督导办管理制度.docx

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督导办管理制度

注：

1.该流程/制度负责人为督导办，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。

2.在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知嘉鸿老师。

3.与管理变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。

文件编制/更改一览表

版本

编制/更改内容

日期

编制/更改人

评审栏

部门

总经办

督导办

销售部

行政部

技质部

PMC部

生产部

财务部

会签

份数

制定

总经理

1.0目的

加强管理人员责任，规范管理，使各项工作按规定执行，激励员工积极性，提高工作效率和质量，推进管理变革。

1.1通过督导，提高执行力。

1.2通过检查发现工作中存在的问题，并帮助责任部门分析原因、进行改善。

1.3检查、落实规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议执行情况。

1.4促进各部门之间的协调、沟通。

1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等的贯彻执行和反馈。

1.6掌握公司全员工作状态，促进各部门提高效率。

1.7建立、健全和完善责任制约机制。

1.8惩恶扬善，奖优罚劣，在企业树立正气。

2.0范围

2.1公司日常工作督导、专项案例督导.

2.2各部门、各岗位（从总经理至基层员工）。

3.0职能

3.1督导办职能

3.1.1代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权。

3.1.2督导检查各部门、各岗位是否按规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定进行作业。

3.1.3坚持以规定为标准，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私。

3.1.4对督导工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权。

3.1.5有权召集各部门和岗位人员参加调查座谈会。

3.2督导办主任权责

3.2.1接收总经理分派的督导任务。

3.2.2分解督导任务，并提出专项督导建议。

3.2.3主持督导办日常工作，包括组织督导案例分析会、督导专项会议。

3.2.4为督导专员和公司各岗位人员进行督导工作提供建议、指导。

3.2.5汇总每个督导周期工作，撰写督导报告向总经理汇报。

3.3督导专员权责

3.3.1熟知公司各项规定、标准，熟练掌握奖罚尺度，准确督促部门和岗位工作改善。

3.3.2按时按质完成《督导任务书》、总经理下达指令及专项督导任务。

3.3.4按时完成《督导检查表》、《整改通知书》、《督导奖罚汇总表》、《专项督导报告》的填制和上交。

3.3.5向督导办主任反馈督导过程发现的规定、标准不完善之处，并提出改善建议。

3.4公司各部门权责

3.4.1向督导人员提供相关工作计划、表单、证据、数据、记录。

3.4.2负责提供管理变革项目任务已完成的书面证明材料。

3.4.3对各种规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷提出修改和完善建议。

3.4.4对督导工作有异议以书面形式向总经理提出申诉，由总经理在管理例会上回复并形成决议。

4.0督导办组织架构

4.1督导办直属总经理，对总经理负责。

4.2建立以督导办主任、督导专员为成员的督导办公室。

4.3组织架构

4.4督导办人事任免决定

督导办成员人事任免由公司总经理决定。

5.0督导内容

5.1工作职责

5.2作业流程

5.3程序文件

5.4管理办法

5.5操作指引

5.6规章制度执行

5.7现场5S活动

5.8考勤、纪律

5.9绩效管理

5.10安全生产

5.11会议决议执行

5.12《内部联络单》执行

5.13工作计划、总结

5.14总经理临时指定任务

6.0督导作业程序

6.1督导检查

6.1.1督导专员根据《督导任务书》有计划进行督导检查工作。

6.1.2督导专员要求被督导部门提供调查所需证据。

6.1.3督导专员将督导事实填写在《督导检查表》上，督导内容栏应包括事实描述、证据记录等，处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容。

《督导检查表》必须由被督导人签名确认，如责任人拒绝签字，由其直接上司确认签字。

6.1.4处理结果中有整改要求的，由督导专员填制《整改通知书》，交部门责任人在“接收整改部门责任人”栏签名确认，被整改部门责任人根据督导专员的要求填写原因分析和整改措施并签名确认后留一联给被整改部门责任人实施整改。

6.1.5督导专员在整改期限到后，应再次进行督导，并将整改结果检查情况填报在《整改通知书》中整改督导栏上。

6.1.6督导中检查出违纪情况，督导专员开《督导处罚单》，由当事人签字确认，当事人拒绝签字的由其上司确认后签字并对拒绝签字的当事人双加倍处罚。

7.0申诉程序

7.1被督导处罚人员认为处罚错误，应书面提报总经理，由总经理裁决处理。

7.2对没有或缺乏处理依据的问题由督导专员报督导办主任确认后开出《整改通知书》，由责任部门限期整改。

在规定期限未完成整改者对部门负责人进行处罚。

8.0各部门申请督导程序

8.1各部门负责人有检查下属工作的责任，不得将本人职责内的工作提交督导办。

8.2部门之间有相互协调的职责，不得将部门内协调沟通工作提交督导办。

8.3行政职责管理受理范围内的内容，由人事行政部门处理。

督导办接到行政案例可直接转行政部门，也可协助行政部门处理。

8.4以上范围之外，需要督导办进行督导的，必须提交书面申请并由部门负责人签字确认后转督导办，由督导办主任决定督导或转责任职能部门处理。

9.0处罚规定

9.1督导专员未按期完成督导任务，处10元/次罚款。

9.2督导专员未按期提交督导报表的，延期一天罚款10元。

9.3督导专员接到书面投诉后，未做处理也未回复的，罚款10元。

9.4督导专员被投诉弄虚作假、徇私舞弊、偏袒一方等，确认属实时处50元/罚款并取消督导员资格。

9.5被督导者态度蛮横或不配合，拒绝提供督导所需资料，处责任人20元/次罚款。

9.6被督导部门未按时完成工作任务，按照相对应的处罚规定进行处罚。

9.7被督导部门未按时完成工作任务，如相对应的规定中无明确处罚依据的，由督导专员开《整改通知书》，责令限期整改，逾期未整改者处罚10元/次。

9.8责任人拒绝在《督导处罚单》上签字确认的，其直接上司也拒绝签字，由督导办主任核实后对责任人处原罚款金额两倍的罚款，并对部门负责人处罚10元/次。

9.9对督导人员进行恐吓、打击、报复，一经查实将罚款500元，并予以辞退。

10.0督导时间、方式

10.1按照《督导任务书》规定进行督导。

10.2不定期专项督导，同时对日常工作采用抽查的方式进行督导。

10.3督导内容涉及多个部门的督导专员要一查到底，直到追究出最终责任人。

11.0相关表单

11.1《整改通知书》

11.2《督导任务书》

11.3《督导处罚单》

11.4《专项督导报告》

11.5《督导奖罚汇总表》

整改通知书

整改部门

部门负责人

发出日期

事实描述：

督导专员签字/日期：

整改部门责任人签字/日期：

原因分析：

分析人签字/日期：

整改措施

责任人

完成日期

部门负责人签字/日期：

整改完成情况及效果：

部门负责人签字/日期：

整改督导：

督导专员签字/日期：

说明

此单一式两联，白联交整改责任部门进行整改，黄联督导专员存根。

时间

责任部门

责任人

职务

处理事实、依据及结果：

责任人

责任人直接上司

督导专员

督导办主任

说明

1、此单一式三联，1页白联督导办；2页红联交责任人；3页绿联交财务部。

2、此单由督导专员开据，经责任人和其直接上司签字后转督导办主任审核后生效。

第①联稽核办第②联责任人第③联财务部

督导奖惩单

督导任务书

项次

项目

项目内容

计划督导时间

督导人员

责任人确认

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

下

单

签

字

XXXXX有限公司

总经理：

年月日

接

单

签

字

XXXXX有限公司

督导办：

年月日

专项督导报告

存在问题、督导事实描述：

督导专员签字：

原因分析：

责任人/分析人签字：

改善措施

责任人

完成日期

跟进人

处理结果：

督导专员签字：

督导主任签字：

跟进督导结果：

督导专员签字：

督导奖罚汇总表

时间：

年月日——年月日

序号

处罚单号

处罚事项

处罚时间

部门

责任人

处罚金额

备注

编制：

审核：