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绩运营效考核激励方案
2018年绩效考核激励方案
本结合公司2017年的实际经营数据和当地行市场,制定出2018年的方案运营目标。
此方案只为在新的一年,使公司团队目标明确、方向统一、齐心协力,共创共赢。
一,2018年全年营业目标:
实现总营收850万,争取全年总营业额突破900万!
具体运营数据如下表:
单位:
万元
部门
月份
2017年完成营业额
2018年目标营业额
棋牌
客房
物业
棋牌
客房
物业
合计
1月
12.34
12.8
11.41
12.50
34.50
16.00
63.00
2月
13.99
10.8
11.02
13.50
32.00
16.00
61.50
3月
17.27
13.29
11.32
16.50
35.00
16.00
67.50
4月
15.33
14.46
11.17
16.50
36.50
16.00
69.00
5月
17.02
16.99
16.62
17.50
38.00
16.00
71.50
6月
16.53
21.75
20.37
17.00
39.50
16.00
72.50
7月
17.01
18.91
25.68
18.00
41.50
16.00
75.50
8月
14.67
20.71
19.75
18.50
42.50
16.00
77.00
9月
12.81
19.40
19.42
17.00
41.00
16.00
74.00
10月
15.91
19.81
18.32
16.00
42.00
16.00
74.00
11月
13.43
29.21
18.86
15.00
42.50
16.00
73.50
12月
11.65
34.38
16.66
14.00
43.00
16.00
73.00
月平均
14.83
19.25
16.72
16.00
39.00
16.00
71.00
合计
177.96
231.07
200.66
192.00
468.00
192.00
852.00
二、运营激励方案
执行总经理负责制,店长目标管理制,部门激励权责制。
一)激励方法如下:
1,每月超额利润激励法:
针对公司管理层。
超额利润完成20%(含20%)以,公司预授超出部分的30%给到管理层分配,超额利润完成20%以上,公司预授超出部分的40%给到管理层分配,次月核算,次月核发。
如当月完成,上月没完成则当月比例减半。
利润激励计算公式为:
(实际利润-目标利润)×30%或(实际利润-目标利润)×40%=利润激励
实际利润核算公式为:
营收回款-当月实际发生费用(不含投资折旧和财务借款利息,不含5000元以上的固定资产投入)=实际利润
2,每年在职分红激励法:
针对管理层完。
完成公司年利润目标公司预授5%的股份分红给到管理层,根据考核评分系数发放。
一月核算,4月发放,发放前离职一律不享受该项分红。
核算公式为:
(实际年利润-目标年利润)×月平均考核分数=在职分红
3,年终奖激励法:
针对所有正式员工,在发放前未提出辞职,在岗期如受公司处分一次扣减30%,受处分两次扣减60%,受处分三次取消享受年终奖激励。
如正式员工未满全年的根据满月出勤的月数÷12再乘以百分比。
年终奖核算公式为:
[岗位底薪×(考核平均分×100%)]×(满月出勤数÷12)=年终奖
4,注册股份激励法:
管理层连续3年在职并每年完成目标考核,就有机会获得终身股份分红,可工商注册。
具体细节见《股份认购合同》。
3、公司运营激励对象人事构架图。
1)此架构图为岗位编制管理架构图。
2)此岗位编制为满员编制。
行政管理人员(含总经理、财务总监、店长、部门主管、领班、行政文员)9人,基层员工25人,共计34人。
4、岗位激励细则与岗位考核标准:
1,总经理,对股东会负责,负责整个团队的建设激励管理,按公司总利润在职分红法,具体方案由股东会决定。
2,店长,目标管理制
店长底薪为6000,激励方法为:
1)利润超额激励法:
超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励,次月核算
超出20%以(含20%),超出部分按8%分红
超出20%以上,超出部分12%分红
当月利润低于目标利润10%(含)以,不处罚,低于目标利润10%-20%(含)处罚500元,低于目标利润20%以上处罚1000元
2)在职分红激励法:
全年完成利润目标任务,根据考核评分系数给予1.5%分红。
计算公式为:
总利润(完成目标)×1.5%*评分系数。
在职年终奖励:
[岗位底薪×(考核平均分×100%)]×(满月出勤数÷12)≈年终奖
3)注册股份激励法:
连续工作3年以上且每年完成目标考核,可给予5%的股份工商注册,按公司原始股价购买,享受公司股东待遇,其股份与公司管理层为一致行动人,其表决权委托公司董事长表决。
如果离职公司按原价收回股份,其必须配合办好股权交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等事项。
店长每月考核评分表:
考核时间为年月日至年月日
序号
考评分项
占分比列
针对岗位考评评分标准
自我评分
上级评分
1
营业收入完成比
10分
营业收入完成比=实际营收÷预算营收×100%,完成比例×10=得分
2
工作计划
完成率
15分
根据每周工作计划进行考核,一项未完成扣减2分。
3
销售综合指标完成比
15分
[(实践协议客户扩展数÷预计扩展数)+(实践会员扩展数÷预计会员扩展数)]÷2×20=得分
4
宾客卫生满意度
10分
因服务造成客投诉一次扣减2分。
5
品质管理达标率
10分
由总经理检查酒店服务、卫生、产品质量,[(检查平均分÷100)×10]+[每月店长抽查次数不得少于4次,抽查结果跟进完成比×10]÷2=得分
6
销售推广度
10分
每月制定销售推广方案;微信推广(推文3编)、海报或者合作商推广(两个)、其他活动推广。
每月完成一项加5分。
7
工资核算
5分
每月8号呈交工资表及附件(考勤表及打卡记录、人事异动表、提成明细、卡号)至公司行政办公室,每项晚一天扣2分。
8
人力储备、招聘
10分
1、通过网上、当地招聘渠道、同行、相关培训机构根据公司的需要及实际情况做好招聘信息的宣传及人力储备。
一项未跟进到位扣减2分。
9
学习参与度
5分
积极参与公司组织学习活动和学习任务,(出勤率+完成率)×5=得分
10
员工离职率
10分
月员工离职率不得超过20%(其中试用期员工不纳入离职率的考核),否则此项为0分。
员工离职率=[离职人数÷(上月末在册人数+当月新入职人数)]×100%。
按超过5%扣减1分,以此累加。
总得分
被考核人签字确认:
评分人签字确认:
3,财务总监:
直接向董事长负责,负责整个公司的财务,成本核算,采购,账目稽查等
底薪为5000,激励方法为:
1)利润超额激励法:
超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励,次月核算
超出20%以(含20%),超出部分按8%分红
超出20-30%以(含30%),超出部分12%分红
当月利润低于目标利润10%(含)以,不处罚,低于目标利润10%-20%(含)处罚300元,低于目标利润20%以上处罚500元
2)在职分红激励法:
全年完成利润目标任务,根据考核评分系数给予1.5%分红。
计算公式为:
总利润(完成目标)*1.5%*评分系数
在职年终奖励核算公式为:
[岗位底薪×(考核平均分×100%)]×(满月出勤数÷12)≈年终奖
3)注册股份激励法:
连续工作3年以上且每年完成目标考核,可给予5%的股份工商注册,按公司原始股价购买,享受公司股东待遇,其股份与公司管理层为一致行动人,其表决权委托公司董事长表决。
如果离职公司按原价收回股份,其必须配合办好股权交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等。
财务总监每月考核评分表:
考核时间为年月日至年月日
序号
考评分项
占分比列
针对岗位考评评分标准
自我评分
上级评分
1
财务报表
15分
按时统计、提交酒店日、月、年1、《经济效益月报表》2、?
《营业部门回收情况表》3、《债务债权统计表》。
4、《管理费用统计表》
5、《营业费用统计表》6、《公司损益报表》7、《公司负债统计表》8、《应收、应付款统计表》等相关财务报表。
一项未完成扣减3分。
3
财产管理
15分
1、负责制定各部门财产划分与监管制度的监督与落实。
2、负债公司各部门资产请购、审批、验收、入库,使用流程。
3、监督、抽查各部门对固定资产、易耗品、代销品的的管理、盘点。
4、严格审核公司各部门财产报损、报废、报失流程。
5、建立《公司资产管理档案》清晰、准确登记资产管理。
一项未达标扣减3分。
4
采购管理
10分
1、负责科学、合理制定落实公司采购流程。
2、负责供应商的筛选和报价、确认流程。
3、负责采购物品的质量验收,入库管理事项。
4、负责特殊采购项目的监管与控制事项。
5、负责协调、沟通与各供应商之间的联系工作。
一项未完成扣减2分。
5
资金管理
15分
1、制定公司月度、年度资金计划方案。
2、统计、管理各项合同付款、非合同付款、借支款等资金控制。
3、建立资金相关岗位的控制、监管制度。
4、负责监管各收银、各部门备用金抽查、监管。
5、负责银行对账和票据统计工作。
一项未完成扣减3分。
6
会记核算管理
15分
1、核对财务《会记报表》和各项财务报表等数据。
2、严格核对所有会记凭证和原始单据是否齐全,发现问题及时更正。
3、负责员工工资表审核与分析,发现问题及时处理。
4、根据工程合同支付工程款项及转账有关待摊、递延费用。
5、掌握公司各个银行余款、存款信息,做出及时调整。
6、严格国家税务规定和外汇管理制度管理公司发票和相关操作流程。
以上一项未完成扣减3分。
7
费用报销管理
5分
严格制定各部门、各岗位费用报销权限及审核,做好相关凭证登记和数据管理。
一项未监管到位扣减1分。
8
仓库管理
10分
科学、合理建立公司总仓库的管理制度,做好仓库物质的入库审核、定期盘点、科学摆放、合理发放等相关管理制度。
一项未达标扣减1分。
9
学习能力
5分
积极组织部门和个人参加学习相关业务知识,制定、落实部门培训计划。
10
工作计划完成率
10分
根据公司年、月、周运营目标,完成部门及个人相关工作计划。
一项未完成扣减1分。
总得分
被考核人签字确认:
评分人签字确认:
4,各部门主管:
负责本部门的全面工作。
底薪为3500,激励方法为:
1)利润超额激励法:
超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励,次月核算超出20%以(含20%),超出部分按8%分红。
超出20-30%以(含30%),超出部分10%分红。
当月利润低于目标利润10%(含)以,不处罚,低于目标利润10%-20%(含20%)处罚200元,低于目标利润20%(不含20%)以上处罚300元。
2)业务部门(棋牌和客房)按本部门的目标计算,由部门根据公司的营收目标减去成本,核算出当月利润目标核算,非业务部门根据公司总利润目标核。
在职分红激励法:
全年完成利润目标任务,根据考核评分系数给予0.5%分红。
计算公式为:
(实际年利润-目标年
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