技术质量部信息中心
5.2.1是负责计算机日常管理工作的部门。
负责公司信息管理,及信息资源结果的评价管理。
5.2.2负责信息化发展规划与年度计划的制定与实施。
5.2.3负责计算机网络管理。
5.2.4负责办公自动化管理。
5.2.5负责计算机软件的开发、应用、推广及管理。
5.2.6负责公司数据库、知识库的建立与管理。
5.2.7负责计算机应用技术的培训与考核。
5.2.8负责公司计算机耗品及配件的管理。
5.2.9负责信息系统人员管理。
5.2.10负责公司计算机及网络设备维修、维护工作。
5.2.11参与公司信息源获取、传递、分析和发布的数据管理。
5.2.12参与公司知识管理。
5.3机关部门、分公司、子公司、项目部职责
5.3.1根据计算机技术与管理发展规划和年度实施计划组织本单位、本系统开展计算机应用管理工作。
5.3.2负责制定本单位、本系统信息管理实施计划和规划。
5.3.3负责本单位、本系统计算机应用工作的监督、检查与考核工作。
5.3.4负责组织本单位、本系统管理人员计算机操作技能培训及参加计算机操作技能考试工作。
5.3.5负责本单位、本系统计算机应用成果申报工作。
5.4IT工程师职责
5.4.1接受技术质量部信息中心的系统管理,及时反馈计算机工作的各种信息。
5.4.2负责本单位日常计算机管理工作。
5.4.3负责本单位计算机网络管理工作。
5.4.4负责本单位计算机设备管理工作。
5.4.5负责本单位计算机应用人员的管理与培训工作。
5.4.6负责本单位计算机信息系统安全管理工作。
5.4.7负责本单位办公自动化应用管理工作。
5.4.8负责本单位计算机业务、工程项目管理信息系统的应用与推广管理工作。
5.4.9详细职责见《IT工程师工作标准》
6活动描述
6.1制定计算机技术与管理发展规划和年度实施计划
技术质量部信息中心本着将世界领先计算机技术与实际相结合的原则制定计算机发展规划,以适应“一个特级,两个一流”的发展目标。
各单位在每年12月中旬前将下年度计算机工作计划上报技术质量部信息中心,技术质量部信息中心根据算机技术与管理发展规划和各单位计算机工作计划制定算机年度实施计划,并上报公司讨论通过。
技术质量部信息中心根据公司年度信息化工作计划和各单位的要求制定各单位年度信息化工作要点,下发各单位,各单位据此制定详细工作计划并实施。
6.2电子信息管理
技术质量部信息中心在与各业务系统讨论后,制定出需要收集、存档的内容,提出信息管理的规划。
6.3计算机推广应用管理
技术质量部信息中心负责计算机应用管理工作,负责监督、检查、考核各单位计算机应用情况。
各机关部门、分公司、子公司、项目部负责本单位、本系统的计算机应用管理工作,并设一名主管领导及至少一名专(兼)职IT工程师负责计算机管理工作。
在IT工程师设立前,由计算机管理员负责系统工作。
各机关部门尚应按照计算机年度实施计划和本部门、本系统计算机工作计划监督、检查、考核本系统计算机应用情况。
6.4计算机网络管理
技术质量部信息中心负责制定计算机网络发展规划和技术规范;负责制定公司计算机网络管理制度,及网络的建立、运行、撤销、维护、用户注册、权限分配、资源管理等方面工作;负责制定网络安全保密制度;负责联入上级网络;负责监督、检查、考核各单位网络应用情况。
各单位负责本单位计算机联入网络或国际互联网的申请报告和联网需求方案的拟定与申报工作;负责管理本单位计算机网络运行工作。
任何单位未经技术质量部信息中心批准,不准自行联入网络,不准移动和拆除的网络设备。
6.5对外网站(主页)管理
技术质量部信息中心负责公司对外网站(主页)信息的动态更新,各部门、各单位需要对网站信息进行修改更新的,需报董秘室审批后,由技术质量部信息中心进行修改。
6.6办公自动化管理
技术质量部信息中心负责办公自动化系统的运行管理以及相应的功能修改与扩充工作。
6.7软件开发管理
技术质量部信息中心负责应用软件开发的立项、审批及软件开发技术指导工作。
各单位上报的应用软件开发立项申请,经技术质量部信息中心统一协调后,可自行开发或委托技术质量部信息中心负责开发。
6.7.1软件开发立项申请
各单位根据计算机年度实施计划和本单位计算机工作计划制定立项申请报告,申请报告内容包括:
业务要求、管理功能、软件技术、实施时间、实施人员等。
立项申请上报技术质量部信息中心,技术质量部信息中心报主管领导审批后实施。
(详见“软件开发需求申报表”)
6.7.2可行性审核
信息化管理领导小组和技术质量部信息中心对每个立项进行技术评估和审核。
信息化领导小组负责可行性审核工作,技术质量部信息中心负责技术评估和管理评估,审核通过后方可实施。
审核内容包括:
应用项目的先进程度是否符合发展规划要求;管理功能是否符合要求;软件的技术是否符合技术规范;实施的时间是否可行等方面内容。
6.7.3软件开发
软件立项批准后,由软件需求单位提出软件需求报告,并成立由计算机专业人员及业务管理人员组成的软件开发小组,根据软件需求报告,制定软件开发实施计划,软件开发小组按照实施计划开展软件开发工作。
管理方案要符合业务管理需求,业务管理信息编码要符合有关要求,应用软件的软件技术、硬件技术要符合技术规范。
6.7.4软件交工管理
软件编制完成后,根据软件交工资料标准做好软件交工资料。
软件交工资料包括软盘资料、文档资料两部分。
软盘资料是指所有该软件的应用数据库、索引文件、编码文件、软件程序等且存储在软盘上。
每一个软盘上都要注明所存储内容的标识。
文档资料包括如下部分:
a.软件程序所应用管理项目的内容简介、管理流程;
b.软件程序在所应用管理项目上的适用范围;
c.软件程序的硬件和系统软件的环境;
d.软件程序的初始化、安装、使用等方法;
e.软件程序如果是网络应用软件要写明网络环境;
f.软件程序的详细描述、所用变量的描述;
g.软件程序中如果有关键的算法,需要用语言和流程图描述;
h.数据库、索引文件的详细描述;
i.软件程序及管理项目的编码原则、编码定义、编码内容。
技术质量部信息中心负责组织有关专家对软件的适用性进行审核,审核通过后,软件才可投入使用。
软件开发单位将软件交工资料上报技术质量部信息中心备案。
6.7.5推广应用
软件应用前应做好相关管理人员的培训工作,要求能够熟练操作软件。
软件应用单位负责软件应用工作,并跟踪、检查软件应用过程中的应用效果、存在问题,不断完善软件功能,满足管理要求。
6.8计算机技术及软件引进管理
技术质量部信息中心负责计算机技术及软件引进工作。
申请单位负责论证引进软件是否符合管理要求,技术质量部信息中心负责论证是否符合的技术要求。
6.8.1计算机技术和软件引进工作程序
各单位引进计算机技术和软件要制定引进立项申请报告,引进的技术和软件要符合计算机技术与管理发展规划,申请报告主要包括:
软件功能、软件技术、软件来源、价格等方面内容。
(详见“软件无形资产引进申报表”)
引进立项申请报告上报技术质量部信息中心,经技术质量部信息中心进行技术审核后,申请单位报有关部门审批,审批通过后方可实施。
6.8.2推广应用
应用前应做好有关人员的培训工作。
应用过程中,应用单位要及时跟踪应用效果、存在问题,并将应用效果情况上报技术质量部信息中心备案。
6.9工程项目计算机应用管理
为了提高项目管理水平,各分公司和项目部应推广使用计算机管理软件辅助工程项目管理。
计算机应用内容主要包括:
办公自动化、投标、预算、统计、财务、项目成本、进度计划、质量检查、材料、焊接质量、图纸资料、设备等计算机应用管理。
分公司、项目部根据公司总体规划,结合业务系统的计算机管理发展计划和本公司对工程项目计算机管理的需求制定本公司的计算机辅助管理计划(包括:
工程项目计算机管理,业务计算机管理、办公自动化、互联网网站建设与应用、网络建设、设备配置等),并负责本公司计算机辅助管理计划的实施,管理办法的制定,人员责任的落实,应用过程的管理等。
6.9.1申请项目计算机管理的工作程序
分公司申请项目计算机管理要制定立项申请报告,申请报告主要包括:
项目名称、项目规模、应用期限、管理内容、应用范围等方面内容。
(详见“管理软件应用需求申报表”)
6.9.2项目计算机管理审批程序
立项申请报告上报技术质量部信息中心,经技术质量部信息中心审核后,报有关部门审批,审批通过后方可实施。
技术质量部信息中心监督、检查与考核工程项目的计算机应用情况。
子公司承揽的工程项目由子公司负责计算机应用工作。
6.10计算机操作技能考试与培训管理
为了适应的改革与发展,提高各级管理人员的管理素质和计算机操作技能,特制定管理人员《计算机操作技能标准》(见附件),依据此标准对管理人员进行考试,考试合格人员发放合格证,实行持证上岗(具体实施办法参见有关部门的规定)。
6.10.1参加考试人员范围及达标标准
参加考试人员范围:
所有要求掌握计算机操作技能的岗位中的45岁以下的管理人员。
考试达标标准:
一般管理人员要求具有初级标准;股份公司(含分公司)以及控股子公司的机关管理人员,要求具有中级标准;少数要求达到高级标准的管理人员,可以申报高级标准考试。
6.10.2考试工作程序
6.10.2.1技术质量部信息中心负责组织计算机操作技能考试管理工作。
6.10.2.2各单位IT工程师负责组织本单位管理人员参加计算机操作技能考试工作。
6.10.2.3考试时间
各单位IT工程师提前一周将参加考试人员的名单上报技术质量部信息中心,并填写“计算机操作技能考试登记表”。
6.10.3考试内容
参照《计算机操作技能标准》,分初、中、高三个等级进行。
理论考试占60%,实际操作考试占40%。
考试通过后,颁发计算机操作技能证书。
计算机操作技能证书有效期三年,有效期满后需重新进行考试。
6.10.4计算机培训
技术质量部信息中
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