中铁十局质量管理自控体系文件.docx

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中铁十局质量管理自控体系文件

中铁十局质量管理自控体系文件

质量治理自控体系文件

（试行）

版本号：

A/0

施行日期：

2014.

发放编号：

8质量通病缘故分析及防治措施…………………………………………………………………………53

1编制讲明

为了加大红一铁路的质量治理工作，实现工程质量的全过程操纵，交付顾客中意的产品，依据ISO9001:

2000《质量治理体系要求》的要素，编写本自控体系文件。

本质量治理自控体系文件以中铁十局集团有限公司编制的“三标一体化”治理体系文件为纲领，是集团公司质量治理体系文件的细化和延伸，在实施中严格执行集团公司《治理手册》规定的“三标一体化”方针，并严格按《程序文件》之规定进行治理和操纵；本体系文件作为质量治理的规范性文件，又自成一体，是本项目一切质量治理活动的规范性文件，是质量治理和操纵的行为准则。

本质量治理自控体系文件适用于中铁十局红一铁路项目经理部所辖的所有工程项目，在实施期间，内容需要修改时，将按集团公司《程序文件》之《文件操纵程序》有关程序执行。

2编制依据

2.1国家和铁道部有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规和规定；

2.1.1国务院2000年第279号令《建设工程质量治理条例》；

2.1.2铁道部《铁路建设工程质量治理规定》（铁道部第25号令）；

2.1.3铁道部《铁路建设工程质量安全生产监督治理方法》；（铁建设[2003]44号）；

2.1.4铁道部《铁路建设工程质量事故处理规定》（铁建设[2003]48号）；

2.2国家和铁道部颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等（详见适应性质量法律、法规、标准清单）；

2.3经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计；

2.4青海地点铁路建设投资有限责任公司下发的《工程质量治理方法》及有关本工程的文件、通知和会议纪要；

2.5与青海地点铁路建设投资有限责任公司签定的有关合同；

2.6中铁十局集团有限公司“三标一体化”治理体系文件；

2.6.1质量环境职业健康安全治理体系《治理手册》（含修改表）；

2.6.2质量环境职业健康安全治理体系《程序文件》（含修改表）；

2.6.3工程项目质量环境职业健康安全治理体系《实施准则》；

2.6.4中铁十局集团有限公司《项目治理十八项制度》；

3质量方针及目标

3.1质量方针

严格质量标准，强化过程操纵，实现工程“零缺陷”；连续改进创新，兑现合同承诺，建设一流地点铁路。

3.2质量目标

3.2.1确保全部工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，并满足设计速度的开通要求，确保部优，力争国优。

3.2.2对完工的路基工程、桥涵工程、轨道等按一般铁路工程质量验收标准的要求进行检测；工程一次验收合格率达到100%,并满足全线创优规划要求。

4质量治理机构及职责

4.1质量治理机构

4.1.1集团项目经理部成立质量治理机构，项目经理任组长，项目总工程师任副组长，成员有质量环保部、工程技术部、检测试验中心、设备物资部及其负责人、各生产中心、分项目部施工负责人、技术负责人、质检人员。

各级施工、技术、质量负责人名单

单位名称

职务

姓名

职责

项目经理部

项目经理

项目负责人

总工程师

项目技术负责人

副总兼质量环保部部长

项目质量负责人

工程技术部部长

工程治理部门负责人

试验中心主任

试验负责人

物资设备部部长

物资设备负责人

一工区

工区负责人

施工负责人

工区技术负责人

技术负责人

工区质量负责人

质量负责人

二工区

工区负责人

施工负责人

工区技术负责人

技术负责人

工区质量负责人

质量负责人

三工区

工区负责人

施工负责人

工区技术负责人

技术负责人

工区质量负责人

质量负责人

四工区

工区负责人

施工负责人

工区技术负责人

技术负责人

工区质量负责人

质量负责人

铺架项目部

分项目部负责人

施工负责人

分项目部技术负责人

技术负责人

分项目部质量科长

质量负责人

三电项目部

分项目部负责人

施工负责人

分项目部技术负责人

技术负责人

分项目部质量科长

质量负责人

4.1.2项目经理部、分项目部各级人员质量治理人员的质量职责

各级人员的质量职责

表4.1

人员名称

责任范畴

质量职责

项目经理

第一质量责任者，对整个项目合同质量负全责。

1．贯彻上级精神，严格执行承包合同，代表企业进行本项目的一切质量治理工作；

2．负责制定本项目的质量方针和目标，并负责建立、完善、批准本项目的质量治理自控体系；

3．和谐各部门质量工作关系，合理调配生产要素和资源的保证；

4．组织开展质量成本治理，和谐质量和进度的关系；

5．把握质量动态，开展质量活动，负责本项目施工中显现的质量咨询题的调查、处理；

6．自觉同意质量监督机构、建设、咨询、监理单位、企业内部有关质量工作的检查、指导和监督；

7．负责竣工交付、质量回访、工程质量保修和服务。

项目副经理兼总工程师

在经理领导下，协助项目经理做好本项目的施工质量治理工作；对本项目质量、技术工作具体组织指导。

1．负责质量治理自控体系的策划，并负责组织编制项目质量打算和项目质量治理方法；

2．负责质量责任制的建立，并定期组织检查、考核、改进；

3．对施工技术和质量治理工作全面负责，督促检查试验和测量设备的检定及使用情形；

4．对施工技术、质量治理人员的需求进行确认，组织对技术、质量治理人员能力的考核、评判和培训；

5．组织质量检查活动，并针对存在的咨询题，组织分析缘故，提出改进意见；

6．对工程质量进行监督检查和指导，对违章、违规行为和技术、质量事故及时组织进行整改和处理；

7．组织对分项、分部工程的工程质量验收，参加单位工程质量验收；

副总工程师兼质量部长

协助总工程师做好技术、质量治理工作，贯彻实施质量方针、目标和质量治理体系文件，并对实施情形进行监督、检查和指导。

1．在总工程师的领导下，具体负责项目《项目质量治理方法》的编制；

2．负责本项目工程质量创优规划的编制，并负责落实目标；

3．对工程质量进行监督、检查、指导，并有权奖罚。

专业工程师

对工程质量、技术直截了当负责

1．将施工规范、规章、技术、质量规定等，进行分解、细化，通过技术交底传达到施工一线。

2．负责处理施工中提出的技术质量咨询题。

3．把握施工工程全部技术、质量资料。

质检工程师

对工程质量监督、把关的职责。

1.在项目部安质部长领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查。

2.落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情形，发觉质量咨询题按规定实施处罚。

3.抽查项目分部检验批、施工日志等工程质量记录，发觉咨询题提出整改意见。

4.督促项目分部质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。

抽查项目分部工序质量操纵、检查和跟踪作业打算执行情形，评判工序质量操纵成效。

督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情形。

5.同意建设治理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并督促实施。

协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。

对不按规定施工或违反施工程序的情形提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。

6.及时收集质量信息，检查成品爱护方案落实情形，参与质量事故调查。

分项目部

施工负责人

质量治理工作负总责

1．贯彻项目经理部的质量目标和要求，对本管段的工程质量负直截了当责任；

2．合理配置本项目部的生产要素，组织建立、批准并实施本项目部质量治理自控体系；

3．组织组衡生产，文明施工，严格按设计图、规范、工艺施工。

4．自觉同意质量监督机构、建设、咨询、监理单位、企业内部有关质量工作的检查、指导和监督，并负责对提出的咨询题进行整改落实；

5．负责本项目质量责任制建立、落实，把握质量治理动态，对本项目的质量治理人员进行考核、奖惩

分项目部

技术负责人

质量治理工作的组织

1．负责本质量治理自控体系的策划，并负责组织编制项目质量打算和项目质量治理方法；

2．全面负责质量治理工作，组织治理打算、施工组织设计、施工技术方案的编制，检查、督促质量体系的有关技术、标准等日常工作的实施；

3．负责本工程施工技术方案、施工方法和专门工序过程质量操纵的审定。

4．负责施工生产中不合格品的操纵和处理审定；负责纠正和预防措施的审核。

5．主持质量工作，领导有关人员进行TQC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量操纵。

质量科科长

质量治理工作的实施

1．按照检验标准，对本项目的工程施工进行质量检查。

2．参与编制治理打算、施工组织打算和施工技术措施，审查工程试验有关材料。

3．协助总工，指导现场技术干部进行工程质量检查、质量评定。

4．参加工程质量检验，主持工程质量自检，参加对工程事故的处理。

5．对工程质量及质量治理工作取得突出成绩的单位有权提请奖励，对违规操作或不重视质量的行为有权令其停工整顿，并报上级主管部门处理，质检工程师有越权向上反映工程质量的权益。

6．总结施工质量及质量治理工作的体会，按规定报送质量报表及结果分析报告。

7．定期对项目部治理人员和现场施工人员进行质量教育和培训，并进行考核。

技术科长

技术保证

1．负责项目部的日常技术治理工作。

组织测量人员进行交接桩及复测工作，并负责交接桩及复测资料的复核、整理、上交工作。

2．组织施工过程合同项目、实施性施工组织设计、专门工序作业指导书、质量打算的编制、评审并组织实施。

3．组织开展QC活动，推动科技创新活动。

物资科长

材料质量保证

1．认真贯彻执行公司有关物资治理文件的规定，严把进场材料的质量关。

2．负责现场材料的保管堆放和标识，保证各种原材料的质量。

设备科长

设备质量保证

1．认真贯彻执行公司有关设备治理文件的规定，严把进场设备的质量关。

2．负责现场设备的保养和操作规程的制定，保证各种各种机械设备的正常运行。

试验室主任

试验质量保证

1．全面负责试验室的组织治理工作，指导试验人员进行原材料的取样和送检验，保证检验质量的合格。

2．爱护试验设备的日常保养和使用。

3．全面统筹试验资料的治理。

测量队队长

测量保证

1．在项目总工及技术科长的领导下，组织本段的日常测量工作，保证测量工作正确无误。

2．负责测量仪器的日常保养及年检工作。

3．协助副组长现场质量的检查工作。

工区负责人

管区质量治理

1．监督检查质量打算执行情形，对工区工作的质量负领导责任；

2．及时禁止工区工作中的一切忽视质量的做法，对不符合质量的工作有权令其返工或停工整顿；

拌合站

负责人

砼质量保证

1．搅拌站设备的日常治理工作；

2．对不合格的原材料严禁接收入库；

3．严格按照配合比施工，保证出厂砼的质量；

钢筋加工厂

负责人

钢筋加工质量保证

1.加工厂设备的日常治理工作；

2.对不合格的原材料严禁接收入库；

3.严格按照技术交底的要求加工钢筋，保证成品施工质量；

4.1.3项目经理部各部室质量治理工作内容和职责如下：

各部门质量职责

表4.2

部门名称

责任范畴

质量责任制内容

质量环保部

质量治理的监督、检查

1．组织编制质量打算、创优规划和创优措施，并组织实施；

2．编制、报批和实施本项目培训打算，组织有关部门和人员进行技术、质量等法律法规、工艺标准的培训，配合安全贯标部做好项目人员培训记录及各种人员上岗证的登记；

3．负责收集有关的质量法规、标准和其它要求，建立或更新《适用的法律、法规及规范性文件清单》；

4．督促指导分项目部做好工序质量检查验收，负责质量治理体系文件和质量记录的治理；

5．组织指导质量创优、质量检查和QC小组活动，组织项目QC成果发表、评审、举荐上报及体会交流；

6．参加质量事故的调查、分析、处理,制定和实施纠正、预防措施；

7．按规定收集、上报质量报表、质量总结等资料。

工程技术部

质量治理的重要部门

1.编制指导性施工组织设计,指导分项目部做好各单位工程实施性施工组织设计并组织实施。

2．组织现场施工调查，指导现场测量放样和技术交底工作，指导各分项目部做好施工记录、变更设计等技术资料；

3.参与质量检查和技术、质量事故调查、分析和处理，提供有关的技术处理方案或措施；

物资设备部

工程质量保证部门

1、负责甲控材料的供应,及时准确为现场提供施工所需材料,并做好进料质量把关工作。

2、负责粉煤灰和混凝土外加剂的统一招标工作。

试验检测

中心

负责原材料、半成品、成品的检验，施工过程的试验操纵

1、对工程使用的原材料进行选择把关，严格操纵原材料质量，防止不合格原材料用于工程。

督促现场试验室做好每批原材料进场检验，不间断进行原材料抽检。

2、负责全管段混凝土、砂浆配合比的设计，及时向现场提供设计配合比，并在施工过程中监督检查，严格按配合比施工，确保混凝土质量。

3、对本管段填料选择、确定把关，在施工过程中督促指导现场试验室做好有关试验检测工作，不间断抽查填料质量。

4、在施工过程中督促各现场试验室对混凝土、砂浆强度进行抽检。

5、对各种试验数据进行整理、分类、归档，确保工程第一手数据真实、准确，能真实反映工程质量情形，为正确评判工程质量提供可靠的数据。

4.2质量治理责任制

质量环保部是项目经理部质量专门治理机构，负责全管段工程质量日常治理工作；各分项目部设质量科，负责本项目部现场质量治理工作。

分项目部以单位工程为质量操纵单元，建立单位工程质量治理台帐，明确工区或单位工程的责任人、质量目标、工艺标准、质量操纵要点。

5质量治理与运行操纵

5.1质量治理自控体系运行流程

5.2施工预备时期的质量操纵

5.2.1工程开工前，报批《施工现场质量治理检查记录》对其中要求的各项内容进行核对落实，经总监理工程师签认后方可开工。

表5.1施工现场质量治理检查记录

单位工程名称

开工日期

建设单位

项目负责人

设计单位

项目负责人

监理单位

总监理工程师

施工单位

项目负责人

项目技术负责人

序号

项目

检　查　情　况

1

开工报告

2

现场质量治理制度

3

质量责任制

4

工程质量检验制度

5

施工技术标准

6

施工图现场核对情形

7

地质勘察资料

8

交接桩及施工复测资料

9

施工组织设计及审批

10

环境爱护方案及审批

11

要紧专业工种操作上岗证书

12

施工检测设备及计量器具设置

13

材料、设备治理制度

检查结论：

总监理工程师

年月日

5.2.2施工前各分项目部技术人员要进行施工图纸会审，并做好图纸会审记录，项目经理部组织分项目部技术人员参加设计交底，领会设计意图和设计文件；各分项目部要组织施工人员进行技术交底工作，让技术人员熟练把握《施工工艺标准》和有关质量要求,让作业人员把握施工作业指导书及有关要求。

5.2.3编制施工作业指导书，对作业层人员进行培训，施工作业人员必须经培训合格后持证上岗，作业人员未经岗前培训不得开工。

5.2.4各级质量治理人员必须熟悉国家、行业有关质量治理的法律、法规及验标、指南等。

（应熟悉和把握的有关工程质量法律、法规和规范见《适用的法律、法规及其规范性文件清单》）

5.2.5对材料、半成品的操纵

⑴严格按质量标准订货、采购、包装和运输；

⑵原材料进场必须有原材料出厂合格证和检验报告，并按技术标准进行检查验收和取样检验，填报进场材料报验单；

⑶存放材料的场地必须硬化，场地四周要设置满足要求的排水系统。

水泥和粉煤灰采纳筒仓储存，钢材存放在带顶棚的料库内。

⑷严格按设计要求和规范标准做好施工配合比。

5.3施工过程的质量操纵

5.3.1严格工序施工质量操纵，加大施工工艺过程操纵（详见《桥涵工程作业指导书》《路基工程作业指导书》）按照各专业单位工程的质量目标和施工工艺标准进行实施，将质量责任分解到人，加大施工过程的监督检查，以工序操纵保证工程质量，确保每道工序按作业指导书规定的工艺标准进行施作，成品的质量符合工前制定的标准。

5.3.2加大关键部位、关键工序（质量操纵点）的监控针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提早制定有效的预防措施，（见附件中质量通病缘故分析及防治措施表）关于新材料、新技术也需要专门引起重视，在施工中必须做到：

⑴施工现场的各种原材料必须分类堆放整齐，用标牌或标签予以标识，标识的内容为水泥、钢筋、锚杆、砂石料、外加剂以及防水材料等材料的规格、生产厂家或出产地、日期、批号、数量和检验状态，未经检验的产品，不能进入下道工序施工。

⑵混凝土作业是施工进入批量生产的最后一个环节，必须加大混凝土配合比设计和生产过程中的质量治理，重视对外掺剂的研究与操纵，混凝土振捣要密实，应做到不漏振只是振。

⑶对关键工序、专门过程和质量操纵重点部位，必须实行现场监控，混凝土工程、钢筋工程、预留孔、预埋件、地基处理、预应力施加、防水层铺设、混凝土作业时技术、试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，并做好施工记录。

（各种原始施工记录）

5.3.3规范质量检查验收程序一项工程的检验批完工后，各施工班组会同分项目部工点技术人员进行自检（或互检），专职质检员在自检合格的基础上进行复检，填好各种验收记录表，复检合格后报监理工程师进行验收，并及时请监理工程师签证检验批质量验收记录、工程检查证，质量检查中，不符合要求的不隐藏，上道工序不合格不交付下道工序施工。

合格成品的要求：

测量检查的几何要素和结构物的几何尺寸必须完全符合图纸和规范精度的要求；试验检测的原材料、试验工艺、结构物强度必须符合设计和规范要求，不合格的产品坚决不准交验。

5.3.4加大质量信息的统计治理，及时制定质量纠偏措施，实现动态治理按照每月的质量报表的统计数据，分析当月的质量治理情形，并针对施工中经常显现的咨询题，制定了《预防类似咨询题的措施表》，针对施工工艺实行动态操纵，一旦显现偏差，及时制定纠偏措施，并进行跟踪验证整改，制定《施工工艺质量偏差预防纠正措施》，从内业的治理中提早预判施工中可能显现的咨询题，实现工程质量的预控；

针对自查或上级单位检查提出的咨询题，建立各项质量检查的动态治理台帐，对质量检查中指出的咨询题责任到人、对缘故进行分析、制定整改和预防措施和整改期限，对质量治理实行动态治理。

预防类似咨询题的措施表

责任部门

发放日期

接受人

同意日期

存在咨询题：

预防（纠正）措施：

责任部门主管：

实施成效：

验证部门：

日期：

年月日

编号：

5.3.5做好成品爱护制度关于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格执行集团公司《程序文件》之《顾客财产和产品防护操纵程序》，严格按照客运专线施工质量验收标准，制定详细的成品爱护措施。

5.3.6加大工程质量资料治理质量操纵资料是工程质量的重要组成部分，是工程施工全过程的记录，其内容包括一部分竣工文件和质量治理文件，是监理、业主检查工程质量治理的受检内业资料，也是“三标一体化”检查的要紧内容。

各生产中心及分项目部应按现行《铁路工程施工质量验收暂行标准》及时组织对已完检验批、分项、分部、单位工程的质量检验，按规定认真填报有关质量记录（检验批质量验收记录、工程检查证、分项、分部、单位工程质量验收记录），并做好日常质量检查记录表与质量报表，同时做好其归档整理工作，资料要求及时、清晰、准确、完整、签字齐全，并符合有关规定格式。

要紧质量文件包括以下的资料：

a检验批质量验收记录

b单位工程质量操纵资料核查记录及其中要求的质量资料

c单位工程实体质量和要紧功能核查记录

d单位工程观感质量检查记录

e单位、分部、分项工程质量检验记录

f各种试验报告

g各种施工记录

f隐藏工程验收记录

5.4竣工验收质量治理

竣工验收的质量治理要紧是竣工验收质量治理和工程保修的质量治理，竣工验收由项目经理部统一组织，对各分项目部完成的单位工程进行预验，合格后，严格按《工程质量检查、申报、签认、验收制度》有关规定执行。

6施工工序质量自控责任

6.1路基工程

（链接：

路基工程施工工序质量责任分解更新中…）

6.2桥梁工程

（链接：

桥梁工程施工工序质量责任分解更新中…）

6.3轨道工程

（链接：

轨道工程施工工序质量责任分解更新中…）

6.4三电工程

（链接：

三电工程施工工序质量责任分解更新中…）

6.5站房工程

（链接：

站房工程施工工序质量责任分解更新中…）

7质量治理制度

7.1测量复核制度

一、测量组织及人员

1、各级总工程师领导和组织施工桩橛交接、施工复测和操纵测量。

各级施工技术部门必须指定专职干部负责测量工作，工点技术负责人和测量负责人对所负责的工点（或项目）的测量工作负全责。

做到责任明确，一级抓一级，杜绝测量错误的发生。

2、各项目部要按照施工需要配齐测量人员。

测量人员要树立为施工服务的思想，熟知测量业务和技术，吃苦耐劳、团结协作、精心操作、保证质量。

各级领导和主管部门应关怀和支持他们的工作。

3、主管工程的技术干部和测量人员应对测量工作负全责。

因工作失职，显现测量错误，造成缺失乃至工程报废者，各级组织将按不同岗位责任予以经济处罚和行政处分。

二、施工桩橛交接和施工复测

1、施工桩橛交接和施工复测是施工的关键性工作。

由项目经理部牵头组织测量人员进行。

各项目部在参加交接桩和施工复测中，必须指定专职干部负责到底，完善交桩和复测手续，各种数据要反复核对，幸免显现测量差错，做到工作万无一失。

2、复测时要专门注意长隧道、特大桥和桥隧相连地段的测量以及各分段工程结合部的贯穿测量。

复测时如果发觉不对或精度不够时，应及时请设计院处理。

3、操纵测量桩橛，复核各资用桩橛的相对位置是否正确。

松动的桩橛不能作为资用桩橛。

4、复测工作完成后，及时固桩和护桩。

5、通过复测，没有发觉咨询题或发觉咨询题已被妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。

三、测量资料的复核

已完成的操纵测量，其成果在使用前，应进行检查和复核。

要紧检查内容为：

外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清晰明显，运确实是否正确，签署是否完整，图表是否齐全。

复核内容为：

复核测站平差方法是否合理，成果是否正确，有无笔误，对最终使用平差成果进行换算、验算和反算，确保最后成果准确可靠。

四、施工过程测量的检查复核

1、对结构物的放样测，测设前要对所用的操纵桩橛进行认真核实，不能用操纵桩橛。

放样数据必须由两人利用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查（换手复核），确保放样数据准确无误。

所有记录、运算资料不得涂改，复核签字手续必须完善。

2、对工程细部放样时，要按照设计图纸对放样资料进行认真核实，放样时要进行换手测量。

五、测量仪器

测量仪器状况良好、准确是保证质量的前提。

各项目部应加大对仪器的合理使用和妥善保管。

经常对仪器进行保养，严格按有效期进行使用，按规定进行校正和周检。

各种仪器资料均应分项储存建档，做到名目清晰，内容齐全