阜阳市妇女联合会.docx
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阜阳市妇女联合会
阜阳市妇女联合会
2015年部门预算草案
部门负责人签字:
财务负责人签字:
经办人签字:
阜阳市妇女联合会2015年部门预算说明
部门基本概况
一、部门主要职责………………………………………………………………………………………()
二、2015年主要工作任务………………………………………………………………………………()
三、2015年预算编制指导思想和原则…………………………………………………………………()
四、部门机构设置和人员情况…………………………………………………………………………()
2015年部门预算安排情况
一、2015年部门收入预算总体情况……………………………………………………………………()
二、2015年部门支出预算总体情况……………………………………………………………………()
三、2015年部门项目支出预算安排情况说明…………………………………………………………()
四、2015年项目支出预算绩效目标编制情况说明……………………………………………………()
五、2015年部门政府性基金预算安排情况…………………………………………………………()
六、2015年财政拨款的“三公”经费预算安排情况……………………………………………………()
阜阳市妇女联合会2015年部门预算报表
表一、收支预算总表……………………………………………………………………………………()
表二、组织收入表………………………………………………………………………………………()
表三、可支配收入预算总表……………………………………………………………………………()
表四、支出预算总表……………………………………………………………………………………()
表五、基本支出预算分部门分来源表…………………………………………………………………()
表六、基本支出预算分来源明细表……………………………………………………………………()
表六、项目支出分部门分来源表………………………………………………………………………()
表七、项目支出预算分来源明细表……………………………………………………………………()
表七、政府性基金收支预算总表………………………………………………………………………()
表八、政府性基金组织收入表…………………………………………………………………………()
表九、政府性基金可支配收入预算总表………………………………………………………………()
表十、政府性基金支出预算总表………………………………………………………………………()
表十一、政府性基金基本支出分部门分来源表………………………………………………………()
表十二、政府性基金项目支出分部门分来源表……………………………………………………()
表十三、政府采购预算表……………………………………………………………………………()
表十四、政府购买服务预算表………………………………………………………………………()
表十五、部门预算单位基本数字表…………………………………………………………………()
阜阳市妇女联合会2015年部门预算说明
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照部门预算编制要求,结合本部门2015年工作实际,编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、阜阳市妇联主要职责
1、紧密围绕市委、市政府工作中心,团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动妇女、儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童合法权益。
4、坚持为妇女儿童服务。
加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
加强同港、澳、台地区及华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国统一。
积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解、友谊与合作,开展国际间项目合作。
6、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
7、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、阜阳市妇联2015年主要工作任务
1、紧密围绕党委和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女积极投身四个文明建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
三、2015年预算编制指导思想和原则
根据2015年部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2015年主要工作任务,编制2015年部门预算的指导思想是:
以十八届三中、四中全会重要思想为指导,以深入贯彻落实科学发展观为引领,以支持“大建设”、促进“大发展”、实现“大跨越”为出发点,以构建社会主义和谐社会为目标,按照完善公共财政体制的要求,坚持以人为本,进一步调整和优化支出结构,牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,压缩一般性支出,促使全市经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。
原则是:
1、厉行节约原则。
按照建设节约型社会的要求,厉行节约,从严控制公务接待、用车、会议等一般性支出,坚决反对铺张浪费,把有限的财力用到部门和单位急需的事业上,确保重点支出,降低行政运行成本。
2、综合预算科学精细原则。
加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设,科学有效的提高财政资金使用效益。
3、注重绩效原则。
树立绩效管理理念,增强支出绩效意识,强化支出责任,将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。
四、部门机构设置和人员情况
阜阳市妇联为机关本级,无其他行政单位、财政拨款事业单位、财政补助事业单位。
机构性质及人员情况如下表:
单位:
人
阜阳市妇联
行政
编制数
2014年人员实有数
2013年人员实有数
比上年度增减
小计
在职
离休
退休
小计
在职
离休
退休
小计
在职
离休
退休
合计
1
16
15
15
1
4
15
15
1
4
0
0
0
0
机关本级
1
16
15
15
1
4
15
15
1
4
0
0
0
0
XXX二级单位
XXX二级单位
……
填表说明:
1.“单位性质”按以下内容填写:
行政、财政拨款事业、财政补助事业。
2.此表填列到二级单位。
2015年部门预算安排情况
一、2015年部门收入预算总体情况
2015年部门组织收入0万元,部门可支配收入160.11万元,具体情况如下表:
1、2015年部门组织收入计划情况表
单位:
万元
部门组织收入项目名称
2015年
预算数
2014年
预算数
增减数
增减幅度(%)
合计
应缴预算收入小计
其中:
行政事业性收费收入
罚没收入
专项收入
其他应缴预算收入
政府性基金收入小计
财政专户管理的非税收入)
(教育收费等)小计
其他收入小计
其中:
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
组织收入项目说明如下:
应缴预算收入:
1.行政事业性收费收入主要包括:
XXX收入万元,XXX收入万元,……。
2.罚没收入主要包括:
XXX收入万元,XXX收入万元,……。
3.专项收入主要包括:
XXX收入万元,XXX收入万元,……。
4.其他应缴预算收入主要包括:
XXX收入万元,XXX收入万元,……。
政府性基金收入包括:
XXX收入万元,XXX收入万元,……。
财政专户管理的非税收入(教育收费等)主要包括:
XXX收入万元,XXX收入万元,……。
其他收入:
1.事业收入主要包括:
XXX收入万元,XXX收入万元,……。
2.经营收入主要包括:
XXX收入万元,XXX收入万元,……。
3.上级补助收入主要包括:
XXX收入万元,XXX收入万元,……。
4.附属单位上缴收入主要包括:
XXX收入万元,XXX收入万元,……。
5.其他收入主要包括:
XXX收入万元,XXX收入万元,……。
2、2015年部门可支配收入预算情况表
单位:
万元
部门可支配收入项目名称
2015年
预算数
2014年
预算数
增减数
增减幅度(%)
增/减原因分析
合计
160.11
154.91
5.2
3%
职务晋升、工资滚动
一般预算拨款
160.11
154.91
5.2
3%
职务晋升、工资滚动
纳入预算管理非税收入
政府性基金收入
财政专户管理的非税收入(教育收费等)
事业收入
经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结余
二、2015年部门支出预算总体情况
2015年部门支出预算总额160.11万元,同上年相比增加5.2万元。
其中:
一般预算安排160.11万元,同上年相比增加5.2万元。
具体情况如下表:
1、2015年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位:
万元
支出类别
合计
2015年一般预算安排
基金预算安排
财政专户管理的非税收入(教育收费等)
其他资金安排
上年结余安排
小计
一般预算拨款
纳入预算管理的行政事业性收费
罚没
收入
专项
收入
其他非税收入
合计
160.11
160.11
160.11
基本支出小计
136.11
136.11
136.11
其中:
工资福利支出
81.92
81.92
81.92
对个人和家庭补助支出
42.61
42.61
42.61
定额公用支出
11.58
11.58
11.58
项目支出小计
24.00
24.00
24.00
其他支出小计
2、2015年部门支出预算分类别对比表
单位:
万元
支出类别
2015年预算安排
2014年预算拨款安排
增减变化
小计
一般预算安排
基金安排
财政专户管理的非税收入(教育收费等)
其他资金及上年结余安排
小计
一般预算安排
基金安排
财政专户管理的非税收入(教育收费等)
其他资金及上年结余安排
增减数
增长(%)
合计
160.11
160.11
154.91
154.91
5.2
3.4%
基本支出小计
136.11
136.11
129.91
129.91
6.2
4.8%
其中:
工资福利支出
81.92
81.92
81.23
81.23
0.69
1%
对个人和家庭补助支出
42.61
42.61
40.04
40.04
2.57
6.4%
定额公用支出
11.58
11.58
8.64
8.64
2.94
34%
项目支出小计
24.00
24.00
25.00
25.00
-1
-4%
其他支出小计
3、各项支出增减原因分析:
2015年预算拨款安排共增5.2万元,其中:
(1)基本支出增加6.2万元,原因是:
职务晋升、工资滚动晋档晋级。
(2)项目支出减少1万元,原因是:
厉行节约,能省则省。
(3)其他支出增加或减少0万元。
4、2015年部门支出预算分功能科目对比表
单位:
万元
支出来源
功能科目
2015年预算安排数
2014年预算安排数
增减数
增减幅(%)
小计
一般预算安排
基金
安排
财政专户管理的非税收入(教育收费等)
其他资金及上年结余安排
小计
一般预算安排
基金安排
财政专户管理的非税收入(教育收费等)
其他资金及上年结余安排
一般公共服务
138.72
138.72
109.10
109.10
29.62
27.1%
社会保障和就业
0.36
0.36
24.92
24.92
-24.56
-98.6%
医疗卫生
5.90
5.90
5.87
5.87
0.03
0.5%
住房保障支出
15.13
15.13
15.02
15.02
0.11
0.7%
外交
国防
公共安全
教育
三、2015年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2015年共安排项目支出4项,资金总额22万元,其中:
一般预算安排22万元,基金安排0万元,财政专户管理的非税收入(教育收费等)安排0万元,其他资金0万元,上年结余安排0万元。
项目汇总如下:
2015年部门预算安排项目表
单位:
万元
项目名称
合计
一般预算安排
基金安排
财政专户管理的非税收入(教育收费等)
其他资金安排
上年结余安排
合计
22
22
阜阳市妇联
22
22
市妇联执委会议
4
4
市“五好文明家庭”创建活动
4
4
市妇女儿童两规划监测评估
10
10
市“巾帼建功”活动
4
4
……
四、部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
根据预算安排的项目分项目填报如下:
项目支出预算绩效目标表
(2015年度)
项目名称
阜阳市妇联执委会
项目属性
会议
主管部门
阜阳市妇联
项目实施单位
阜阳市妇联
项目负责人
张俊杰
联系电话
2293386
项目起止时间
2015年下半年,具体时间待定
项目实施单位
职能概述
1、紧密围绕党委和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女积极投身四个文明建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
项目概况
妇联章程第四章“地方各级组织”中规定:
地方各级妇女联合会执行委员会全体会议,一般每年举行一次,由同级常务委员会召集。
项目立项依据类型
章程
项目立项依据
《中华全国妇女联合会章程》第四章《地方各级组织》
项目实施
可行性必要性
项目绩效目标概述
总体目标
年度目标
项目完成数量
项目实施进度
项目完成质量
项目金额测算
项目预计效益
服务对象满意度
其他
项目资金申报数
(万元)
总计
预算拨款安排
纳入专户管理
政府非税收入
其他资金安排
上年结余
小计
经常支出
预算拨款
重点项目
预算拨款
政府
非税收入
4
4
4
项目支出预算绩效目标表
(2015年度)
项目名称
市“五好文明家庭”创建活动
项目属性
创建活动
主管部门
阜阳市“五好文明家庭”创建活动领导小组
项目实施单位
阜阳市妇联
项目负责人
张俊杰
联系电话
2293386
项目起止时间
贯穿2015年全年
项目实施单位
职能概述
1、紧密围绕党委和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女积极投身四个文明建设,促进经济发展和社会进步,为维
2、护改革发展稳定的大局服务。
2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
项目概况
2012年我市调整了五好文明家庭创建活动协调小组,由市委宣传部、市妇联、市民政局、市教委、市公安局、市文化局等18个单位组成,市委常委宣传部长担任协调小组组长,协调小组办公室设在市妇联,负责开展工作。
项目立项依据类型
会议文件
项目立项依据
党的十四届六中全会《关于加强社会主义精神文明建设的决议》的精神、阜家协[2012]2号文件
项目实施
可行性必要性
项目绩效目标概述
总体目标
年度目标
项目完成数量
项目实施进度
项目完成质量
项目金额测算
项目预计效益
服务对象满意度
其他
项目资金申报数
(万元)
总计
预算拨款安排
纳入专户管理
政府非税收入
其他资金安排
上年结余
小计
经常支出预算拨款
重点项目预算拨款
政府非税收入
4
4
4
项目支出预算绩效目标表
(2015年度)
项目名称
市妇女儿童两规划监测评估
项目属性
创建活动
主管部门
阜阳市人民政府、阜阳市妇女儿童工作委员会
项目实施单位
阜阳市妇联
项目负责人
张俊杰
联系电话
2293386
项目起止时间
贯穿2015年全年
项目实施单位
职能概述
1、紧密围绕党委和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女积极投身四个文明建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
项目概况
进一步贯彻落实男女平等基本国策,维护妇女合法权益,促进男女平等和谐发展;促进儿童发展,提高民族素质,建设人力资源强市,实现可持续发展。
项目立项依据类型
会议文件
项目立项依据
阜政发[2012]18号关于印发《阜阳市妇女发展规划(2011-2020年)》和《阜阳市儿童发展规划(2011-2020年)》的通知
项目实施
可行性必要性
此项工作由国务院、全国妇儿工委牵头实施已多年。
在我市,市人民政府和市妇儿工委牵头发起,制定和实施新一轮妇女发展规划,对于进一步落实男女平等基本国策,推进社会性别平等,促进社会文明进步,具有十分重要的意义。
制定和实施新一轮儿童发展规划,将为促进我市儿童持续健康成长,提高全民整体素质奠定更加坚实的基础。
项目绩效目标概述
总体目标
年度目标
项目完成数量
项目实施进度
项目完成质量
项目金额测算
项目预计效益
服务对象满意度
其他
项目资金申报数
(万元)
总计
预算拨款安排
纳入专户管理
政府非税收入
其他资金安排
上年结余
小计
经常支出预算拨款
重点项目预算拨款
政府非税收入
10
10
10
项目支出预算绩效目标表
(2015年度)
项目名称
市“巾帼建功”创建活动
项目属性
创建活动
主管部门
阜阳市“巾帼建功”创建活动领导小组
项目实施单位
阜阳市妇联
项目负责人
张俊杰
联系电话
2293386
项目起止时间
贯穿2015年全年
项目实施单位
职能概述
1、紧密围绕党委和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女积极投身四个文明建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
项目概况
1991年全国妇联等13个单位发出了在全国城镇妇女中开展“巾帼建功”活动的号召。
1993年市妇联
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